INFORME CONTROL DE GESTION AL 30 DE JUNIO DE 2013 Región del Maule.

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1 INFORME CONTROL DE GESTION AL 30 DE JUNIO DE 2013 Región del Maule

2 METAS DE DESEMPEÑO COLECTIVO DE RESPONSABILIDAD REGIONAL Incrementar ingresos de al menos el 91% de los Usuarios/as del Programa Yo Emprendo Semilla que finalizan su intervención ocupados. Incrementar en al menos en 5% los ingresos de a lo menos el 70% de los usuarios/as del Programa Yo Emprendo. 87% de las familias que egresan del Programa Puente cumplen con las 13 condiciones mínimas habilitantes. Al menos el 95% de los proyectos de la Matriz de Supervisión 2013, tienen 1 acta de supervisión mensual. Al menos el 70% de los Proyectos Terminan en Plazo. Al menos el 90% de las Consultas No Derivadas, son respondidas en un Plazo de 7 días hábiles. Ejecutar al menos el 95% del Presupuesto Regional.

3 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. Meta 2013: 91% 207 Usuarios

4 Indicador: Porcentaje de usuarios/as del Programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en al menos un 5% de sus ingresos iniciales, respecto del total de usuarios/as que terminan su intervención en el año t. Meta 2013: 70% Aumentan Ingresos 531 Total que termina intervención 551

5 Indicador : Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Meta 2013: 87% Egresadas 730 FamiliasEgreso Exitoso 687

6 Reporte Consolidado Supervisión de Proyectos Meta 2012= 95% 64 Proyectos en la Matriz

7 Indicador : Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado Meta 2013: 70% 69 proyectos han cerrado en Plazo 71 Proyectos

8 Indicador : Porcentaje de Consultas no derivadas año t, respondidas en un plazo de siete días hábiles. Meta 2013: 90% 961 Consultas respondidas

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10 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012 METAS FORMULARIO H AL 30 DE JUNIO DE 2013 del Maule

11 RESPONSABILIDAD NACIONAL Incrementar ingresos de al menos el 91% de los Usuarios/as del Programa Yo Emprendo Semilla que finalizan su intervención ocupados. Incrementar en al menos en 5% los ingresos de a lo menos el 70% de los usuarios/as del Programa Yo Emprendo. 87% de las familias que egresan del Programa Puente cumplen con las 13 condiciones mínimas habilitantes. 33% del los usuarios/as que egresan del Programa Yo Emprendo tienen algún Grado de Formalización. 32% de los usuarios/as del Programa Yo Trabajo Jóvenes finalizan su intervención con desenlace dependiente. Apalancar el 8,9% de los recursos de intervención Programática. 100% de operaciones crediticias cursadas, meta son 48.000 operaciones crediticias.

12 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. Meta 2013: 91%

13 Indicador: Porcentaje de usuarios/as del Programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en al menos un 5% de sus ingresos iniciales, respecto del total de usuarios/as que terminan su intervención en el año t. Meta 2013: 70%

14 Indicador : Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Meta 2013: 87% Egresadas 379 FamiliasEgreso Exitoso 348

15 Indicador: Porcentaje de usuarios/as que egresan del Programa Yo Emprendo con algún grado de formalización de su emprendimiento, respecto del total de usuarios que finalizan la intervención en el año t. Meta 2013: 33% Va en 16,8% 135 de 212

16 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Trabajo Jóvenes, que finalizan su intervención en el año t con desenlace dependiente, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención el año t. Meta 2013: 32%

17 Indicador : Apalancamiento de recursos de terceros de todos los productos estratégicos FOSIS, para el financiamiento de proyectos especiales. Meta 2013: 8.9% Va un 5,1 % a la fecha

18 Indicador : Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t. Meta 2013: 100% Van 26.126 operaciones Meta son 48.000 Operaciones

19 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012 SITUACION ACTUAL DE GESTION REGIONAL AL 15 DE JULIO 2013 del Maule

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24 Situación de Pólizas de Anticipo Proyectos 2012 Código Proyecto Estado Garantias Fecha Vencimiento Nombre Ejecutor Nombre ADL 07-631101-00279-12Vigente30-07-2013CAUQUENES EMPRENDEHECTOR ALEJANDRO FLORES 07-631101-00264-12Vigente30-08-2013PRIETO Y MEYERHECTOR ALEJANDRO FLORES 07-631101-00277-12Vigente30-08-2013JAQUEE BAEZ CAPACITACIONHECTOR ALEJANDRO FLORES 07-063101-00284-12Vigente30-09-2013fundacion luxemburgoKATHERINE ROJAS 07-631101-00278-12Reemplazadas30-11-2013CAPACITACIONES Y TECNOLOG HECTOR ALEJANDRO FLORES 07-631101-00278-12Vigente30-11-2013CAPACITACIONES Y TECNOLOG HECTOR ALEJANDRO FLORES 07-063102-00285-12Vigente26-01-2014ONG COSTA SURJOSE LUIS AVILA

25 Situación de Pólizas Fiel Cumplimiento Proyectos 2012 Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Nombre Ejecutor Nombre ADL Tipo Garantia 07-491301-00253-12Vigente31-08-2013GESTA IDEA LTDA.HECTOR ALEJANDRO FLORES FIEL CUMPLIMIENTO 07-485108-00255-12Vigente08-11-2013AGRUPACION DE COMERCIANTES INDEPENDIENTES DE SAN C RICARDO MUNOZFIEL CUMPLIMIENTO 07-631101-00279-12Vigente19-11-2013CAUQUENES EMPRENDEHECTOR ALEJANDRO FLORES FIEL CUMPLIMIENTO 07-631101-00277-12Vigente30-11-2013JAQUEE BAEZ CAPACITACIONHECTOR ALEJANDRO FLORES FIEL CUMPLIMIENTO 07-631101-00277-12Vigente30-11-2013JAQUEE BAEZ CAPACITACIONHECTOR ALEJANDRO FLORES FIEL CUMPLIMIENTO 07-631101-00278-12Vigente30-11-2013CAPACITACIONES Y TECNOLOGHECTOR ALEJANDRO FLORES FIEL CUMPLIMIENTO 07-631101-00264-12Vigente17-12-2013PRIETO Y MEYERHECTOR ALEJANDRO FLORES FIEL CUMPLIMIENTO 07-063101-00284-12Vigente30-12-2013fundacion luxemburgoKATHERINE ROJASFIEL CUMPLIMIENTO 07-063102-00285-12Vigente26-04-2014ONG COSTA SURJOSE LUIS AVILAFIEL CUMPLIMIENTO

26 Situación de Pólizas Anticipo Proyectos 2013 Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Nombre Ejecutor Nombre ADL 07-488102-00052-13 Vigente31-07-2013GESTA IDEA LTDA.MARIA FERNANDA GONZALEZ 07-591101-00111-13 Vigente15-09-2013fundacion luxemburgoRICARDO MUNOZ 07-781101-00001-13 Vigente15-09-2013fundacion luxemburgoRICARDO MUNOZ 07-881101-00016-13 Vigente18-09-2013Centro De Capacitacion Y Formacion Guanais Limitada MARÍA ISABEL CERDA 07-488301-00006-13 Vigente28-10-2013IDAC LTDARICARDO MUNOZ 07-591101-00098-13 Vigente30-10-2013capacitacion fodem ltdaMARIA FERNANDA GONZALEZ 07-491502-00080-13 Vigente03-11-2013capacitacion fodem ltdaGASTON FUENTES 07-491502-00080-13 Vigente03-11-2013capacitacion fodem ltdaGASTON FUENTES 07-488102-00033-13 Vigente26-11-2013CAPACITACIONES Y TECNOLOGKATHERINE ROJAS 07-387102-00058-13 Vigente30-11-2013IDAC LTDATAMARA SOLANGE ROJAS 07-488301-00005-13 Vigente30-11-2013ENQUALYJOSE LUIS AVILA 07-488102-00053-13 Vigente27-12-2013PRIETO Y MEYERTAMARA SOLANGE ROJAS

27 Situación de Pólizas Fiel Cumplimiento Proyectos 2012 Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Nombre Ejecutor Nombre ADL Tipo Garantia 07-781101-00001-13Vigente18-12-2013fundación LuxemburgoRICARDO MUNOZFIEL CUMPLIMIENTO 07-881101-00016-13Vigente18-01-2014Centro De Capacitación Y Formación GUANAIS Limitada MARÍA ISABEL CERDAFIEL CUMPLIMIENTO 07-488301-00005-13Vigente07-02-2014ENQUALYJOSE LUIS AVILAFIEL CUMPLIMIENTO 07-387102-00058-13Vigente25-02-2014IDAC LTDATAMARA SOLANGE ROJASFIEL CUMPLIMIENTO 07-488102-00033-13Vigente26-02-2014CAPACITACIONES Y TECNOLOGKATHERINE ROJASFIEL CUMPLIMIENTO 07-488301-00006-13Vigente28-02-2014IDAC LTDARICARDO MUNOZFIEL CUMPLIMIENTO 07-491502-00080-13Vigente28-02-2014capacitacion fodem ltdaGASTON FUENTESFIEL CUMPLIMIENTO 07-491502-00080-13Vigente28-02-2014capacitacion fodem ltdaGASTON FUENTESFIEL CUMPLIMIENTO 07-387301-00025-13Vigente05-03-2014SOCACENTAMARA SOLANGE ROJASFIEL CUMPLIMIENTO 07-387301-00026-13Vigente05-03-2014SOCACENKATHERINE ROJASFIEL CUMPLIMIENTO 07-488102-00052-13Vigente10-03-2014GESTA IDEA LTDA.MARIA FERNANDA GONZALEZ FIEL CUMPLIMIENTO 07-387102-00059-13Vigente15-03-2014SOCACENKATHERINE ROJASFIEL CUMPLIMIENTO

28 ANALISIS En este Primer Semestre la Región esta cumpliendo prácticamente en todas las metas correspondientes al Año 2013. Pero: Aun que esta dentro de lo planificado, se hace necesario poner énfasis en la ejecución presupuestaria 2013, cautelar las rendiciones y que la ejecución programática permita no tener problemas ni contra tiempos para generar los desembolsos de las cuotas finales de cada proyecto. Para esto se hace necesario poner cuidado en todos los proyectos que contemplan financiamiento de planes de Negocio. Se deberían realizar unos ajustes en el SNU del Programa Yo Emprendo, que en ningún caso afectan la meta de aumento de ingreso en un 5% en este programa. Si bien la meta cierre de Proyectos ya está cumplida, de todas maneras los proyectos 2012 que falta por cerrar, deben cerrar en plazo. Es necesario solicitar un informe preliminar sobre los desenlaces dependientes con Contrato que realizará el Proyecto del Programa Yo Trabajo Jóvenes 2013. Se dio respuesta a requerimientos de la Matriz de Riesgo desde el Nivel Central. En lo referente a Difusión de la Oferta Programatica.

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