AUDITORIA INTERNA NACIONAL

Presentación del tema: "AUDITORIA INTERNA NACIONAL"— Transcripción de la presentación:

1 AUDITORIA INTERNA NACIONAL
CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE AUDITORIA INTERNA NACIONAL EL CONTROL INTERNO COMPROMISO DE TODOS

2 SISTEMA DE CONTROL INTERNO
El sistema de Control Interno no es una oficina, es un compromiso de todos los funcionarios de la organización, por lo tanto es necesario sensibilizarnos en la cultura del autocontrol, de tal manera que se entienda como una cultura institucional que nos comprometa a todos para hacer las cosas bien desde el inicio hasta el final con un proceso de calidad; a partir de una óptima asignación y aprovechamiento de los diferentes recursos con que cuenta la Universidad para el logro de los objetivos propuestos.

3 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA
El sistema de Control Interno de la Universidad Libre comprende el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la Universidad para buscar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con la normatividad vigente, dentro de las políticas trazadas y en atención a los objetivos previstos.

4 SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno de la Corporación Universidad Libre está en cabeza del Presidente Nacional y el Rector Nacional, así mismo son responsables quienes ejercen funciones de dirección y de mando, en los diferentes niveles de jerarquía y en general; quienes reciban funciones por delegación, lo serán por extensión y deberán velar por el desarrollo, la aplicación, el mantenimiento y la observancia del Sistema de Control Interno.

5 SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO En consecuencia la función de Control Interno es responsabilidad de todos y cada uno de los funcionarios de la Universidad, de conformidad con las competencias, tareas y recursos que le han sido asignados , materializándose en la: “AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL”.

6 CONTROL La aplicación de los métodos y procedimientos, al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del Control Interno es responsabilidad de los jefes y funcionarios de cada una de las distintas dependencias de la Universidad puesto que el control interno o Auditoría la hacemos todos en el desarrollo de nuestras funciones como actividad y en cada proceso.

7 AUTOCONTROL INTERNO DEL VUELO DEL PLAN DE VUELO DEL EQUIPO

8 AUTOCONTROL NO LA LANCEMOS A OTRO REGISTREMOS
ACEPTEMOS RESPONSABILIDADES TRABAJEMOS EN EQUIPO

9 AUTOCONTROL HERRAMIENTAS PARA LA CALIDAD CONOCERLAS APLICARLAS
NO DEJARLAS EN EL OLVIDO CONTINUIDAD ACTUALIZACION

10 AUTOCONTROL UN ARCHIVO ORDENADO AHORRA TIEMPO
EL TIEMPO ES UNO DE LOS RECURSOS MAS VALIOSOS EL ORDEN REFLEJA CALIDAD

11 AUTOCONTROL NO DEBEMOS HACERNOS LOS DE LAS GAFAS
DEBEMOS SER PROACTIVOS, ELLO ES: PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

12 AUTOCONTROL NO SE CALLE COMUNIQUE SUS IDEAS
NO HAY MAGOS NI ADIVINOS PARA SABER QUE PIENSA

13 AUTOCONTROL EL TRABAJO DE CARRERA O HECHO POR SALIR DEL PASO, ES DECIR, APAGANDO INCENDIOS, LO QUE AFECTA ES LA SALUD Y MOSTRARA QUE CARECE DE CALIDAD

14 CONTROL COMO UNA SOLA SEDE Y UN SOLO EQUIPO DEBEMOS LABORAR PARA EL BIEN DE LA COMUNIDAD UNILIBRISTA Y DE LA SOCIEDAD

15 AUTOCONTROL PROXIMA SEMANA DE PASION ? DE ACCION? DE ELECCION?
PLANEACION 2010 A

16 PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PIDI 2005 – 2014)
AUTOCONTROL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PIDI 2005 – 2014) DESARRROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LOS COMPONENTES: ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

17 CONTROL LA NUEVA ERA DE LA INFORMATICA
APROVECHAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE APOYO A LA PLANEACION COMO LLEVAR EL CONTROL

18 AUTOCONTROL QUE SABEMOS Y QUE PODEMOS APORTAR A OTROS?
COMO COLABORARNOS PARA QUE EN EL PLAN PARTICIPEMOS TODOS?

19 CONTROL COMUNICACIÓN ES LA CLAVE PLANEACION ES LA RUTA
ACCION ES EL LOGRO DE LO PROPUESTO LO ANTERIOR CON EL APOYO DE TODOS COMO EQUIPO

20 PLANEACION ESTRATEGICA SEGUIMIENTO Y CONTROL

21 Difusión de la Planeación Estratégica
CONTROL Difusión de la Planeación Estratégica Misión – Visión - Política de Calidad - Cronograma mes de Derecho Ciencias Económicas; Administrativas y Contables Ingenierías Ciencias de la Salud Posgrados y Extensión

22 OBSERVACION DEL PLAN DE ACCION
AUTOCONTROL OBSERVACION DEL PLAN DE ACCION Actividades Planeadas Mes A Mes Responsables De Las Actividades Frecuencia De Las Actividades Seguimiento Al Plan Indicador De Gestión De Cada Actividad Correcciones Al Plan

23 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION
AUTOCONTROL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Cumplimiento Objetivos De Calidad (Revisión Gerencial) Cumplimiento Plan De Acción Sistema de Gestión C. Oportunidad Medición De Indicadores Implementación y Seguimiento De Acciones Correctivas y Preventivas (Mapas De Riesgo – Matriz DOFA)

24 AUTOCONTROL (Quejas; Calificaciones Del Servicio; Grupos Focales;
Control Del Servicio No Conforme (Quejas; Calificaciones Del Servicio; Grupos Focales; Encuestas De Satisfacción; Etc.) Seguimiento Auditorias Internas y Externas Cumplimiento Funciones del Area Cumplimiento Al Plan De Capacitación Cumplimiento Acuerdos De Servicio Cumplimiento Normatividad Interna y Externa

25 CONTROL CONTROL INTERNO Y VALORES Respeto, confianza, consideración y reconocimiento al principal activo de la Institución: El TALENTO HUMANO. El mejoramiento continuo y la actualización permanente en las áreas de nuestra competencia, en busca de una óptima calidad en la prestación del servicio.

26 CONTROL CONTROL INTERNO Y VALORES El rescatar la imagen del trabajador responsable, ético y con actitud positiva hacia el cambio, debe ser nuestro propósito común. La satisfacción completa de todos los que demandan nuestros servicios, debe ser nuestro principal objetivo.

27 CONTROL ANTES SUPERVISIÓN CONTROL PREVIO POLICIVO
RESPONSABILIDAD DE OTROS

28 CONTROL AUTOCONTROL YO SOLO ME PUEDO CONTROLAR YO SOY EL
HOY AUTOCONTROL YO SOLO ME PUEDO CONTROLAR YO SOY EL RESPONSABLE DE MIS ACTOS

29 EL CONTROL INTERNO “AUTOCONTROL” COMPROMISO DE TODOS
GRACIAS POR SU APOYO EL CONTROL INTERNO “AUTOCONTROL” COMPROMISO DE TODOS