MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS

Presentación del tema: "MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS"— Transcripción de la presentación:

1 MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS
CODIFICACIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESOS SUBPROCESOS PROCEDIMIENTOS MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS DIRECCIÓN ESTRATÉGICA REVISIÓN GERENCIAL ST-GD-02-P-01: Procedimiento de Revisión Gerencial PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Acuerdo 05 del 10 de diciembre de 2014 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ST-AC-05-P-01 Procedimiento Acción Correctiva ST-AC-07-I-01Instructivo para determinar las necesidades y expectativas de usuarios ST-AC-07-I-02 Instructivo para la medición de la satisfacción del usuario GESTIÓN DEL RIESGO ST-AC-06-P-01 Procedimiento Administración del Riesgo ST-AC-06-E-01 Guía Herramienta administración del riesgo AUDITORÍAS INTERNAS ST-AC-03-P-01 Procedimiento de Auditorias Internas de Calidad GESTIÓN DEL CAMBIO ST-AC-01-P-01 Procedimiento para la Gestión del cambio ST-AC-01-I-01Manual para la elaboración, actualización y control de documentos y registros CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME ST-AC-04-P-01 Procedimiento Control del servicio no conforme ST-AC-04-P-02 Procedimiento de quejas

2 MACROPROCESOS CLAVES PROCESOS SUBPROCESOS PROCEDIMIENTOS DOCENCIA
GESTIÓN DOCENTE ST-DOC-03-P-01 Procedimiento de convocatoria, selección y contratación Docente ST-DOC-03-P-02 Procedimiento Evaluación Docente ST-DOC-03-P-03 Procedimiento para control y seguimiento de actividades docentes GESTIÓN ACADÉMICA ST-DOC-02-P-01 Procedimiento para Transferencias y Homologaciones ST-DOC-02-P-02 Procedimiento para Reintegros ST-DOC-02-P-03 Procedimiento Revisión de Evaluaciones o Segundo Calificador ST-DOC-02-I-01 Instructivo para Curso de Nivelación Procedimiento de Grados (Falta estandarizar) GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 1. Procedimiento para solicitud y renovación de registro calificado(Falta estandarizar) 2. Procedimiento para la Acreditación Institucional y de Programas(Falta estandarizar) INVESTIGACIÓN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ST-INV-03-P-01 Procedimiento Grupos de Investigación. ST-INV-03-P-02 Procedimiento Semilleros de Investigación. TRABAJOS DE GRADO O MONOGRAFÍA Procedimiento trabajos de Grado o Monografía. (Falta estandarizar) PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 1. Procedimiento Gestión de Proyectos. (Falta estandarizar) 2. Procedimiento Edición de Libros u Obras. (Falta estandarizar) 3. Procedimiento Publicaciones (Falta estandarizar) INTERNACIONALIZACIÓN MOVILIDAD INTERNACIONAL ST-INT-01-P-01 Procedimiento de Movilidad Internacional Estudiantes. ST-INT-01-P-02 Procedimiento de Movilidad Internacional Docente. PROYECCIÓN SOCIAL PRACTICAS EMPRESARIALES Practicas Empresariales de la Facultad de Ingenierías. (Falta estandarizar) BIENESTAR UNIVERSITARIO SALUD ST-BU-01-P-01.Procedimiento para Área de Salud DESARROLLO HUMANO ST-BU-01-I-01 Instructivo de verificación de dispositivos de medición servicio médico CULTURA Y RECREACIÓN Y DEPORTE ST-BU-02-P-01 Área de Desarrollo Humano PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA ST-BU-03-P-01 Procedimiento Área de la cultura, recreación y deporte SALUD OCUPACIONAL ST-BU-05-P-01.proced. Área de Promoción Socioeconómica

3 MACROPROCESOS SOPORTE
SUBPROCESOS PROCEDIMIENTOS MACROPROCESOS SOPORTE GESTION FINANCIERA PRESUPUESTO ST-GF-01-P-01: Procedimiento de Presupuesto ST-GF-01-E-01 Guía para la elaboración anual del presupuesto ST-GF-01-I-02- Instructivo para apertura de actividades de extensión y otros programas académicos TESORERÍA ST-GF-02-P-01: Procedimiento de Tesorería CARTERA ST-GF-03-P-01 Procedimiento de Cartera CONTABILIDAD PE-GF-04-P-01 Procedimiento obtención estados financieros GESTION HUMANA VINCULACIÓN ADMINISTRATIVA ST-GH-01-P-01 Procedimiento de Vinculación Administrativa ST-GH-01-I-01 Instructivo de Inducción GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ST-GH-02-P-01 Procedimiento Gestión del Talento Humano COMPENSACIÓN Y SALARIOS ST-GH-03-P-01 Procedimiento para Compensación y Salarios ST-GH-03-P-02 Procedimiento para el pago parcial de cesantías SALUD OCUPACIONAL PE-GH-04-I-01 Instructivo de Salud Ocupacional GESTION DE ADMISIONES Y REGISTROS ADMISIONES Y MATRICULAS ST-GR-01-P-01 Procedimiento de Inscripción, admisión y Matrícula REGISTRO Y CONTROL ST-GR-03-P-01 Procedimiento de Registro y Control de Notas (incluye habilitaciones, supletorios, validaciones, aclaración o corrección de notas)

4 MACROPROCESOS SOPORTE
SUBPROCESOS PROCEDIMIENTOS MACROPROCESOS SOPORTE GESTION DE LA BIBLIOTECA SERVICIOS AL PUBLICO ST-GB-01-P-01: Procedimiento Servicios al Público ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO ST-GB-02-P-01 Procedimiento Clasificación y Catalogación DESARROLLO DE COLECCIONES ST-GB-03-P-01 : Procedimiento Solicitud y recepción del Material Bibliográfico ST-GB-03-P-02 : Procedimiento para dar de baja al material bibliográfico ST-GB-03-P-03 Procedimiento inventario y mantenimiento del material bibliográfico GESTION DE AUDITORIA INTERNA AUDITORIA INTERNA ST-GC-01-P-01 Procedimiento Auditoria Interna GESTION INFORMATICA IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN ST-GI-02-P-01 Solicitud Compra Implantación de Recursos Informáticos ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN ST-GI-03-P-01 Selección, contratación y seguimiento a contratos ST-GI-03-P-02 Ingreso al centro de cómputo y centros de cableado ST-GI-03-P-03 Mantenimiento de recursos informáticos ST-GI-03-P-04 Administración de base de datos y sistemas de información ST-GI-03-P-05 Administración página web ST-GI-03-P-06 Creación y manejo de backups Guía Reglamento Interno Salas Didácticas Manual de Identidad Web Bitácora de Gestión de Incidentes (Herramienta) AUDIOVISUALES ST-GI-04-P-01 Procedimiento de audiovisuales GESTION DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS COMPRAS ST-GA-01-P-01-Procedimiento compras ALMACÉN ST-GA-02-P-01 Procedimiento de recepción, administración de insumos y activos. PROVEEDORES ST-GA-03-P-01 Procedimiento de Selección, evaluación y revaluación de Proveedores GESTION DE SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO ST-GS-02-P-01 Procedimiento de Seguridad SEGURIDAD ST-GS-03-P-01 Procedimiento de Correspondencia CORRESPONDENCIA ST-GS-01-P-01 Procedimiento de Mantenimiento GESTIÓN DOCUMENTAL ARCHIVOS DE OFICINA ST-GDO-01-P-01 Procedimiento para la Organización de los Archivos de Gestión ST-GDO-01-P-01 Procedimiento Actualización Tablas de Retención Documental ARCHIVO CENTRAL ST-GDO-02-P-01 Procedimiento Transferencias Documentales Primarias ST-GDO-02-P-02 Procedimiento Consulta y Préstamo Documental ST-GDO-02-P-03 Procedimiento de Eliminación Documental

5 Inventario de documentos académicos (procedimientos, instructivos, registros, etc.) que se han levantado hasta el momento en la Seccional. !LA CALIDAD… UN COMPROMISO DE TODOS!!

6 INSTRUCTIVOS Y FORMATOS PROCESOS ACADÉMICOS UNIFICADOS EN LA SECCIONAL ELABORADOS BAJO LA METODOLOGÍA DEL SGC – AUN NO SE ENCUENTRAN INCLUIDOS DENTRO DEL SGC A NIVEL NACIONAL PROCESO PROCEDIMIENTOS FORMATOS DECANATURAS (Instructivos) 11.Preparatorios 1. Solicitud examen preparatorio 12. Instructivo matrículas de honor y mención de honor Resolución 13. Instructivo de grados y radicación de títulos Solicitud Fecha de graduación Solicitud de actas y diplomas 14. Instructivo para tramitar derechos de petición Trazabilidad Derechos de petición 16. Instructivo para realizar Tutorías (página Web) Formato de seguimiento a tutorías Grupales Formato de seguimiento a tutorías Individuales 17. Instructivo para estudiantes de modalidad de educación continuada extensión (en ajuste) Formato de convocatoria Formato de inscripción de educación continuada – extensión – Programa de extensión Formato convalidación de diplomados a especialización

7 Procedimiento para prácticas empresariales y sociales
PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PROCESOS ACADÉMICOS UNIFICADOS EN LA SECCIONAL ELABORADOS BAJO LA METODOLOGÍA DEL SGC – AUN NO SE ENCUENTRAN INCLUIDOS DENTRO DEL SGC A NIVEL NACIONAL PROCESO PROCEDIMIENTOS FORMATOS CONSULTORIOS Procedimiento para prácticas empresariales y sociales Formato único de Inscripción para prácticas SIPCEUL -06 FUI Formato Evaluación sobre el desempeño del estudiante SIPCEUL CE-05 EDP Formato Relación de Horas y actividades Desarrolladas en la práctica SIPCEUL CE-07 RHAD. Formato Informe Seguimiento Práctica Formato acuerdo de práctica Oficio para presentar el estudiante Procedimiento del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico Anexo 1. Entrevista usuarios Anexo 2. Paquete conciliatorio Anexo 3. Copia del formato de radicación de solicitud Anexo 4. Libro radicador de solicitudes de conciliación Anexo 5. Formato de asignación de fecha, hora y designación del conciliador Anexo 6. Formato citación audiencia de conciliación Anexo 7. Registro de llamadas al convocante donde se le informa que debe recoger las citaciones Anexo 8: constancia asistencia Anexo 9 Constancia por inasistencia Anexo 10. Formato acta de conciliación y Anexo 11 formato constancia de no acuerdo Anexo 12. Formato suspensión de audiencia). Anexo 13. Libro de registro de Actas Anexo 14. Libro de Registro de constancias de no acuerdo o inasistencia Anexo 15. SIC. Sistema de información de la Conciliación. Anexo 16. Autenticación de actas o constancias. Procedimiento centro de conciliación y arbitraje “alberto mesa abadia” de la universidad libre seccional pereira Anexo 1. Libro radicador de solicitudes de conciliación Anexo 2. Formato de asignación de fecha, hora y designación del conciliador Anexo 3. Formato citación audiencia de conciliación Anexo 4. Formato acta de conciliación anexo 5 formato constancia de no acuerdo Anexo 6. Formato suspensión de audiencia Anexo 7. SICAAC. Sistema de información de la Conciliación, Arbitraje y Amigable composición Anexo 8. Autenticación de actas o constancias PROMOCIÓN Y MERCADEO Procedimiento de promoción y mercadeo Formatos de solicitud pieza publicitaria Formato aprobación pieza publicitaria Formato publicación de eventos página Web

8 OTROS FORMATOS ACADÉMICOS
PROCESO FORMATOS DECANA TURAS Actualización domiicilio Cambio de jornada Cancelación matrícula Deserción estudiantil Entrevista para admisión Formatos de Monitorias: Cronograma Actividades, Convocatoria monitores, Inscripciones Monitorias, formato Preselección, verificación requisitos, relación inscritos, relación seleccionados, reparto monitoria por dependencia, evaluacion_programa_capacitación, evaluacion_concurso_area. Formato Plan de trabajo docentes de jornada laboral (Seccional) Programas analíticos pregrado y posgrado (Seccional) Evaluación docente posgrados Solicitud de becas Solicitud Examen supletorio (ambiente Web ) Solicitud de transferencia (En proceso de capacitación a estudiantes mediante ambiente Web ) Solicitud de traslado (En proceso de capacitación a estudiantes mediante ambiente Web ) Solicitud de validaciones (ambiente Web ) Solicitud de habilitaciones (ambiente Web )