INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA EL AÑO 2011

Presentación del tema: "INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA EL AÑO 2011"— Transcripción de la presentación:

1 INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA EL AÑO 2011
Municipalidad Provincial de Arequipa INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA EL AÑO 2011 Sub Gerencia de Presupuesto Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización

2 INGRESOS POR RUBRO RUBRO PIA PIM EJECUCIÓN % 07. FONCOMUN 14,590,246
17,958,228 17,958,226.86 100.00 08. IMPUESTOS MUNICIPALES 20,032,549 31,138,315 30,864,503.40 99.12 09. REDIRE 18,275,632 43,146,149 41,867,317.65 97.04 13. DONACIONES 630,036 11,330,026 11,330,025.49 18. CANONES, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS RENTA DE ADUANAS 3,624,531 17,301,631 17,281,326.08 99.88 T O T A L 57,152,994 120,874,349 119,301,399 98.70

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4 INGRESOS POR GÉNERICA GENÉRICA DE INGRESO
Presupuesto Institucional de Apertura Presupuesto Institucional Modificado Ejecución de Ingresos % Ejec. PIM 1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 20,739,235 27,963,494 28,250,858.04 101.03 1.2 Contribuciones Sociales 15,287.27 0.00 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos 15,071,695 15,252,999.98 101.20 1.4 Donaciones y Transferencias 18,844,813 33,009,588 32,677,601.41 98.99 1.5 Otros Ingresos 1,877,252 23,013,789 22,377,309.64 97.23 1.6 Venta de Activos No Financieros 619,999 41,901.36 6.76 1.9 Saldos de Balance 21,195,784 20,685,441.78 97.59 TOTAL 57,152,994 120,874,349 119,301,399 98.70

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6 Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
GASTOS POR RUBRO RUBRO PIA Presupuesto Institucional Modificado (PIM) Ejecución % 00. RECURSOS ORDINARIOS 636,082 3,726,020 3,577,855.29 96.02 07. FONCOMUN 14,590,246 17,958,228 13,112,327.57 73.02 08. IMPUESTOS MUNICIPALES 20,032,549 31,138,315 25,976,020.22 83.42 09. REDIRE 18,275,632 43,146,149 24,843,817.43 57.58 13. DONACIONES 630,036 11,330,026 8,298,112.86 73.24 18. CANONES, REGALÍAS, 3,624,531 17,301,631 9,344,909.35 54.01 T O T A L 57,789,076 124,600,369 85,153,042.72 68.34

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8 CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTOS POR GÉNERICAS CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN % 5. GASTOS CORRIENTES 50,232,978 65,266,843 56,500,879.38 86.57 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27,340,630 29,956,788 28,191,402.56 94.11 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 8,571,051 11,161,691 10,460,524.86 93.72 2.3 Bienes y Servicios 10,161,305 19,621,798 14,512,373.76 73.96 2.4 Donaciones y Transferencias 3,259,992 1,173,755 1,038,032.56 88.44 2.5 Otros Gastos 900,000 3,352,811 2,298,545.64 68.56 6. GASTOS DE CAPITAL 7,556,098 59,333,526 28,652,163.34 48.29 4,090,579 687,566.00 16.81 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 55,242,947 27,964,597.34 50.62 T O T A L 57,789,076 124,600,369 85,153,042.72 68.34

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11 CUADRO COMPARATIVO AÑO 2010 - 2011
RUBRO 2010 % 2011 Diferencia 07. FONCOMUN 22,486,739.24 19.09 17,958,226.86 15.05 -20.14 08. IMPUESTOS MUNICIPALES 24,724,015.64 20.99 30,864,503.40 25.87 24.84 09. REDIRE 53,296,818.23 45.25 41,867,317.65 35.09 -21.44 13. DONACIONES 3,161,704.99 2.68 11,330,025.49 9.50 258.35 18. CANONES, REGALIAS Y RENTA DE ADUANAS 14,102,711.93 11.97 17,281,326.08 14.49 22.54 TOTAL 117,771,990.03 100.00 119,301,399.48 1.30

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13 SALDOS POR CATEGORÍA DE GASTO
RUBRO EJECUCIÓN DE INGRESOS DESTINO DE LOS INGRESOS % EJECUCIÓN SALDOS GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL EJECUCIÓN DE GASTOS S/. % 00. RECURSOS ORDINARIOS 3,726,020.00 2,177,855.29 1,400,000.00 3,577,855.29 96.0 0.00 07. FONCOMUN 17,958,226.86 8,149,057.50 4,963,270.07 13,112,327.57 73.0 4,845,899.29 12.84 08. IMPUESTOS MUNICIPALES 30,864,503.40 23,111,399.95 2,864,620.27 25,976,020.22 84.2 4,888,483.18 12.96 09. REDIRE 41,867,317.65 17,224,278.74 7,619,538.69 24,843,817.43 59.3 17,023,500.22 45.12 13. DONACIONES 11,330,025.49 3,152,385.79 5,145,727.07 8,298,112.86 73.2 3,031,912.63 8.04 18. CANONES, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS 17,281,326.08 2,685,902.11 6,659,007.24 9,344,909.35 54.1 7,936,416.73 21.04 * PMM 1,179,340.00 213,330.97 18.1 966,009.03 12.17 * PI 4,456,761.00 458,404.00 10.3 3,998,357.00 50.38 T O T A L 123,027,419.48 56,500,879.38 28,652,163.34 85,153,042.72 69.2 37,726,212.05 100.00 46.00 23.00 31.00

14 PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

15 PROYECTOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2011
NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Institucional de Apertura Presupuesto Institucional Modificado Ejecución Presupuestal % Ejec. PIM Mejoramiento de Vías Urbanas 2,672,639 2,088,696.15 78.15 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de agua potable Distrito de Yarabamba – Arequipa 199,007 156,192.47 78.49 Ampliación Servicio de Seguridad Ciudadana en Arequipa * 79,835 38,506.00 48.23 Construcción e Implementación Planta de Transferencia y Tratamiento de RR.SS. Arequipa * 3,347 3,318.16 99.14 Instalación Agua Potable y Desagüe Asoc. Pequeños Industriales y Artesanos - APIAAR, Distrito de Yura –Arequipa * 2,572,144 2,229,539.31 86.68 Mejoramiento y Remodelación Teatro Municipal de Arequipa * 1,021,410 998,203.82 97.73 Cconstrucción Intercambio Vial Av. Lambramani - Av. Los Incas – Arequipa * 110,464 27,000.00 24.44 Construcción Intercamabio Vial Av. Venezuela y Calle Fco. Mostajo – Arequipa 10,580 10,579.74 100.00 Construcción Vía Metropolitana 3era. Etapa Pasaje Torricos - Variante de Uchumayo – Arequipa * 5,706,991 33,085.05 0.58 Construcción e Implementación Gerencia de Administración Tributaria de la MPA – Arequipa 447,762 316.11 0.07 Mejoramiento Vías Urb. IV Centenario – Arequipa * 731,914 706,707.06 96.56 Fortalecimiento del Departamento de Parques y Jardines de la MPA – Arequipa 472,758 44,747.56 9.47 Mejoramiento Av. Los Incas (Tramo A. Carrión -Ovalo Terminal Terrestre - Arequipa) 2,918,730 2,856,418.46 97.87 Fortalecimiento InstitucionAL Sub Gerencia de Recursos Humanos de la MPA – Arequipa 65,194 30,500.00 46.78 Construcción del Nuevo Puente Tingo – Arequipa 69,192 48,868.88 70.63 Fortalecimiento Institucional Oficina de Trámite Documentario de la MPA – Arequipa 67,000 17,780.00 26.54 Mejoramiento Infraestructura Vial entre Pasaje La Campiña y Padaje Ripacha, Cuadras 4 y 5 – Arequipa * 455,136 342,926.99 75.35 Mejoramiento Interconexión Vial Calle la Isla y Av. Internacional – Arequipa 779,131 706,783.41 90.71 Mejoramiento y Desarrollo de Capacidades Institucionales para el Ordenamiento Territorial de la Provincia Arequipa 973,220 1,453.00 0.15 Puesta en Valor Av. J. de la Torre y Calle Sta Catalina, Psje Calienes, Ripacha, Delgado, Valdivia, A. Selva Alegre, Alameda Iglesia San Lázaro 387,745 15,103.41 3.90 Rehabilitación Alameda Chávez Velando en la Av. La Marina Centro Historico de Arequipa 377,223 357,812.79 94.85 Mejoramiento Av. V. Andrés Belaunde, Cercado - Yanahuara. 27,000 Mejoramiento Sistema de Rigo El Botay distrtito de Pocsi – Arequipa 300,000 300,000.00 Mejoramiento Servicios de Recreo - Deportivos en el Balneario de Tingo, Arequipa 16,867,775 6,767,249.31 40.12 Mejoramiento y Ampliación Av. Los Incas Tramo Calle La Isla - Av. Jesús, Arequipa 157,500 48,693.19 30.92 Mejoramiento Transitabilidad Peatonal y Vehicular Av. Vidaurraga y Av. Thomas Siles Tramo Av. Los Incas - Av. República de Venezuela 22,458 22,000.00 97.96 Mejoramiento Vial Av. Lambramani Tramo Av. Venezuela - Av. La Salud, Arequipa 878,188 510,734.43 58.16 Mejoramiento Transitabilidad Peatonal y Vehicular Vías J. Ibañez, A. Caballero, C.F. Velasco, C. La Rosa, etc. 1,343,320 152,099.65 11.32 T O T A L 39,717,663 18,542,315 50.57