Informe Económico Vicerrectoría Económica Enero 2012.

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1 Informe Económico Vicerrectoría Económica Enero 2012

2 OBJETIVOS: Análisis de la ejecución del presupuesto en CUP y CUC del 2011. Análisis del comportamiento de las cifras directivas y límites. Análisis del comportamiento de los ingresos. Análisis de las donaciones y proyectos internacionales. Análisis de los aportes al país en CUC. Enero 2012

3 OBJETIVOS: Análisis de las cuentas por pagar y por cobrar.
Análisis del costo anual de las investigaciones. Análisis de la eficiencia académica en el curso Presentar las cifras notificadas para el 2012 en el plan en CUC y CUP. Presentar el Plan de Ingresos 2012. Presentar el procedimiento a ejecutar referente al Plan 2012. Enero 2012

4 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO:
Enero 2012

5 EJECUCIÓN EN CUC: Enero 2012

6 EJECUCIÓN EN CUC: Enero 2012

7 EJECUCIÓN EN CUC: De un total de 39 actividades ejecutadas el 64,1% de ellas presentan muy baja ejecución. Al cierre de Diciembre se mantienen con muy baja ejecución (90%) las actividades siguientes: Enero 2012

8 Actividades deportivas Actividades estudiantiles
BAJA EJECUCIÓN EN CUC: Actividades deportivas Actividades estudiantiles Actividades aficionados Almacenes y compras Alojamiento y alimentación Atención a delegaciones Autos Conveniados Capacitación Enero 2012

9 Equipos y medios de protección ICT Infraestructura de red y telefonía
BAJA EJECUCIÓN EN CUC: Divulgación Equipos y medios de protección ICT Infraestructura de red y telefonía Limpieza Plan Vacacional Portadores energéticos autofinanciados Posgrado Enero 2012

10 Proyectos Internacionales Reproducción Reserva plan Ropa y Calzado
BAJA EJECUCIÓN EN CUC: Pregrado Proyectos Internacionales Reproducción Reserva plan Ropa y Calzado Protección e higiene Servicios de comunicación Servicios de seguridad y protección Transporte obrero. Enero 2012

11 INGRESOS: ¡ESTADO CRÍTICO! Enero 2012

12 INGRESOS CUP: Enero 2012 MES (MCUP) CIH Total Área Plan Real %
Facultad de Arquitectura 250,00 53,55 21% 77,137 130,69 52% Facultad de Civil 350,00 1,56 0% 208,715 210,28 60% Facultad de Eléctrica 500,00 22,12 4% 478,287 500,41 100% Facultad de Industrial 400,00 1,75 331,521 333,27 83% Facultad de Informática 0,11 635,710 635,82 182% Facultad de Química 0,14 17,426 17,57 7% Facultad de Mecánica 390,00 0,21 100,976 101,19 26% Alimentación 409,00 289,27 71% 0,000 ATM 1,00 7,03 703% CITI 800,00 0.0 50,504 50,50 6% Enero 2012

13 INGRESOS CUP: Enero 2012 MES (MCUP) CIH Total Área Plan Real %
Casa Soluciones Informáticas 200,00 1,800 1,80 1% DICT 0,00 1,09 0,000 DTSG 50,00 44,77 90% Hotel 1 y 22 5,32 Hotelito 56,51 Unidad Docente (VRE) 0,05 15,650 15,70 31% ºIncentivos y premiaciones 47,94 Plan Vacacional 2,81 Otras 60,99 VRIC 0,001 TOTAL 4.000,00 595,24 15% 1.917,73 2.512,95 63% Enero 2012

14 COMPORTAMIENTO FAVORABLE
INGRESOS CUC: COMPORTAMIENTO FAVORABLE Enero 2012

15 COMPORTAMIENTO FAVORABLE
INGRESOS CUC: COMPORTAMIENTO FAVORABLE Enero 2012

16 DONACIONES: Enero 2012

17 DONACIONES: Enero 2012

18 DONACIONES: Enero 2012

19 DONACIONES: Enero 2012

20 APORTES AL PAIS CUC : Enero 2012

21 APORTES POR CONCEPTOS EN CUC :
Enero 2012

22 COSTO DE LAS INVESTIGACIONES
Enero 2012

23 COSTO POR PESO EN EL 2011: Enero 2012

24 Medidas para la mejora de los resultados
EFICIENCIA ACADEMICA: Medidas para la mejora de los resultados ¿? Enero 2012

25 Presupuesto Notificado 2012

26 NOTIFICADO 2012 Variación ,98

27 NOTIFICADO 2012

28 NOTIFICADO 2012

29 NOTIFICADO 2012

30 NOTIFICADO 2012

31 NOTIFICADO 2012

32 PLAN DE INGRESOS 2012 Grupos de productos fundamentales:
Escuela de Verano, Pregrado carrera, Pasantías, Postgrado internacional, I + D + i, Software, Multimedia Matemática

33 DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS:
10_15 estudiantes por pasantía, 0.3 MCUC/ estudiantes

34 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN
Entregar: Plan de comercialización por producto Fecha 20 de febrero de 2012 (en copia dura y digital firmado por el máximo responsable del área)

35 ACCIONES: Analizar las cifras notificadas (CUP y CUC).
Presentar la propuesta del plan 2012 a los administradores del presupuesto teniendo en cuenta la necesidad de los recursos materiales y las empresas que se contratarán. Entregar acta de la reunión del Balance Económico realizado en el área. Enero 2012

36 ACCIONES: Realizar el balance económico por los administradores del presupuesto. Apoyo de la Dirección de Economía. Presentar los resultados obtenidos en el Consejo Universitario. Enero 2012

37 Responsable: Áreas captadoras de ingresos.
PROYECTO DE ACUERDOS: Precisar el plan de ingresos en CUP y CUC del 2012 por productos definido en un proyecto de comercialización. Fecha: 20 de enero de 2012 Responsable: Áreas captadoras de ingresos. Enero 2012

38 PROYECTO DE ACUERDOS: Entregar el % de fondo de tiempo de las investigaciones para el plan 2012 Fecha: 3 de febrero de 2012. Responsable: Vicedecanos de investigaciones de Facultades, Marxismo y CREA. Enero 2012

39 PROYECTO DE ACUERDOS: Entregar el plan en recursos por actividades utilizando los registros primarios correspondientes. Fecha: 20 de febrero de 2012 Responsable: administradores del presupuesto, decanos.

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