PROGRAMA “POR SU SALUD, MUÉVASE PUES” Monica María Arenas Sosa

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1 PROGRAMA “POR SU SALUD, MUÉVASE PUES” Monica María Arenas Sosa
GESTIÓN ECONÓMICA PROGRAMA “POR SU SALUD, MUÉVASE PUES” Monica María Arenas Sosa Noviembre 25 y 26

2 Gestión ECONÓMICA Buena Gestión Económica Evaluación e Información
Planificación Económica Presupuestos Contabilidad Evaluación e Información Gestión ECONÓMICA

3 CICLO DE GESTIÓN ECONÓMICA
Sistema Indeportes CDP Estudios previos Contratos Sistema contable Indeportes SICOF Rendición de cuentas Informes internos y externos a Asamblea, Contraloría Retroalimentación a Stakeholders Semáforo Asignación: Funcionamiento e Inversión Ingresos: Ordenanza, Salud, Coldeportes Egresos: Actividades Indeportes según plan de acción, plan de compras Criterios éticos Fomento de una cultura de estilos de vida saludable Criterios de asignación: Cofinanciación, 7 estrategias, Indicadores Planificación Presupuesto Aplicación y Contabilidad Evaluación e Informes

4 SEMÁFORO ROJO ------------------- 0% a 40%
AMARILLO % a 64% VERDE % a 100% Estrategia de evaluación de la gestión municipal en actividad física: Estructural, Operacional y Técnico Brinda puntaje en la política de cofinanciación y asignación de dotación de implementos

5 PLANIFICACIÓN ECONÓMICA
Distribución económica Asamblea Departamental Indeportes Subgerencia Fomento “Por su salud, muévase pues” Plan desarrollo Línea 3 5 Indicadores Plan de acción anual Ejecución

6 PRESUPUESTOS “POR SU SALUD, MUÉVASE PUES” Rubros presupuestales
Presupuesto cuatrienio Presupuesto anual Otros ingresos: Salud y Coldeportes “POR SU SALUD, MUÉVASE PUES”

7 Rubros presupuestales
234200,45 Fortalecimiento proyecto por su salud, muévase pues en los municipios del Departamento $ 156 Viáticos $ 212 Sueldos COMUNICACIONES $ 157 Realización de 9 Encuentros subregionales y contratación de promotores de actividad física $ 158 $ 159 Megaeventos del proyecto por su salud, muévase pues $ Dotación e Implementación $ Información, educación y comunicación Investigación 187 Sueldos $ $

8 PLAN DE ACCIÓN Indicador de Producto Meta Cuatrienio Costo estimado por Unidad de producto (Pesos) Costo total estimado para alcanzar la meta de Producto ( ) Equipamientos entregados a los municipio para la práctica de actividad física. 180 $ ,895,833 $2,681,250,000 $2,252,250,000 Programa “Por su salud muévase pues” en los municipios de Antioquia. 125 $ ,600,000 $1,200,000,000 $1,008,000,000 Eventos académicos realizados. 64 $ ,265,625 $2,385,000,000 $2,003,400,000 Personas que participan en los Mega eventos de Actividad física. 1,600,000 $ ,214 $3,542,500,000 $2,975,700,000 Personas que participan en grupos de actividad física urbanos y rurales de actividad física. 500,000 $ ,030 $3,015,000,000 $2,532,600,000 Total recursos estimados para alcanzar la meta de resultado $ 12,823,750,000 $ 10,771,950,000 Fortalecimiento de la actividad física y promoción de la salud "Por su salud muévase pues ".

9 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
PLAN DE ACCIÓN 2016 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PROYECTO RUBRO INDICADOR ACCIONES VALOR Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo Fortalecimiento Proyecto “Por su salud, muévase pues” en los municipios del Departamento de Antioquia 2016 Contrato para la realización de Encuentros Subregionales y contratación de promotores de Actividad Física Eventos académicos realizados 7 Seminarios Subregionales del Programa "Por su salud, muévase pues" $151,126,000 VI Encuentro Departamental de Coordinadores del Programa "Por su salud, muévase pues" $72,619,400 Semillero Académico en Fitness y Wellness $13,290,000 Programa“Por su salud muévase pues” en los municipios de Antioquia. Contratación Personal (promotores, nutricionista, sistemas de información, promotor rumba y lúdico) $257,100,000 Mega eventos del proyecto “por su salud muévase pues” Personas que participan en los Megaeventos de Actividad física. Día del Movimiento 2016 $43,839,000 Carrera de la familia $50,000,000 Por su salud maestro, muévase pues Por su salud, báilelo pues $70,111,684 Encuentro Nacional de Caminantes $40,000,000 Viáticos Descentralización a 125 municipios $8,831,965 TOTAL $756,918,049

10 INDEPORTES ANTIOQUIA - SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA PROGRAMA "POR SU SALUD, MUÉVASE PUES" PRESUPUESTO 2016 Componente Actividad Cantidad Meses Costo Unitario Costo Total Personal (Descentralización) Monitores Actividad física 18 3 2,000,000 108,000,000 Monitor de rumba 1 6,000,000 Promotor primera infancia 2,800,000 8,400,000 Promotor Ciclovías 4 24,000,000 Comunicador Social 3,000,000 9,000,000 Auxiliar administrativo 1,500,000 4,500,000 Gastos de Desplazamiento 72 400,000 28,800,000 Total Personal 188,700,000 Dotación de Entornos saludables Dotar con Kits de actividad fisica 15 municipios 15 1,653,300 24,799,500 Colchonetas 150 62,060 9,309,000 Bastones de peso 4 Lb 35,380 5,307,000 Theratubo funcional 26,680 4,002,000 TRX Funcional 142,100 2,131,500 Lazos de salto 300 6,000 1,800,000 Caramañolas 450 5,000 2,250,000 Dotar 18 Instituciones educativas con el Kit "Por la niñez, muévase pues" 1,000,000 18,000,000 Total Dotación Entornos Saludables 42,799,500 Información, Educación y Comunicación Realizar Encuentro Departamental de DLS, Gerentes de Hospitales, Directores de Institutos Municipales de Deporte y rectores entorno a los HEVS 21,375,000 Auditorio Almuerzo 750 15,000 11,250,000 Refrigerio 5,500 4,125,000 Microprogramas en Teleantioquia sobre la promoción de la actividad física (5 minutos de lunes a viernes en la noche) 31 100,000,000 Realización y difusión de programas de radio y cuñas radiales en las subregiones 50 13,000,000 Video educativo de 5 sobre promoción de transporte activo no motorizado 15,000,000 Total IEC 149,375,000 GRUPOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Encuentros subregionales de capacitación en actividad física para la primera infancia (dirigido a madres comunitarias, maestros de preescolar) 9 25,900,000 Refrigerios 1,000 5,500,000 Almuerzos 12,000 12,000,000 Hidratación 400 5,000,000 Cuerdas de salto 500 Encuentro departamental de clubes de la salud y del adulto mayor 40,000,000 Encuentros subregionales de sensibilización a docentes de educación básica primaria, básica secundaria y educación media sobre la importancia de la actividad física 28,900,000 Total grupos actividad física 94,800,000 Encuentro Departamental Socialización de la estrategia "Once para la salud" dirigido a directivos del sector educativo, sector deportes y Directores locales de salud. 30,000,000 Total GRAN TOTAL 505,674,500 Salud

11 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL PROGRAMA
Indeportes Salud Coldeportes Empresa Privada $ SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL PROGRAMA

12 SISTEMA CONTABLE Y FINANCIERO
CONTABILIDAD Sistema SICOF Empresa pública Área administrativa y financiera Responsabilidad civil extracontractual Contabilidad, presupuesto, Tesorería. SISTEMA CONTABLE Y FINANCIERO

13 EVALUACIÓN E INFORMACIÓN
Informes Planeación Seguimiento Indicadores Plan desarrollo trimestral Contraloría Coldeportes Informe gestión recursos Stakeholders SIMI Semáforo Informe Anual

14 SITUACIÓN ECONÓMICA EN 19 AÑOS
2016 2017 $756 a $5.000 $756 $6.500 A $650 $700 a $6.500 $1.500 a $700 $700 a $1.500 $300 a $700 Variación recursos Cifras en millones

15

16 125 Municipios 9 Subregiones 27 Microregiones
6,534,764 habitantes $756,918,049 $115 por habitante en Antioquia $186 sin Medellín

17 Lo mínimo recomendado a nivel mundial es U$ 1 por habitante
Esto sería a $3.000 el dólar $

18 Financiación RECOMENDACIONES
Direccionar un % de los recursos provenientes de IVA Telefonía y Cigarrillo Mayor participación y asignación directa en el presupuesto Deptal Cumplimiento ordenanza 24 de 2011 Mayor participación en alianzas: Coldeportes, Salud, Empresa Privada Mayor porcentaje de participación de los Stakeholders por medio de un mínimo vital Buscar nuevas rentas con sobretasas para la actividad Física (gaseosas)

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20 “POR SU SALUD, MUÉVASE PUES”
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