EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MARZO 2018 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VALPARAÍSO, MAYO 2018.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MARZO 2018 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
VALPARAÍSO, MAYO 2018

2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO DE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL El presupuesto 2018 de este Ministerio asciende a $ millones. De éste total, un 69% se destinó a Gastos en Personal; 19% en Bienes y Servicios de Consumo y 3% a Transferencias de Capital. En cuanto a los programas, el 30,5% se destina a Ejército, 21% a la Armada, 12,3% a la Fuerza Aérea, 5,9% a la Dirección General de Territorio Marítimo, 4,3% a Organismos de Salud del Ejército y 4,2% a la Dirección de Sanidad, quedando los otros Servicios con participación presupuestaria menores. Dentro del Ministerio de Defensa Nacional, los capítulos de: FACH, Armada , Ejercito y Estado Mayor Conjunto, tienen programas presupuestarios en dólares y en pesos. La ejecución del MARZO totalizó en $ millones, equivalente a un 7,1% respecto de la ley inicial de presupuestos. Este porcentaje es inferior al 7,8% ejecutado en igual fecha del año anterior. Con ello el comportamiento de la ejecución acumulada al mes de MARZO, que suma $ millones, equivalente a un 22,5% de avance, presenta una trayectoria similar al acumulado en el mismo mes del año anterior. La tasa de ejecución en dólares acumuló un gasto de $ miles, equivalente a 22,8%. En el mes de MARZO, la modificación presupuestaria observada da cuenta de un incremento de $120 millones para Prestaciones de Seguridad Social, normalmente asociadas a retiros, $66 millones en Bienes y Servicios de Consumo, $11 millones en Personal; y una disminución de $156 millones en Transferencias Corrientes.

3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO DE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO DE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

5 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 22,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 11.273 25,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 66.848 14,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8,7% 8,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,7% 39,9% 25 INTEGROS AL FISCO 0,3% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 18,7% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,2% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,0% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 77.507 1,9% 32 PRÉSTAMOS 45,2% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11,5% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 95.150 388,8% 384,2% 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de dólares de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 129 43.455 22,9% 22,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 50.745 52.701 1.956 10.626 20,9% 20,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 100 28.439 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 155 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.791 6.864 -1.927 616 7,0% 9,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.800 132 4,7% 32 PRÉSTAMOS 2.850 302 10,6% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.340 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Ejército de Chile 84.006 25,1% 03 Organismos de Salud del Ejército 31,9% 04 Organismos de la Industria Militar 16,3% 05 Armada de Chile 28.000 24,9% 07 Dirección General de Territorio Marítimo 95.150 12,1% 08 Dirección de Sanidad 31,1% 09 Fuerza Aerea de Chile 44.000 23,8% 11 Organismo de Salud de la FACH 29,1% 18 Dirección General de Movilización Nacional 43.825 12,9% 12,8% 19 Instituto Geográfico Militar 21,5% 20 SHOA 25,0% 21 Dirección General de Aeronáutica Civil 13,4% 22 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 11,2% 23 Subsecretaría de las FFAA 76.657 19,4% 19,3% 24 Subsecretaría de Defensa 20,7% 21,1% 25 Estado Mayor Conjunto 25,3% TOTAL MINISTERIO 22,7% 22,6% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 11, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 84.006 25,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 51.158 25,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 32.848 11,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4.320 0,8% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78,8% Al Sector Privado 26.086 2,7% 003 Becas 81.190 0,0% 004 Premios y Otros 65.009 008 Bienestar Social 3,2% 02 Al Gobierno Central 99,9% 002 Organismos de Salud del Ejército Dirección General de Movilización Nacional 54.446 005 Armada de Chile 1.149 007 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 19.684 Estado Mayor Conjunto 009 Subsecretaría de Defensa 8.961 011 Organismos de Industria Militar 29.625 012 Instituto Geográfico Militar 26.751 03 A Otras Entidades Públicas 48.001 2.249 4,7% 230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 04 A Empresas Públicas no Financieras 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8.960 0,6% Vehículos Mobiliario y Otros 05 Máquinas y Equipos 99.234 5.676 5,7% 06 Equipos Informáticos 2.453 1,9% 07 Programas Informáticos 831 0,5% 99 Otros Activos no Financieros 32 PRÉSTAMOS 30,3% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.643 001 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 11, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de dólares 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 27.760 28.970 1.210 6.866 24,7% 23,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 16.715 17.865 1.150 3.974 23,8% 22,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.113 9.173 60 1.743 19,1% 19,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671 389 58,0% Al Sector Privado 365 83 22,7% 008 Bienestar Social 04 A Empresas Públicas no Financieras 306 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 113 Mobiliario y Otros 7 05 Máquinas y Equipos 5 06 Equipos Informáticos 98 07 Programas Informáticos 3 32 PRÉSTAMOS 1.000 149 14,9% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 611 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MARZO PARTIDA 11. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 31,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 25,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 16,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 44.473 28,4% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 36.800 2,4% 04 Mobiliario y Otros 16.434 584 3,6% 05 Máquinas y Equipos 25.806 3,5% 06 Equipos Informáticos 0,0% 07 Programas Informáticos 10.410 99 Otros Activos no Financieros 2.114 34 SERVICIO DE LA DEUDA 170,9% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 11. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 16,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 22,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 69.587 21.946 31,5% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.138 7.584 68,1% Al Sector Privado 430 0,0% 004 Premios y Otros 07 A Organismos Internacionales 10.708 70,8% 001 Comisión Internacional Permanente de Armas Portátiles de Fuego 25 INTEGROS AL FISCO 44.607 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7.052 1,7% 03 Vehículos 04 Mobiliario y Otros 9.119 1.331 14,6% 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 60.935 3.816 6,3% Programas Informáticos 56.266 1.905 3,4% 35 SALDO FINAL DE CAJA 9.955 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 28.000 24,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 13.000 26,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 15.000 13,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 81.263 42.700 52,5% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 98,4% Al Sector Privado 82.957 11.800 14,2% 005 Atenciones Médicas 4.379 0,0% 008 Clubes 78.578 15,0% 02 Al Gobierno Central 97,6% 004 Ejército de Chile 5.918 007 Estado Mayor Conjunto 010 Dirección General de Movilización Nacional 17.937 03 A Otras Entidades Públicas 243 Bienestar Social 244 Administrador Financiero Sistema Salud Armada 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16,2% Vehículos 04 Mobiliario y Otros 4.404 1,9% 05 Máquinas y Equipos 46.378 22,1% 06 Equipos Informáticos 57.313 18,9% 07 Programas Informáticos 93.489 40,2% 32 PRÉSTAMOS 62,2% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de dólares de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 74.062 74.425 363 27.736 37,4% 37,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 21.432 21.780 348 4.186 19,5% 19,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 50.367 50.382 15 23.406 46,5% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.163 132 11,3% 04 Mobiliario y Otros 7 3 42,9% 100,0% 05 Máquinas y Equipos 1.112 101 9,1% 06 Equipos Informáticos 16 9 56,3% 07 Programas Informáticos 28 19 67,9% 32 PRÉSTAMOS 1.100 12 1,1% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 11 .CAPÍTULO 07.PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 95.150 12,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 25,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66,5% 02 Al Gobierno Central 100,0% 001 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 25 INTEGROS AL FISCO 27.424 3.340 12,2% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,1% 03 Vehículos 0,0% 04 Mobiliario y Otros 51.732 34.947 67,6% 05 Máquinas y Equipos 20.054 3,7% 06 Equipos Informáticos 28.090 16.742 59,6% 07 Programas Informáticos 86.832 26,8% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS Compra de Títulos y Valores 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 77.507 1,9% Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE SANIDAD en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 31,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 19,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 42.124 13,8% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 25 INTEGROS AL FISCO 18,9% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 11.445 1.335 11,7% Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 40.744 1,5% 03 Vehículos 48.222 0,0% 04 Mobiliario y Otros 5.712 3,7% 05 Máquinas y Equipos 29.237 1,4% 06 Equipos Informáticos 4.637 1,0% 07 Programas Informáticos 71.557 1.158 1,6% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 322,5% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

16 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 44.000 23,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 25.000 25,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 19.000 12,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,3% 01 Al Sector Privado 0,0% 100,0% 004 Premios y Otros 81.347 009 Medicina Curativa 021 Becas 29.705 02 Al Gobierno Central 11,7% 001 Ejército de Chile 6.962 002 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH Organismos de Salud de la FACH Estado Mayor Conjunto 010 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 39.971 011 Subsecretaría de Defensa 7.078 012 Dirección General de Movilización Nacional 4.884 03 A Otras Entidades Públicas 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 32.521 1,9% Vehículos 04 Mobiliario y Otros 80.622 17.306 21,5% 05 Máquinas y Equipos 11.681 06 Equipos Informáticos 2.582 0,6% 07 Programas Informáticos 92.812 99 Otros Activos no Financieros 61.638 952 1,5% 32 PRÉSTAMOS 47,2% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 070 34 SERVICIO DE LA DEUDA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

17 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de dólares de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 79.253 79.736 483 8.546 10,8% 10,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 12.119 12.577 458 2.406 19,9% 19,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 64.853 64.878 25 3.270 5,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.524 03 Vehículos 589 04 Mobiliario y Otros 5 05 Máquinas y Equipos 914 06 Equipos Informáticos 10 07 Programas Informáticos 6 32 PRÉSTAMOS 750 141 18,8% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.729 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

18 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 11. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 29,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 25,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3.865 2,9% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 25 INTEGROS AL FISCO 29.954 6.170 20,6% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 30.291 110 0,4% Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13.910 2,0% 04 Mobiliario y Otros 68.562 5.317 7,8% 05 Máquinas y Equipos 8.593 1,8% 06 Equipos Informáticos 0,0% 07 Programas Informáticos 59.382 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

19 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 18. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 43.825 12,9% 12,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 22,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 45.002 3,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 01 Al Sector Privado 333 Programa de Incentivos Servicio Militar 02 Al Gobierno Central 20,2% 001 Ejército de Chile 63.884 100,0% 003 Carabineros de Chile 17,9% A Otras Entidades Públicas 36.665 9.165 25,0% 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 72 0,1% 04 Mobiliario y Otros 24.095 05 Máquinas y Equipos 7.997 0,9% 06 Equipos Informáticos 55.494 07 Programas Informáticos 37.215 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.706 002 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

20 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 19. PROGRAMA 01: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 21,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 25,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14.291 596 4,2% 01 Prestaciones Previsionales 25 INTEGROS AL FISCO 11.298 0,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15.696 04 Mobiliario y Otros 2.462 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 27.702 2.276 8,2% 07 Programas Informáticos 13.420 6,1% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 99.549 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

21 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 20. PROGRAMA 01: SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 25,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 23,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 25,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.436 100,0% 01 Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 10.557 2.658 25,2% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 27,3% 03 Vehículos 56.430 43.460 77,0% 04 Mobiliario y Otros 29.721 5.164 17,4% 05 Máquinas y Equipos 23,4% 06 Equipos Informáticos 94.643 27.896 29,5% 07 Programas Informáticos 28,2% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

22 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 21. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 25,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 65,3% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82,3% Al Sector Privado 91,4% 004 Premios y Otros 9.432 0,0% 007 Bienestar Social 100,0% 352 Clubes Aéreos 86.940 02 Al Gobierno Central 70.753 001 Fuerza Aérea de Chile 07 A Organismos Internacionales 21.862 13,1% Organismos Internacionales 25 INTEGROS AL FISCO 0,2% Impuestos 3,6% 99 Otros Integros al Fisco 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 19,8% Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 85.917 13.060 15,2% 04 Aplicación Fondos de Terceros 20,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,4% 03 Vehículos Mobiliario y Otros 71.705 23,8% 05 Máquinas y Equipos 24.877 06 Equipos Informáticos 77.989 5,6% Programas Informáticos 26.857 2,6% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN Proyectos 32 PRÉSTAMOS 74.883 20.535 27,4% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12,0% 14,0% 002 Pagos a concesionarios aeroportuarios 71.820 1,2% 003 Reintegro IVA concesiones -MOP 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

23 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 22. PROGRAMA 01: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 11,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 21,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.980 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.874 610 6,9% Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 1.097 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 03 Vehículos 24.019 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 58.924 07 Programas Informáticos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

24 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 23. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 76.657 19,4% 19,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 26,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.066 7,6% 01 Al Sector Privado 004 Premios y Otros 2.939 005 Bienestar Social 02 Al Gobierno Central 003 Ejército de Chile 03 A Otras Entidades Públicas 27,5% 037 Defensa Civil 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 41.684 10,6% 04 Mobiliario y Otros 14.842 5.396 36,4% 05 Máquinas y Equipos 8.251 3.941 47,8% 06 Equipos Informáticos 76.831 07 Programas Informáticos 32.347 11,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

25 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 24. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE DEFENSA en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 20,7% 21,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 23,5% 24,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 85.607 14,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,7% 01 Al Sector Privado 19.124 16,2% 001 Becas 03 A Otras Entidades Públicas 19,4% Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 07 A Organismos Internacionales 56.462 0,0% 002 UNASUR 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58.954 06 Equipos Informáticos 17.442 Programas Informáticos 41.512 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

26 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 25,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 21,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 15,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,4% 02 Al Gobierno Central 43,3% 42,1% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 84.006 73,1% 48,9% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 28.000 124,0% 98,6% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 35.870 79.870 44.000 55.100 153,6% 69,0% 012 Programa Antártico - Ejército de Chile 59,3% 013 Programa Antártico- Armada de Chile 36,8% 014 Programa Antártico- Fuerza Aérea de Chile 32,0% 03 A Otras Entidades Públicas 13,4% 13,7% 037 Comando Conjunto Austral 38.373 14,5% 041 Fondo para Misiones de Paz 8,0% 8,6% 044 Centro Nacional de Desminado 16,6% 045 Comando Conjunto Norte 37.331 13,0% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 9.129 82 0,9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.242 658 3,3% 04 Mobiliario y Otros 2.415 27,2% 07 Programas Informáticos 17.827 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

27 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de dólares de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13.485 4.584 34,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 479 60 12,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 494 20 4,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.512 4.504 36,0% 02 Al Gobierno Central 4.392 6.319 1.927 4.277 97,4% 67,7% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 2.275 3.356 1.081 2.150 94,5% 64,1% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 1.820 2.183 363 1.644 90,3% 75,3% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 297 780 483 162,6% 61,9% 03 A Otras Entidades Públicas 8.117 6.190 -1.927 224 2,8% 3,6% 041 Fondo para Misiones de Paz 7.336 5.409 208 3,8% 044 Centro Nacional de Desminado 188 0,0% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 593 16 2,7% 07 A Organismos Internacionales 3 100,0% 001 OTAN Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES