6to. Informe de Gestión FOSIS Región de Valparaíso Agosto 2012 Comité Ejecutivo.

Presentación del tema: "6to. Informe de Gestión FOSIS Región de Valparaíso Agosto 2012 Comité Ejecutivo."— Transcripción de la presentación:

1 6to. Informe de Gestión FOSIS Región de Valparaíso Agosto 2012 Comité Ejecutivo

2 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Alcance 2 El presente informe considera como alcance las siguientes materias: Indicadores Desempeño Colectivo 2012. Plan de Cierre de proyectos. Cierre Planificado de Proyectos. Actas de Supervisión. Concentración de la Inversión Planificación pagos 2012

3 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Medición del Desempeño Colectivo 2012 3 Indicador de Desempeño Meta Estimada Cumplimiento Estado Al 31/12/2012 JunioJulioAgosto Eficacia: Porcentaje de Instituciones públicas o privadas que obtienen el sello de Alianza "Por un Chile sin pobreza" en alguno de sus proyectos. 100%N.C. Eficacia: Porcentaje de usuarios con variables de intervención medidas al término del proyecto, al 31 de diciembre del año 2012. 95%99,0% Eficacia: Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado. 70%88,0% Eficacia: Porcentaje de familias en situación de vulnerabilidad social que son incorporadas al programa Puente en el año "t", respecto del total de familias en vulnerabilidad social asignadas por MIDEPLAN para contactar en el año "t". 93%37,0%37,6%49,50% Eficacia: Porcentaje de familias egresadas del programa Puente durante el año t, habilitadas para trabajar en la red social pública. 86%83,0%82,8%81,14%

4 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Medición del Desempeño Colectivo 2012 4 Indicador de Desempeño Meta Estimada Cumplimiento Estado Al 31/12/2012 JunioJulioAgosto Eficiencia: Sumatoria de la desviación estándar entre la ejecución trimestral de los recursos de inversión y su planificación. 0,50,01 0 Eficacia: Porcentaje de los proyectos a cargo de cada ADL y/o profesional de empleo supervisados el año 2012. 95%93,0% 93,2%92,9% Eficacia: Porcentaje del presupuesto asignado al centro de responsabilidad, ejecutado, al 31 de diciembre de 2012. 95%19,0%20,4%25,0% Eficacia: Índice de Gestión de Recurso Humano.97,5%100,0%

5 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Plan de Cierre 5 AGOSTO 2012 AÑOACTIVOEN CIERRE TÉRMINO NORMAL TOTAL 201110 0174184 2012410 0 PROGRAMASEP. 2012NOV. 2012TOTAL APOYO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS213 TOTAL213 Nota: Los 07 proyectos siniestrados figuran en estado “Activo” en el SGI, en proceso de “Término Anticipado”.

6 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Cierre Planificado de proyectos Nota: 1.- Fecha de Término Normal debe ser menor o igual a la fecha Estimada de Término más 60 días. 2.- Fecha de Término Normal debe ser igual a la fecha de Resolución de término de Proyecto. 02 Proyectos con fecha Estimada de Término a Septiembre 2012. CÓDIGOEJECUTORPROGRAMAA.D.L. 05-420209-00659-11 CFT UCEVALPO S.A. Apoyo a las Actividades Económicas MARIEL HERNANDEZ 05-420209-00660-11 CFT UCEVALPO S.A. Apoyo a las Actividades Económicas HECTOR GONZALEZ 01 Proyectos con fecha Estimada de Término a Noviembre 2012. CÓDIGOEJECUTORPROGRAMAA.D.L. 05-420209-00658-11 U. STA. MARIA Apoyo a las Actividades Económicas ELENA VALENZUELA

7 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Concentración de la Inversión. EJECUTORNº PROYECTOSMONTOS ACCP ASESORÍAS,CAPACITACION3$ 70.700.000 ASECAP LTDA6$ 191.500.000 ASEPROSAN17$ 751.700.000 CHILE CONSULTORES4$ 224.400.000 DAR LTDA.7$ 153.900.000 GALERNA CONSULTORES6$ 115.350.000 GOBERNACIÓN MARGA-MARGA1$ 3.700.000 GOBERNACIÓN VALPARAÍSO1$ 4.200.000 GONZALEZ VICENCIO Y SILVA4$ 165.000.000 I. MUNICIPALIDAD DE OLMUE1$ 27.000.000 I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR1$ 30.000.000 OBISPADO DE SAN FELIPE3$ 31.750.000 ONG CIDETS2$ 37.800.000 ONG INITIUM1$ 35.000.000 ONG SAUCE6$ 74.090.000 RUKAN4$ 137.600.000 SENDA13$ 232.850.000 SOCIEDAD COMERCIAL HIDALGO11$ 332.950.000 SODEM LTDA.9$ 393.100.000 SUR QUINTA CONSULTORES LTDA4$ 134.250.000 TORRES VERDUGO LTDA1$ 36.500.000 Total general105$ 3.183.340.000

8 Anexos

9 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Actas de Supervisión Proyectos 2011. ADLNO CUMPLECUMPLETOTAL% ANDREA ARAYA17887,50% ANDREA COLLINS17887,50% ASTRID OLSEN 11100,00% CAROLINE SIREAU 33100,00% CLAUDIA GUTIERREZ 55100,00% DARIO SALAS 12 100,00% ELENA VALENZUELA2131586,67% FELIPE CHANDIA 99100,00% HECTOR GONZALEZ27977,78% JUAN CARLOS VALLE22450,00% MARIA EUGENIA RIQUELME 99100,00% MARIA FERNANDA FALCON 88100,00% MARIA TERESA CAMU14580,00% MARIEL HERNANDEZ 10 100,00% MARTA AVILES 55100,00% MONICA TAPIA18988,89% PAMELA GORICHON 11100,00% RUPERTO LERIS 77100,00% VIVIANA VERGARA 99100,00% YARELLA GALVEZ 33100,00% Total general1013014092,86%

10 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Actas de Supervisión Proyectos 2011. Nº Código ProyectoEjecutorNombre del Programa Nombre ADL Estado General 105-021201-00608-11 CES Consultores Limitada Preparación para el Trabajo ANDREA COLLINSACTIVO 205-021204-00701-11 CES Consultores Limitada Preparación para el Trabajo ELENA VALENZUELAACTIVO 305-050501-00164-11 CES Consultores Limitada Apoyo a la Empleabilidad juvenil HECTOR GONZALEZACTIVO 405-700601-00168-11 Corporación de Educación y Gestión Apoyo a la Empleabilidad juvenil MARIA TERESA CAMUACTIVO 505-700602-00167-11 Corporación de Educación y Gestión Apoyo a la Empleabilidad juvenil HECTOR GONZALEZACTIVO 605-700604-00606-11 Corporación de Educación y Gestión Apoyo a la Empleabilidad juvenil ELENA VALENZUELAACTIVO 705-510002-00639-11 NOVOCAP Limitada Programa apoyo al microemprendimiento ANDREA ARAYATÉRMINO NORMAL 805-021101-00601-11 I. Municipalidad de la LiguaPreparación para el trabajoJUAN CARLOS VALLETÉRMINO NORMAL 905-021201-00600-11 I. Municipalidad de la LiguaPreparación para el trabajoJUAN CARLOS VALLETÉRMINO NORMAL 1005-000000-00578-11Comité Juan Pablo IIDesarrollo SocialMONICA TAPIAACTIVO

11 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Actas de Supervisión Proyectos 2012. ADLNO CUMPLECUMPLETOTAL% ANDREA ARAYA 77100,00% ANDREA COLLINS 55100,00% ASTRID OLSEN 44100,00% DARIO SALAS 22100,00% ELENA VALENZUELA 44100,00% FELIPE CHANDIA 55100,00% HECTOR GONZALEZ 22100,00% JORGE JORQUERA 44100,00% MONICA TAPIA 11100,00% RUPERTO LERIS 11100,00% SCARLET PIZARRO 66100,00% Total general041 100,00%

12 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social PLANIFICACIÓN PAGOS 2012. 1er. TRIMESTRE2do. TRIMESTRE3er. TRIMESTRE4to. TRIMESTRE ESTADOPROGRAMAENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL PROYECTADOACCION$ 0 $ 30.000.000$ 32.824.000$ 40.000.000 $ 295.416.002 $ 398.240.002 PAGADOACCION$ 0 $ 30.000.000 $ 0 $ 60.550.000 PROYECTADOYO EMPRENDO$ 0 $ 4.140.000$ 79.332.000$ 2.700.000 $ 37.260.000$ 748.988.000$ 24.300.000$ 896.720.000 PAGADOYO EMPRENDO$ 0 $ 35.000.000$ 16.140.000$ 86.712.000 PROYECTADOYO EMPRENDO SEMILLA$ 0 $ 4.000.000 $ 130.500.000 $ 134.500.000 PAGADOYO EMPRENDO SEMILLA$ 0 $ 4.200.000 PROYECTADOYO EMPRENDO SEMILLA - CHISOL$ 0 $ 90.500.000 $ 4.380.000 $ 893.700.000 $ 39.420.000$ 1.028.000.000 PAGADOYO EMPRENDO SEMILLA - CHISOL$ 0 $ 90.500.000 $ 0 PROYECTADOYO TRABAJO$ 0 $ 39.960.000$ 5.535.000 $ 359.640.000$ 49.815.000 $ 454.950.000 PAGADOYO TRABAJO$ 0 $ 24.310.000 Total Proyectado$ 0 $ 168.600.000$ 117.691.000$ 47.080.000 $ 0 $ 1.421.100.000$ 1.094.219.002$ 63.720.000$ 2.912.410.002 Total Pagado$ 0 $ 179.810.000$ 20.340.000$ 147.262.000 $ 0 Total Proyectado Trimestre$ 0 $ 168.600.000$ 164.771.000$ 2.579.039.002$ 2.912.410.002 Total Pagado Trimestre$ 0 $ 179.810.000$ 167.602.000 $ 0 Desviación Estándar Trimestral 0 0,0044210,000295

13