REPORTE CONTROL DE GESTION AL 31 DE MARZO DE 2013 Dirección Regional Fosis Los Ríos Preparado por: Luis Ancalaf Soto Encargado Regional Control de Gestión.

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1 REPORTE CONTROL DE GESTION AL 31 DE MARZO DE 2013 Dirección Regional Fosis Los Ríos Preparado por: Luis Ancalaf Soto Encargado Regional Control de Gestión

2 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 1 Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. 2 Gobierno de Chile | Ministerio de Planificación | FOSIS Forma de calculo valor efectivo) Cumplimiento al 31/03/2013 Meta Estimada 2013 Observaciòn ((N° de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t,/N° de usuarios desocupados que son atendidos por el Programa Yo Emprendo Semilla y que culminan su intervención en el año t)*100 0% 91% No hay datos de la región.. - Universo de cálculo: Usuarios desocupados atendidos en los programas: Apoyo al Microemprendimiento, Empleo Extraordinario y Yo emprendo Semilla (CHISOL, Regular y/o Mixto) y pertenecen a proyectos con “Término Normal” durante el año t. (Se excluyen usuarios en estado de “Abandono”). Cumplen condición: Los usuarios del universo de cálculo, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t.

3 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 2 Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en a lo menos 5% de sus ingresos iniciales, del total de usuarios que terminan su intervención en el año t. Forma de cálculo valor efectivoCumplimiento al 31/03/2013 Meta Estimada 2013 Detalle (N° de usuarios/as con aumento porcentual igual o mayor al 5% en ingreso autónomo individual al egreso del programa/N° total de usuarios/as que egresan del programa durante el año t )*100) 88 %70% 15/17

4 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 3 Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 31/03/2013 Meta Estimada 2013 Detalle (N° de proyectos año t-1 terminados, dentro del plazo planificado al 31 de diciembre año t/N° total de proyectos año t-1, que terminan al 31 de diciembre año t)*100.. 100% 70% 5 ____ 5 Se considera como Plazo Planificado a la fecha registrada en la variable “Fecha Estimada de Término” en el SGI, más 60 días. La modificación de la “Fecha Estimada de Término” de un proyecto será considerada una vez que el centro de responsabilidad remita dicha resolución a la Unidad de Control de Gestión. Se incluye en el denominador los proyectos 2011, cuyo estado general registra “Término Normal”; “Activos” y que exceden en 120 días la fecha esperada de término; y proyectos “En Cierre”, que exceden en 90 días su fecha esperada de término.

5 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 4 Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 31/03/2013 Meta Estimada 2013 Observación N° de familias egresadas del Programa Puente, durante el año t, con las 13 condiciones mínimas habilitantes cumplidas/N° de familias egresadas del Programa Puente durante el año t)*100.. 0 % 87% Sin información del Sistema SRM Este indicador es dicotómico, por lo tanto, la familia sólo cumple con él, cuando todas las condiciones mínimas demandadas del conjunto de 13 condiciones mínimas es lograda, entonces si una familia, al momento del egreso, no ha cumplido con alguna de estas condiciones mínimas demandadas, no se considera habilitada.

6 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 5 Porcentaje de los proyectos a cargo de cada ADL y/o profesionales de empleo supervisados el año 2013 Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 31/03/2013 Meta Estimada 2013 Detalle (Número de proyectos supervisados a diciembre del año 2013/Nº Total de proyectos supervisables en el año 2013)*100,, 85% 95% 35 / 41 Se consideran supervisables todos los proyectos registrados en el SGI que no cuenten con solicitud de cierre y/o resolución de término. Los criterios para determinar el universo de proyectos supervisables se definirán durante el primer trimestre del año 2013.amática.

7 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Meta 6 Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado al 31 de diciembre de 2013. Se entiende por ejecutado lo registrado como devengado en SIGFE. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 31/03/2013 Meta Estimada 2013 detalle Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado al 31 de diciembre de 2013 17,1 % 95% 278.175.579 1.626.967.875

8 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Meta 7 Porcentaje de consultas no derivadas año t, respondidas en un plazo de siete días hábiles Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 31/03/2013 Meta Estimada 2013 Detalle ( Total de consultas no derivadas, respondidas en un plazo de siete días hábiles/ Total de consultas no derivadas de la región)*100 100% 90% 259/259 Información se obtiene del sistema SIAC

9 Resumen de Proyectos por Estado y Año de ADL´s, y/o Supervisores En este resumen se consideran los Proyectos correspondientes al año 2011 y 2012; y a aquellos asignados de la ejecución 2013 según estado actual de: - Activo - En Cierre - Termino Normal - Asignado

10 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, y/o Supervisores ANDRES HERNANDEZ Estado / año20112012Total Activo202 En cierre Termino Normal101 Total303 BARBARA BRAVO Estado / año20112012Total Activo022 En cierre011 Termino Normal022 Total055

11 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores CRISS URIBE Estado / año20112012Total Activo011 En cierre Termino Normal Total011 CRISTINA BARRERA Estado / año20112012Total Activo011 En cierre Termino Normal Total011

12 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores MASSIEL DIAZ Estado / año20112012Total Activo11 En cierre Termino Normal Total11

13 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores GUISELA MIRANDA ESTADO/AÑO201120122013TOTAL ACTIVO 7 7 EN CIERRE TERMINO NORMAL 1 1 ASIGNADO 3 3 8311

14 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores

15 SITUACION GENERAL DE PROYECTOS POR ESTADO Y AÑO

16 ESTADO PROYECTOS 2011

17 ESTADO PROYECTOS 2012

18 PROYECTOS ASIGNADOS 2013

19 CARGA DE PROYECTOS ACTIVOS POR ADLs, ENCARGADOS DE LINEA Y/O SUPERVISORES

20 SITUACION DE GARANTIAS Garantía / Año AÑO Observación 20112012Total Fiel Cumplimiento200 Existen Proyectos Activos 2011 con Garantía de Fiel Cumplimiento Vencida, que corresponden a los Proyecto 14-322307-00178-11 Corp. Municipal de Panguipulli. y 14-440106-00094-11 Agrup. Mujeres Camino al Futuro. En cuanto al año 2012 no hay Garantías vencidas. Observar proyectos: -14-382101-00017-12, 14-382101-00018-12, 14-382101-00019-12, cuyas pólizas vencen el 20/04/2013 y aún permanecen activos en sistema. Garantía / Año AÑO Observación 20112012Total Anticipo200 Existen Proyectos Activos 2011 con Garantía de Anticipo Vencida, que corresponden a los Proyecto 14-322307-00178-11 Corp. Municipal de Panguipulli. y 14-440106-00094-11 Agrup. Mujeres Camino al Futuro. En cuanto al año 2012 no hay Garantías Vencidas. Observar proyectos: - 14-791102-000058-12 por vencer al 18/05/2013 - 14-481103-000124-12 por vencer al 30/04/2013 Nota : El análisis de las garantías se realiza sobre los Proyectos en Estado de Cierre y Activos.

21 SITUACION FINANCIERA CONTABLE DE PROYECTOS TOTAL DE PROYECTOS AÑO / SITUACIÓN Montos Pagados Rendidos SGI% R. SGIRendidos Sifico% R. SificoObservación 2011$947.436.497$ 883.428.73293.24%$ 883.149.02293,21% Se ha reintegrado al SGI la suma de $ 37.306.763. falta por rendir al SGI $ 26.701.002. 2012$1.006.459.904$877.026.22787,13%$847.993.94184,25% Reintegrado SGI $ 14.011.337 y por rendir SGI $ 115.422.340.- PROYECTOS ACTIVOS AÑO / SITUACIÓN Montos Pagados Rendidos SGI% R. SGIRendidos Sifico% R. SificoObservación 2011$ 44.800.000$ 18.053.30140,29%$ 17.773.59139,67% Corresponden a proyectos con municipios de Futrono, Mafil y Panguipulli y asociativos, todos normalizados a abril 2013. 2012$ 745.009.604$626.077.564.84.03%$597.045.27880,13%

22 APORTE REGIONAL PARA CUMPLIMIENTO DE LOS PMG Observación : 1) Los PMG, se miden de manera Nacional.

23 Indicadores de Gestión FOSIS 2013 (Formulario H)

24

25 Gracias