SESSIÓ INFORMATIVA OOFF i PRESSUPOST 2015

Presentación del tema: "SESSIÓ INFORMATIVA OOFF i PRESSUPOST 2015"— Transcripción de la presentación:

1 SESSIÓ INFORMATIVA OOFF i PRESSUPOST 2015

2 CALENDARI TRAMITACIÓ OOFF 2015 Pressupost APROVACIÓ INICIAL
PLE ORDINARI 28 d’octubre 24 de novembre EXPOSICIÓ PÚBLICA 30 dies hàbils 15 dies hàbils AL·LEGACIONS Fins 9 de desembre Pendent aprovació acord inicial APROVACIÓ DEFINITIVA* 22 de desembre * Previsió

3 CRITERIS GENERALS OOFF 2015
CONTENCIÓ DELS IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS, compromís equip Govern de no augmentar la càrrega fiscal de famílies i empreses, davant la situació actual. Exemples: DISMINUICIÓ DE L’IBI: 0,6795% passa a 0,6350% DISMINUCIÓ DE LES TAXES DE MERCATS NO SEDENTARIS I LLICÈNCIES D’ACTIVITATS

4 CRITERIS GENERALS PRESSUPOST EXERCICI 2015
CARACTERÍSTIQUES GENERALS PRESSUPOST 2015: CONGELACIÓ IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS DISMINUCIÓ DELS INGRESSOS RESPECTE ANY 2014 DISMINUCIÓ DE LA CÀRREGA FINANCERA (INTERESSOS I AMORTITZACIONS) MANTENIMENT DESPESA CORRENT COMPLIMENT RÀTIOS FINANCERS: LLEI DE MOROSITAT, DEUTE i SUPERÀVIT

5 POLITIQUES DE COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES
Línies Bàsiques: Ajuntament 2015 POLITIQUES DE COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES REACTIVACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC

6 POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT FAMÍLIES
Objectius i Accions (I) Ajuntament 2015 POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT FAMÍLIES Consolidació i augment de euros dels serveis socials bàsics i de suport a les famílies, (menjador social, SAD, Fons Ajuts Socials i Programa Suport Aliments dotat amb 3 milions). Nous Ajuts a col·lectius: famílies monoparentals i majors de 65 anys ( )

7 POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT FAMÍLIES
Objectius i Accions (I) Ajuntament 2015 POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT FAMÍLIES Mantindrem el programa reutilització de llibres de text ( euros). Consolidació xarxa pública Escoles Bressol (2 milions)

8 REACTIVACIÓ ECONÒMICA
Objectius i Accions (II) Ajuntament 2015 REACTIVACIÓ ECONÒMICA Es manté el fons euros pel Pla d’Ocupació Local. Es garanteix cofinançaments programes com: Treballs als barris, Pla metropolità suport polítiques socials i Lleis de Barris.

9 Manteniment despesa via pública: Nova contracte de neteja
Objectius i Accions (III) Ajuntament 2015 ESPAI PÚBLIC Manteniment despesa via pública: Nova contracte de neteja Millorar la seguretat ciutadana a la ciutat: nova comissaria Fondo - Santa Rosa

10 ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2015

11 IMPOSTOS OOFF 2015 CAP D’AQUESTS IMPOSTOS S’AUGMENTA L’ANY 2015.
Tributs exigits sense contraprestació. Graven actes que posen de manifest la capacitat econòmica del ciutadà. Existeixen 5 impostos en l’àmbit local: IBI (habitatges, locals,..) IAE (activitats econòmiques d’empreses) IVTM (vehicles) ICIO (construccions i obres) IIVTNU CAP D’AQUESTS IMPOSTOS S’AUGMENTA L’ANY 2015.

12 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Grava la propietat d’un bé immoble (habitatge, local, aparcament,....). Per mantenir congelada la pressió fiscal sobre famílies i empreses, s’ha reduït el tipus impositiu del 0,6795 al 0,635 %. Així s’ha anul·lat l’efecte de l’augment de la base imposable per l’any 2015, derivada de la revisió cadastral que va entrar en vigor l’1/1/2013. Tipus impositiu ,7557 Augment total mig 7 euros per rebut Total recaptació esperada euros

13 CRITERIS ACTUALITZACIÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS OOFF 2015
CRITERI GENERAL: CONGELACIÓ EXEMPLES TAXES QUE NO AUGMENTEN:   OOFF 6: Estacionament de vehicles de persones amb mobilitat reduïda OOFF 13: Usos socials dels edificis i de les instal·lacions dels centres docents públics OOFF 17: Estacionament en determinades zones de les vies públiques municipals EXEMPLES PREUS PÚBLICS QUE NO AUGMENTEN:   OO PP 6: Serveis atenció domiciliària Determinats Serveis de Centres Esportius.

14 EXCEPCIÓ AUGMENT PREUS PÚBLICS
PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA Augment del 3% per compensar la pèrdua de la Subvenció de la Generalitat. Cost assumit 50% per l’Ajuntament - Usuaris INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS Augment mig 2% (concessions administratives) Congelació serveis gestionats IME

15 PRESSUPOST 2015

16 Pressupost General Exercici 2015

17 Ingressos Corrents Ajuntament 2015
Ingressos totals (corrents, capital i financers) ,18 euros INGRESSOS CORRENTS IMPORT 2014 IMPORT 2015 VAR. 2014/2015 CAPÍTOL I. IMPOSTOS DIRECTES 0,02% CAPÍTOL II. IMPOSTOS INDIRECTES 3,81% CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS -0,88% CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS -4,02% CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS -376,39% TOTAL INGRESSOS CORRENTS -3,70%

18 Distribució Ingressos Ajuntament
Ingressos totals (corrents, capital i financers) ,18 euros Ingressos corrents ,10 euros

19 INGRESSOS PER HABITANT IMPOST I TAXES MUNICIPALS PER HABITANT
Ingressos Corrents Ajuntament ANY INGRESSOS CORRENTS HABITANTS INGRESSOS PER HABITANT IMPOST I TAXES MUNICIPALS PER HABITANT 2007 620,59 241,55 2008 665,19 247,95 2009 646,13 237,26 2010 633,38 238,08 2011 634,49 240,62 2012 628,77 244,84 2013 707,58 279,82 2014 751,07 277,17 2015 724,67 276,68

20 PRESSUPOST DE DESPESES
Despeses Ajuntament PRESSUPOST DE DESPESES IMPORT 2014 IMPORT 2015 VAR CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL ,18 29.376,651,28 0,16% CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS ,83 ,57 8,78% CAPÍTOL III. INTERESSOS ,32 ,24 -29,02% CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,80 ,37 -6,68% CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS ,82 ,59 -3,80% CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ,18 ,57 -50,40% CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS ,00 0,00% CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS ,40 ,56 -19,92% TOTAL ,53 ,18 -3,65%

21 DESPESES CORRENT PER HABITANT
Evolució Despeses Ajuntament Despeses Totals (corrents, capital i financera): ,18 euros ANY DESPESES CORRENTS HABITANTS DESPESES CORRENT PER HABITANT 2007 547,68 2008 592,39 2009 605,48 2010 587,16 2011 575,01 2012 556,68 2013 620,77 2014 649,83 2015 651,49

22 Destí de la Despesa 2015

23 Pressupost IME 2015 INGRESSOS IMPORT 2014 IMPORT 2015
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS ,67 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,82 1.865,930,92 CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS ,11 ,86 TOTAL INGRESSOS ,60 ,48 DESPESES IMPORT 2014 IMPORT 2015 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL ,83 CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS ,37 ,62 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,40 ,03 CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 82.000,00 4.000,00 TOTAL DESPESES ,60 ,48

24 Pressupost PMM 2015 INGRESSOS IMPORT 2014 IMPORT 2015
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS ,41 ,34 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,92 ,00 TOTAL INGRESSOS ,33 ,34 DESPESES IMPORT 2014 IMPORT 2015 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL ,24 ,25 CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 40.832,79 CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 663,30 TOTAL DESPESES ,33 ,34

25 Compte d’explotació Gramepark 2015
INGRESSOS DESPESES Vendes ,70 € Aprovisionaments ,41 € Prestacions de serveis i altres ,37 € Despeses de personal ,56 € Variació d'existències ,53 € Amortització-deterioraments ,65 € Subvencions ,42 € Altres despeses d’explotació ,94 € Ingressos financers - € Despeses financeres ,73 € Ingressos extraordinaris Despeses extraordinàries TOTAL INGRESSOS ,96 € TOTAL DESPESES ,29 € RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 7.249,67 €

26 Compte d’explotació Grameimpuls 2015
INGRESSOS DESPESES Prestacions serveis i altres ingressos ,00€ Aprovisionaments ,28 € Subvencions ,53 € Despeses de personal ,26 € Ingressos financers 0,00 € Amortització ,00 € Ingressos extraordinaris 46.842,01 € Altres despeses d’explotació ,00 € Despeses financeres 700,00 € TOTAL INGRESSOS ,54 € Despeses extraordinàries - € RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS   - TOTAL DESPESES

27

28 Endeutament (II)

29 Gràcies per la seva atenció