MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS M O P PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL.

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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS M O P PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA FORMULACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS CLAVE: PA-OP-10 DICIEMBRE DE 2005

2 1 de 12 ÍNDICE Página 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades) 2.- Diagrama de Flujo 3.- Marco Normativo 4.- Anexos 5.- Sección de Firmas de Autorización y Cambios

3 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)
Dependencias Actividades Formatos INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Adjudicación por Licitación Pública. Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Adjudicación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas. Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Adjudicación Directa. 1.- Elabora el contrato en tres originales e incorpora sus anexos, de acuerdo al proceso de adjudicación, y gestiona su formalización en la fecha que se haya establecido en las bases respectivas, la cuál no podrá exceder de los treinta días naturales siguientes a la notificación del fallo o dictamen. 2.- Recibe escrito de manifiesto del contratista, bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con los requisitos establecidos para efectos del mismo artículo, en la regla de la resolución de modificaciones a la Miscelánea Fiscal Vigente; el cual será enviado a la Administración Local de Asistencia al Contribuyente más cercana al domicilio de la entidad, en los términos establecidos en la misma regla. Si el contratista no entrega el escrito de manifiesto del cumplimiento del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, no tendrá derecho a firmar el contrato y la Dependencia o Entidad podrá adjudicar el contrato a la siguiente propuesta solvente que resulte económicamente más conveniente para el estado, tratándose de una evaluación de puntos y porcentajes a la que le siga en calificación en los términos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento. Área Responsable de la Contratación Área Responsable de la Contratación

4 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)
Dependencias Actividades Formatos Área Responsable de la Contratación 3.- Envía el proyecto del contrato a revisión jurídica y técnica previendo su formalización en la fecha que se haya establecido en las bases respectivas, la cuál no podrá exceder de los treinta días naturales siguientes a partir del fallo o dictamen. 4.- Recibe y revisa el proyecto del contrato. 5.- ¿Existen observaciones al proyecto del contrato? SÍ: Continúa en la actividad No. 6. NO: Pasa a la actividad No. 8. 6.- Hace del conocimiento del Área Responsable de la Contratación sus observaciones. 7.- Atiende las observaciones y recomendaciones y remite el proyecto del contrato para su sanción definitiva. 8.- Firma el contrato como revisión jurídica o técnica respectivamente y lo envía al Área Responsable de la Contratación.  9.- Recibe el contrato sancionado, lo firma como revisión administrativa, verifica la entrega de las garantías y seguros y continúa el trámite de firmas ante el Contratista y con quien cuente con facultades legales de la Dependencia o Entidad para su formalización. Si dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación del fallo, la Dependencia o Entidad no firma el contrato o cambia las condiciones de las bases respectivas que motivaron al fallo correspondiente, el Contratista podrá determinar no ejecutar la obra y se le cubrirán los gastos no recuperables previstos por la Ley de Obras Públicas y su Reglamento. Si el contratista dentro del plazo señalado anteriormente no firma el contrato por causas imputables al mismo, la Dependencia o Entidad podrá adjudicar el contrato a la siguiente propuesta solvente que resulte económicamente más conveniente para el estado, Área Jurídica y Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área Jurídica y Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área Jurídica y Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área Responsable de la Contratación Área Jurídica y Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área Responsable de la Contratación

5 TERMINA PROCEDIMIENTO
4 de 12 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades) Dependencias Actividades Formatos tratándose de una evaluación de puntos y porcentajes a la que le siga en calificación en los términos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento. 10A.-Envía originales del contrato formalizado al Área Jurídica y al Contratista, conservando un original. Así mismo, envía copia al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, al Área de Programación y Presupuesto y a la Residencia de Obra. 10B.-Recibe copia del contrato. 10C.-Recibe original del contrato. 10D.-Recibe copia del contrato. 10E.-Recibe copia del contrato. 11.-Revisa si en el contrato se pactó pago de anticipos al Contratista, en su caso, tramita ante el Área de Finanzas. 12.-Elabora informe mensual de las contrataciones realizadas bajo la modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas o Adjudicación Directa, efectuadas en el mes inmediato anterior, anexando copia de las justificaciones que sirvieron de base para los casos de excepción a la licitación pública y del dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la Adjudicación del Contrato; lo envía al Órgano Interno de Control a más tardar el último día hábil de cada mes. No será necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del artículo 42 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Inicio de los Trabajos. TERMINA PROCEDIMIENTO Área Responsable de la Contratación Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área Jurídica Residencia de Obra Área de Programación y Presupuesto Área Responsable de la Contratación Área Responsable de la Contratación

6 5 de 12 2. Diagrama de Flujo Inicio INICIA PROCEDIMIENTO
Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área Responsable de la Contratación Área Jurídica Área de Programación y Presupuesto Actividades Formatos Inicio INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento Adminis-trativo Institucional para Adjudi-cación por Licitación Pública. Viene del Procedimiento Adminis-trativo Institucional para Adjudi-cación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas. Viene del Procedimiento Adminis-trativo Institucional para Adjudi-cación Directa. 1.- Elabora el contrato en tres origi-nales e incorpora sus anexos, de acuerdo al proceso de adjudi-cación, y gestiona su formalización en la fecha que se haya estable-cido en las bases respectivas, la cuál no podrá exceder de los treinta días naturales siguientes a la notificación del fallo o dictamen. 2.- Recibe escrito de manifiesto del contratista, bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con los requisitos establecidos para efectos del mismo artículo, en la regla de la resolución de modificaciones a la Miscelánea Fiscal Vigente; el cual será enviado a la Administración Local de Asistencia al Contribuyente más cercana al domicilio de la entidad, en los términos establecidos en la misma regla. Si el contratista no entrega el escrito de manifiesto del cumpli-miento del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, no tendrá derecho a firmar el contrato y la Adjudicación por Licitación Pública Adjudicación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas Adjudicación Directa 1 2 I

7 Área de Programación y Presupuesto
2. Diagrama de Flujo Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área Responsable de la Contratación Área Jurídica Área de Programación y Presupuesto Actividades Formatos I Dependencia o Entidad podrá adjudicar el contrato a la siguiente propuesta solvente que resulte económicamente más conveniente para el estado, tratándose de una evaluación de puntos y porcentajes a la que le siga en calificación en los términos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento. 3.- Envía el proyecto del contrato a revisión jurídica y técnica previendo su formalización en la fecha que se haya establecido en las bases respectivas, la cuál no podrá exceder de los treinta días naturales siguientes a partir del fallo o dictamen. 4.- Recibe y revisa el proyecto del contrato. 5.- ¿Existen observaciones al proyecto del contrato? SÍ: Continúa en la actividad No. 6. NO: Pasa a la actividad No. 8. 6.-Hace del conocimiento del Área Responsable de la Contratación sus observaciones. 3 4 4 NO 5 5 NO A A SÍ SÍ 6 6 II

8 Área de Programación y Presupuesto
2. Diagrama de Flujo Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área Responsable de la Contratación Área Jurídica Área de Programación y Presupuesto Actividades Formatos I 7.- Atiende las observaciones y recomendaciones y remite el proyecto del contrato para su sanción definitiva. 8.- Firma el contrato como revisión jurídica o técnica respectivamente y lo envía al Área Responsable de la Contratación.  9.- Recibe el contrato sancionado, lo firma como revisión administrativa, verifica la entrega de las garantías y seguros y continúa el trámite de firmas ante el Contratista y con quien cuente con facultades legales de la Dependencia o Entidad para su formalización. Si dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación del fallo, la Dependencia o Entidad no firma el contrato o cambia las condiciones de las bases respectivas que motivaron al fallo correspondiente, el Contratista podrá determinar no ejecutar la obra y se le cubrirán los gastos no recuperables previstos por la Ley de Obras Públicas y su Reglamento. Si el contratista dentro del plazo señalado anteriormente no firma el contrato por causas imputables al mismo, la Dependencia o Entidad podrá adjudicar el contrato a la siguiente propuesta solvente que resulte económicamente más conveniente para el estado, tratándose de una evaluación de puntos y porcentajes a la que le siga en calificación en los términos 7 A 8 8 9 II

9 Área de Programación y Presupuesto
2. Diagrama de Flujo Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área Responsable de la Contratación Área Jurídica Área de Programación y Presupuesto Actividades Formatos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento. 10A.-Envía originales del contrato formalizado al Área Jurídica y al Contratista, conservando un origi-nal. Así mismo, envía copia al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, al Área de Programación y Presupuesto y a la Residencia de Obra. 10B.-Recibe copia del contrato. 10C.-Recibe original del contrato. 10D.-Recibe copia del contrato. 10E.-Recibe copia del contrato. 11.-Revisa si en el contrato se pactó pago de anticipos al Contratista, en su caso, tramita ante el Área de Finanzas. 12.-Elabora informe mensual de las contrataciones realizadas bajo la modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas o Adjudica-ción Directa, efectuadas en el mes inmediato anterior, anexando copia de las justificaciones que sirvieron de base para los casos de excepción a la licitación pública y del dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la Adjudicación del Contrato; lo envía II 10D 10B 10A 10C 10E 11 12 III

10 9 de 12 2. Diagrama de Flujo III
Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área Responsable de la Contratación Área Jurídica Área de Programación y Presupuesto Actividades Formatos III al Órgano Interno de Control a más tardar el último día hábil de cada mes. No será necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del artículo 42 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Inicio de los Trabajos. TERMINA PROCEDIMIENTO Inicio de los Trabajos Fin

11 10 de 12 3.- Marco Normativo ACTIVIDAD L.O.P.S.R.M. (Artículo)
R.L.O.P.S.R.M. 1 46 47 pfo. 1 49 2 47 pfos. 2 y 3 3 60 4 6 48 7 8 9 47 pfos. 1, 2, 3 y 4 50 51 52 10A 49 pfo. 2 11 63 12 41 último pfo. L.O.P.S.R.M.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con reformas y adiciones del mes de julio de 2005 R.L.O.P.S.R.M.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas POBALINES.- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales

12 4.- ANEXOS (No existen anexos)
11 de 12 4.- ANEXOS (No existen anexos)

13 5.- Sección de Firmas de Autorización
Elaboró: Revisó: Aprobó: Arq. Hugo Luis Gatica Villasante Representante de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos en la MOP Ing. Bernardo Bosch Hernández Secretario Ejecutivo de la CCSMOP Gerente de Control de Gestión Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Ing. Federico Martínez Salas Presidente de la CCSMOP Director Corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Sección de Cambios Hoja No. Estado Revisión No. Descripción Iniciales, firma y fecha Revisó Aprobó