Principales indicadores:

Presentación del tema: "Principales indicadores:"— Transcripción de la presentación:

1

2 Principales indicadores:
Avances 2013 Logro de objetivos Cronograma Principales indicadores: Cumplimiento de hitos Avance de cronograma Cumplimiento de presupuesto Status Ejecución real vs línea base y reprogramación Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto Implementaciones 2014

3 Logro de objetivos a octubre 2013
Objetivo General: Transformar a RH en una función estratégica en CMI a través de la implantación de un nuevo modelo de desarrollo y gestión de capital humano para toda la corporación Objetivos específicos % de cumplimiento Indicadores y deadline 1. Integrar el plan estratégico de RH: Establecer un plan de 4 años que contenga directrices estratégicas, objetivos , líneas generales de actuación e intervalos de tiempo a cumplir en cada área de RH 100% Entrega a tiempo del plan Q2 2012 Ver detalle 2. Establecer el modelo operativo de RH: Establecer la forma genérica en que RH se organizará internamente para llevar sus soluciones y servicios a la organización 80% Entrega del modelo e implementación total Q4 2016 Ver detalle 3. Adoptar procesos “best-in-class” en la gestión de RH: Definir e implementar los procesos ideales que refuercen la aplicación rutinaria de los comportamientos establecidos por la cultura de la corporación 39% Implementación total de todos los procesos Q4 2016 Ver detalle 4. Implementar una plataforma tecnológica RH: Identificar e implementar una plataforma tecnológica que soporte los procesos 43% Implementación en tiempo y presupuesto Q4 2014 Ver detalle 5. Planear el fortalecimiento de las capacidades del equipo actual RH: Establecer un plan a 4 años que cierre las brechas entre las capacidades requeridas y las disponibles 17% Entrega a tiempo del plan Q3 2014 Ver detalle

4 Detalle objetivos específicos 2013
Avenidas Estratégicas de RH

5 Detalle objetivos específicos 2013
Modelo operativo RH

6 Detalle objetivos específicos 2013
Diseño e implementación de procesos

7 Detalle objetivos específicos 2013
Cronograma implementación Success Factors

8 Detalle objetivos específicos 2013
Propuestas para el diagnóstico y fortalecimiento del equipo RH

9 Principales indicadores:
Avances 2013 Logro de objetivos Cronograma Principales indicadores: Cumplimiento de hitos Avance de cronograma Cumplimiento de presupuesto Status Ejecución real vs línea base y reprogramación Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto Implementaciones 2014

10 Cronograma Actividades Sub-actividades Hitos programados
Hitos en proceso Hitos cumplidos

11 Principales indicadores:
Avances 2013 Logro de objetivos Cronograma Principales indicadores: Cumplimiento de hitos Avance de cronograma Cumplimiento de presupuesto Status Ejecución real vs línea base y reprogramación Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto Implementaciones 2014

12 Principales indicadores
Resultados Indicadores 236 = 31% 287 = 38% 1. Cumplimiento de hitos programados (44 para 2016) 31-dic 2012 31-oct 2013 8 = 18% 20 = 45% 28 = 63% 7% 23% 30% Acumulado 2. Avance en ejecución de cronograma (750 tareas para 2016) 3. Ejecución de presupuesto 523 = 69% Ahorro del 42% en compra de la plataforma tecnológica El 9 de diciembre se cumplirán 2 hitos más 4. Promedio anual de Status *(medición de ejecución vs línea base) Línea base **Reprogramación 72% 86% 99% *Ponderación utilizada por la OPC: 40% cumplimiento de hitos / 40% cumplimiento de cronograma / 20% alineación con presupuesto Cálculo de status: Arriba de 90= “verde” / entre 80 y 90= “amarillo” / debajo de 80= “rojo” **Reprogramación fue consensuada con CT para equilibrar tiempos de cumplimiento a cargas de trabajo divisionales

13 Principales indicadores:
Avances 2013 Logro de objetivos Cronograma Principales indicadores: Cumplimiento de hitos Avance de cronograma Cumplimiento de presupuesto Status Ejecución real vs línea base y reprogramación Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto Implementaciones 2014

14 Ejecución real vs línea base y reprogramación
La nueva planificación mantiene el cierre de proyecto en 2016 a pesar de las variaciones vs línea base La reprogramación se hizo en base a acuerdo con divisiones para equilibrar carga de trabajo y garantizar el éxito en las implementaciones sin dejar de lado los procesos prioritarios identificados en el diagnóstico. Hoy 2015 2016 2013 2014

15 Principales indicadores:
Avances 2013 Logro de objetivos Cronograma Principales indicadores: Cumplimiento de hitos Avance de cronograma Cumplimiento de presupuesto Status Ejecución real vs línea base y reprogramación Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto Implementaciones 2014

16 Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto
A la fecha el proyecto ha avanzado en un 69% cumpliendo 28 hitos con una ejecución del 30% del presupuesto global autorizado Lo anterior se debe a la generación de ahorros en Consultorías debido al aprovechamiento del expertise de los centros de excelencia en el diseño de procesos Compra de la plataforma tecnológica (costo real 42% por debajo del presupuesto inicial) Acumulado 69% Acumulado 30%

17 Principales indicadores:
Avances 2013 Logro de objetivos Cronograma Principales indicadores: Cumplimiento de hitos Avance de cronograma Cumplimiento de presupuesto Status Ejecución real vs línea base y reprogramación Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto Implementaciones 2014

18 Implementaciones 2014