1° REPORTE CONTROL DE GESTION AL 31 DE MARZO DE 2014 Dirección Regional Fosis Los Ríos Preparado por: Luis Ancalaf Soto Encargado Regional Control de Gestión.

Presentación del tema: "1° REPORTE CONTROL DE GESTION AL 31 DE MARZO DE 2014 Dirección Regional Fosis Los Ríos Preparado por: Luis Ancalaf Soto Encargado Regional Control de Gestión."— Transcripción de la presentación:

1 1° REPORTE CONTROL DE GESTION AL 31 DE MARZO DE 2014 Dirección Regional Fosis Los Ríos Preparado por: Luis Ancalaf Soto Encargado Regional Control de Gestión

2 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 1 Porcentaje de usuarios1 del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. 2 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social| FOSIS Forma de calculo valor efectivo) Cumplimiento al 31/03/2014 Meta Estimada 2014 Observaciòn ((N° de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t,/N° de usuarios desocupados que son atendidos por el Programa Yo Emprendo Semilla y que culminan su intervención en el año t)*100 92,3% 91% La ponderación de este indicador es de un 10%.- 72 ------- 78 Observación 1.--El Universo de cálculo: Usuarios desocupados atendidos en los programas: Apoyo al Microemprendimiento, Empleo Extraordinario y Yo emprendo Semilla (CHISOL, IEF, Regular y/o Mixto) y pertenecen a proyectos con “Término Normal” durante el año t. (Se excluyen usuarios en estado de “Abandono” y/o los proyectos determinados por la Sub Dirección de Programas). Cumplen condición: : Los usuarios del universo de cálculo, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t

3 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 2 Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en a lo menos 5% de sus ingresos iniciales, del total de usuarios que terminan su intervención en el año t. Forma de cálculo valor efectivoCumplimiento al 31/03/2014 Meta Estimada 2014 Observación (N° de usuarios/as con aumento porcentual igual o mayor al 5% en ingreso autónomo individual al egreso del programa /N° total de usuarios/as que egresan del programa durante el año t )*100) s.i.%70% La ponderación indicador es de un 10%.. 0 _____ 0 - El Universo de cálculo: Usuarios (Personas) atendidos en los programas: Emprendimientos Sociales, Apoyo a Actividades Económicas, Emprende Más y Yo Emprendo y pertenecen a proyectos con “Término Normal” durante el año t. (Se excluyen usuarios en estado de “Abandono” y/o los proyectos determinados por la Sub Dirección de Programas). Cumplen condición: Los usuarios del universo de cálculo, que terminan su intervención e incrementan sus ingresos en al menos un 5% el año t.

4 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Meta 3 Porcentaje de los proyectos a cargo de cada ADL y/o profesionales de empleo supervisados el año 2014.. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 31/03/2014 Meta Estimada 2014 observación (Número de proyectos supervisados a diciembre del año t/Nº Total de proyectos supervisables en el año t)*100 90,6% 95% La ponderación de este indicador es de un 20%. 58 ----- 64 Los criterios para determinar el universo de proyectos supervisables se definirán durante el primer trimestre del año t.

5 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Meta 4 Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 31/03/2014 Meta Estimada 2014 Observación (N° de proyectos año t-1 terminados, dentro del plazo planificado al 31 de diciembre año t/N° total de proyectos año t-1, que terminan al 31 de diciembre año t)*100. 15,0% 70% La ponderación de este indicador es de un 10%. 6 ----- 40 Se considera como Plazo Planificado a la fecha registrada en la variable “Fecha Estimada de Término” en el SGI, más 60 días. La modificación de la “Fecha Estimada de Término” de un proyecto será considerada una vez que el centro de responsabilidad remita dicha resolución a la Unidad de Control de Gestión.

6 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 5 Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado, al 31 de diciembre de 2014 Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 31/03/2014 Meta Estimada 2014 observación ( Monto del Presupuesto, del Centro de responsabilidad, ejecutado al 31 de diciembre de 2013 / Presupuesto total del Centro de Responsabilidad, asignado al 30 de junio año 2013)* 100 19,4% 95% La ponderacion de este indicador es de un 20%. $ 398.558.005 ________________ $ 2.053.961.187 Observación: 1) No se considera en el avance del Presupuesto los Recursos correspondiente a las transferencia FNDR.-

7 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 6 Porcentaje de requerimientos SIAC respondidos en plazo. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 31/03/2014 Meta Estimada 2014 Observación (N° de requerimientos SIAC contestados en plazo a diciembre del año t./N° de requerimientos recepcionados por el centro de responsabilidad, factibles de responder en el año t)*100. 99,6% 70% El porcentaje de este indicador es de un 20%. 262 ----------- 263 Se entiende por requerimientos a las cartas de la presidencia, reclamos y consultas sin derivar, registradas en el SIAC, cuyo plazo de respuesta es de 15, 15 y 7 días hábiles, respectivamente. Se entiende por respuesta en plazo a la contestación del requerimiento recepcionado, registrado en el SIAC en los plazos establecidos. Se consideran factibles de responder a todo requerimiento cuyo plazo máximo de respuesta sea hasta el 31/12/2014.

8 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 7 Porcentaje de cumplimiento de Gestión de Personas. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 31/03/2014 Meta Estimada 2014 Observación (N° de actividades del plan de trabajo anual del Centro de Responsabilidad, realizadas al 31 de diciembre del año t/N° total de actividades descritas en el plan de trabajo anual)*50%+(N° de inducciones realizadas en plazo en el año t/N° total de inducciones factibles de realizar en el año t.)*50%. n.c.% 90% La ponderacion de este indicador es de un 10% 0 ------- 0 - El Indicador se compone de dos factores: f1: Porcentaje de actividades del Plan Anual del Centro de Responsabilidad ejecutadas f2: Porcentaje de inducciones realizadas a los trabajadores nuevos del FOSIS, en un plazo máximo de 20 días hábiles a contar de la fecha de ingreso (Trabajador a Honorario, según fecha registrada en Contrato; Trabajador a contrata, según fecha registrada en la resolución de contrata) Se excluye del proceso de inducción a las personas contratadas a honorario como evaluadores ex -ante y a los contratados contra producto. Si el Centro de Responsabilidad NO realiza contrataciones durante el año 2014, se considera cumplido factor 2

9 SITUACION GENERAL DE PROYECTOS POR ESTADO AÑO 2012

10 SITUACION GENERAL DE PROYECTOS POR ESTADO AÑO 2013

11

12 SITUACION DE GARANTIAS Garantía / Año AÑO Observación 20122013Total Fiel Cumplimiento000 No existe información de garantías vencidas. Garantía / Año AÑO Observación 20122013Total Anticipo000 No existe información de garantías vencidas. Nota : El análisis de las garantías se realiza sobre los Proyectos en Estado de Cierre y Activos.

13 APORTE REGIONAL PARA CUMPLIMIENTO DE LOS PMG Observación : 1) Los PMG, se miden de manera Nacional.

14 Indicadores de Gestión FOSIS 2013 (Formulario H) MINISTERIOMINISTERIO DE DESARROLLO SOCIALPARTIDA21 SERVICIOFONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIALCAPÍTULO02 Producto Estratégico al que se Vincula IndicadorFormula de Cálculo Meta 2013 Pond.Medios de Verificación Supuest os Notas  Emprendimiento  Programa: Apoyo al Microemprendimiento (PAME) Evaluado en: 2007 Eficacia/Resultado Intermedio Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI (N° de usuarios ocupados que Incrementan sus Ingresos Individuales tras ser atendidos por el Programa de apoyo al microemprendimiento y que culminan su atención en el año t/N° de usuarios desocupados que son atendidos por el Programa de apoyo al microemprendimiento y que culminan su intervención en el año t)*100 91.0 %20% Reportes/Informes Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios 22  Emprendimiento  Programa: Apoyo al Microemprendimiento (PAME) Evaluado en: 2007 Eficacia/Resultado Intermedio Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en a lo menos 5% de sus ingresos iniciales, del total de usuarios que terminan su intervención en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI (N° de usuarios/as con aumento porcentual igual o mayor al 5% en ingreso autónomo individual al egreso del programa/N° total de usuarios/as que egresan del programa durante el año t )*100) 70 %20% Reportes/Informes Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios 33  Emprendimiento  Programa: Apoyo al Microemprendimiento (PAME) Evaluado en: 2007 Eficacia/Resultado Intermedio Porcentaje de usuarios que egresan del programa Yo Emprendo con algún grado de formalización de su emprendimiento, respecto del total de usuarios que finalizan la intervención en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI (N° usuarios/as que egresan del programa Emprende con un emprendimiento y algún tipo de formalización de la actividad económica/n° total de usuarios/as que ingresaron al programa con un emprendimiento informal y finalizan la intervención en el año t *100)*100 33.0 %5% Reportes/Informes Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios 44  Trabajo Eficacia/Resultado Intermedio Porcentaje de usuarios del Programa Yo Trabajo Jóvenes que finalizan su intervención el año t con desenlace dependiente, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención el año t. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI (Número de usuarios del Programa de empleabilidad juvenil que finalizan su intervención el año t con desenlace dependiente /Número de usuarios del Programa de empleabilidad juvenil que finalizan su intervención el año t )*100 32%5% Reportes/Informe s Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios 55

15  Inclusión Financiera Eficacia/Proceso Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO (Nº de operaciones de créditos cursados año t/N° total de operaciones de créditos planificados año t)*100 100 %20% Reportes/Informes Reporte consolidado de operaciones de crédito hasta el 31/12/2012 preparado con Información de Instituciones otorgantes de créditos 66  Alianzas de Complementariedad e Innovación Economía/Producto Porcentaje de recursos apalancados de tercero transferidos al FOSIS en el año t en relación a los recursos de intervención programática. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI (Monto total M$ de recursos aportados por terceros de todos los productos estratégicos FOSIS en año t /Monto total M$ de inversión FOSIS de todos los productos estratégicos año t)*100 8.9 %15% Reportes/Informes Reporte cuantitativo de cumplimiento elaborado con la información de las resoluciones de convenios y montos de cuotas a transferir el año 2012 77  Habilitación Social  Programa: Programa de Desarrollo Social Evaluado en: 2001  Programa: Programa de Desarrollo Social Evaluado en: 2008 Eficacia/Resultado Intermedio Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO (N° de familias egresadas del Programa Puente, durante el año t, con las 13 condiciones mínimas habilitantes cumplidas/N° de familias egresadas del Programa Puente durante el año t)*100 87.0 %15% Reportes/Informes Reportes a partir del Sistema de Registro y Monitoreo del Programa Puente. 88

16 Gracias