ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN

Presentación del tema: "ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN"— Transcripción de la presentación:

1 ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
PACTO POR LA TRANSPARENCIA Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2004 Dr. Víctor Libardo Ramírez Fajardo Alcalde La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

2 METODOLOGIA La Carta Ciudadana!
Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Municipal. Manejo de los recursos Fiscales. Cantidad, Claridad, Destinación. Ejecución de proyectos sectoriales (Salud, Educación, Infraestructura; participación, Transparencia, etc.) Contratación de recursos públicos. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

3 1. Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en el año 2004
La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

4 La Carta Ciudadana! 1.1 DESARROLLO ECONOMICO 1.1.1 SANEAMIENTO FISCAL
Cumplimiento estricto del acuerdo de reestructuración de pasivos como resultado de la decisión de acogerse a la Ley 550 de 1999. Durante la vigencia del 2004 se canceló la totalidad de las obligaciones laborales y de proveedores establecidas en el acuerdo de reestructuración para el 2004. El recaudo por Ingresos Corrientes de Libre Destinación del 2004 superó en 11% la meta propuesta de millones y se recaudaron millones. Los recaudos por Impuesto Predial millones - fueron mayores en un 29% de lo previsto en el acuerdo. Se actualizaron y organizaron 9000 expedientes del archivo de contribuyentes y se fiscalizaron 4500 establecimientos de comercio. El recaudo por este concepto – millones – superó lo proyectado en un 8%. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

5 El comportamiento más significativo en la pasada vigencia fue el de Recuperación de Cartera, cuyo recaudo ascendió a millones más de lo presupuestado, lo que equivale a un 48%. Se terminó la implementación, actualización y soporte de los programas Finanzas PLus en las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería; Industria y Comercio en actualización de la base de contribuyentes, cruce de cuentas con la Cámara de Comercio, la DIAN y la Fiscalización. El Saneamiento Contable se direccionó al saneamiento de cuentas bancarias suprimiendo 58 cuentas inactivas y las cuentas corrientes bancarias se trasladaron a cuentas de ahorro generando mayores rendimientos financieros para el Municipio. Acogiéndose al numeral 3 del artículo 53 de la Ley 788 del 2001 el Alcalde, exigió al Comité de Vigilancia del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos y a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, la liberación del 3.5% de la sobretasa a la gasolina para destinarla al reparcheo de calles de la ciudad de Popayán cuyo valor ascendió a millones de pesos, para darle cumplimiento a uno de los compromisos de la Carta Ciudadana cual fue el de MEJORAR LA MALLA VIAL. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

6 La Carta Ciudadana! 1.1.2 PROYECCION ECONOMICA
Implementación de la fase inicial del Plan Especial de Protección Sector Histórico, en convenio con el Ministerio de Cultura, la Gobernación y la Alcaldía para el desarrollo turístico de la ciudad. La Oficina Asesora de Planeación Municipal en el proceso de socialización del POT, inició la divulgación a través de los medios de comunicación, de las normas concernientes al Plan de Ordenamiento Territorial. Igualmente, en cuanto a su aplicabilidad, en el 2004 se llevó a cabo la legalización de más de 300 predios particulares. Fortaleció el apoyo a los pequeños productores del agro y especies menores. Se destacan 12 proyectos productivos que con el apoyo de la UMATA fortalecen el ingreso de más de 300 familias de las zonas rurales del Municipio. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

7 Se apoyó a beneficiarios de reforma agraria y grupo de productores a través de importantes proyectos como el de apoyo a la agroindustria panelera, cafés especiales, piscicultura, especies menores, a la producción de miel, producción de aromáticas, producción de hortalizas y frutales, diversificación agrícola, seguridad alimentaria y huertas caseras, a granjas integrales, parcelas agroforestales, apoyo al sector fiquero. Se ha efectuado un acompañamiento y seguimiento a los procesos de formulación y evaluación de los Planes Parciales (Hacienda Chune, Lame-huacas,centro històrico) siguiendo las determinaciones del POT, respecto a la Unidad de Actuación Central de Mayoristas, Unidad de Actuación PTAR (cesión a título gratuito para el Municipio de tres Hectáreas para la PTAR) y Unidad de Actuación de Vivienda, entre otros componentes de las metas de proyección económica planteadas en el Plan de Desarrollo. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

8 La Carta Ciudadana! 1.2 DESARROLLO HUMANO
1.2.1 PROTECCION SOCIAL SALUD Se lograron importantes avances y resultados con las ejecutorias de proyectos del PLAN DE ATENCION BASICA EN SALUD PAB – SALUD PUBLICA, entre otros, LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INMUNO-PREVENIBLES, el cual permitió a la Secretaría de Salud destinar recursos en pro de alcanzar la cobertura en la vacunación de niños menores de 5 años y mujeres en embarazo y edad fértil. Ampliación de la cobertura del REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD, en cupos nuevos o Subsidio en Salud, los cuales fueron adjudicados a las personas más desfavorecidas y vulnerables de los estratos 1 y 2. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

9 Bajo la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación Municipal se llevó a cabo el FORTALECIMIENTO AL SISBEN, como una de las metas fundamentales del Plan de Desarrollo respecto a PROTECCION SOCIAL SALUD, con la implementación de la nueva Metodología SISBEN, lográndose alcanzar las metas establecidas de encuestar personas, hogares y núcleos familiares a partir de un “barrido censal” en los estratos 1 y 2; con lo cual se dio inicio a la socialización del nuevo puntaje y el proceso de corrección de algunos errores de digitación. En cuanto al FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LA RED PUBLICA HOSPITALARIA, se destaca especialmente, las importantes gestiones realizadas en beneficio del Hospital San José. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

10 La Carta Ciudadana! 1.2.2 EDUCACION
La administración de la prestación del servicio educativo se fortalece con la importante inversión de recursos destinados a mejorar la infraestructura y dotación de más de 50 establecimientos educativos. La Secretaría de Educación Cultura y Deporte lideró y promovió el concurso para la provisión de plazas docentes y directivas docentes con la participación de todo el estamento educativo en pro del mejoramiento de la calidad de la educación. Ampliación de cobertura del PROYECTO ALIMENTARIO, atendiendo 4600 niños en restaurantes escolares mejorando el estado nutricional de los niños de básica primaria. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

11 La Carta Ciudadana! 1.2.3 CULTURA
Formación, promoción y difusión de la cultura. Conservación y reconocimiento del patrimonio tangible e intangible. Apoyo y gestión de las fiesta de Pubenza. Sostenibilidad financiera a la conservación del Patrimonio Histórico. Acompañamiento, fomento y respaldo a expresiones culturales y religiosas de Popayán. Apoyo a la preservación de museos, teatros y sala concertada centro cultural Bolivar. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

12 La Carta Ciudadana! 1.2.4 DEPORTE Y RECREACION
Creación de centros de desarrollo en diferentes disciplinas en varios sitios del Municipio,; beneficiados niños y niñas. Organización y desarrollo tanto de los juegos municipales como de los juegos intercolegiados y escolares. Organización de diferentes actividades de la Unidad de Deportes en coordinación con el despacho de la Primera Dama: día del niño y la niña; apoyo a las actividades recreativas de la Casa del Abuelo (3542 abuelos); y discapacidad (42 niños especiales). Apoyo a ligas y clubes con implementos deportivos a los 100 deportistas sobresalientes legalmente afiliados a las ligas y clubes del Municipio. Adquisición del inmueble para la casa del abuelo en la comuna Nº 7 sur occidente. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

13 1.3 DESARROLLO INTEGRACION SOCIAL
1.3.1 PARTICIPACION COMUNITARIA El gran compromiso y liderazgo de los Honorables Concejales del Municipio de Popayán, los miembros de las JAC, los integrantes de las JAL y demás miembros de organizaciones sociales en función de los proyectos e iniciativas que han venido promoviendo durante el presente período de gobierno el desarrollo del Municipio de manera, cada vez más integral y sostenible, reafirman la importancia que tiene su trabajo a partir del conocimiento de la realidad payanesa y su alto grado de sensibilidad social. El valioso aporte de los lideres comunales y la ciudadanía en general con el aporte de la Defensoría del Pueblo y su proyecto TIERRA INCOGNITA en el proceso de convocatoria, capacitación y elaboración del PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

14 Se suscribió el primer PACTO DE GOBERNABILIDAD entre la Administración Municipal, el Honorable Concejo Municipal y el Concejo Territorial de Planeación a fin de promover mayores niveles de capacitación y trabajo a favor del fortalecimiento del perfil del líder comunal y su relación con el entorno de lo público. La Oficina Asesora de Planeación Municipal lideró la socialización de la metodología de estratificación a través de una cartilla dirigida a líderes comunitarios. Socialización del POT, diseño y diagramación del Plan de Ordenamiento por comunas. Se promovió un importante acercamiento con el pensamiento indígena, las comunidades habitantes de los Resguardos de Quintana y Poblazón, recibieron el acompañamiento requerido para sacar adelante diversas iniciativas y con los recursos de transferencia dar inicio a procesos sociales de alto impacto en sus territorios. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

15 La Carta Ciudadana! 1.3.2 SEGURIDAD CIUDADANA
Capacitación permanente a las diferentes comunidades y núcleos familiares de los barrios que los solicitan con el apoyo de grupos interdisciplinarios de abogados y psicólogos altamente calificados. Servicios prestados y atención de 2500 solicitudes relacionadas con casos concernientes a la Comisaría de Familia; de estas solicitudes 1489 fueron objeto de apertura de expediente para la continuidad y seguimiento del proceso. El número de conciliaciones realizadas en el año 2003 fue superado sustancialmente en el 2004; el Municipio no contaba con conciliadores en Derecho inscritos ante el Ministerio del Interior y de la Justicia; esta inscripción se logró efectuar a partir del mes de Marzo de 2004, permitiendo la sostenibilidad del Centro de Conciliación Municipal. Se han atendido desplazados con el apoyo de la Red de Solidaridad Social, OIM, Secretaria de Gobierno, UAO y defensoria del pueblo entre otras. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

16 1.4 DESARROLLO ESTRUCTURAL
1.4.1 SERVICIOS PUBLICOS En convenio con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, se ha logrado una mayor cobertura del servicio de agua potable para los payaneses. En trabajo coordinado con la Comunidad, Procuraduría, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, CRC, y la Secretaría de Infraestructura para garantizar el correcto funcionamiento de la PTAR, se asignaron recursos para las obras y estudios complementarios en el MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

17 Dentro de la prestación eficiente de los servicios públicos se fortalece el trabajo adelantado desde la Secretaría de Infraestructura para hacer de la cultura del ASEO un ejemplo para todo el departamento. Se ampliaron los recorridos de recolección de basuras a horas de la noche y se empieza a consolidar junto con otras dependencias e instituciones, una política ambiental desde la perspectiva del manejo integral de las basuras. La cobertura y el mantenimiento del ALUMBRADO PUBLICO, se amplió en la zona urbana y rural del Municipio; y se garantizó un completo alumbrado navideño incluidas las zonas populares de Popayán. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

18 La Carta Ciudadana! 1.4.2 VIAS
Implementación del programa de RECUPERACION DE LA MALLA VIAL, en la consecución de más de millones de pesos para obras y Recuperación de más de m2 de pavimento. Los trabajos de recuperación de la malla vial se iniciaron en los terminales terrestre y aéreo, entre otros en la carrera 11 barrio Modelo, vía de ingreso al Hospital Susana López de Valencia, carrera 6 entre calles 8 y 12, calle 5 desde la María Occidente hasta la carrera 9, calle 5A barrio Valencia, calle 7 entre carreras 2 y 3, carrera 6 diagonal a la facultad de Medicina, carrera 7 entre calles 5 y 7, carrera 21C y calle 3 Pandiguando; así mismo se labora en varios sitios críticos priorizados por la comunidad. La Secretaría de Infraestructura amplió en 56 mil metros cuadrados el mantenimiento de zonas verdes. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

19 La Carta Ciudadana! 1.4.3 VIVIENDA
Se efectuó saneamiento contable – pago de deudas anteriores, pendientes desde el año 1999. La Oficina Asesora de Planeación Municipal, se comprometió con el apoyo y la gestión del proyecto “Plan Parcial zona de expansión de Lame “; el decreto fue sancionado en el mes de Octubre de 2004. Adelanto del programa de Vivienda Urbana el PORTAL DE LAS FERIAS, terminando las obras de urbanismo de la primera etapa – 114 viviendas – y una inversión cercana de la administración a los 1000 millones de pesos. Apoyo técnico a todos los programas de vivienda de Interés Social Urbano y Rural. Atención de 98 sedes educativas que integran 38 instituciones, para adelantar obras de CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACION. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

20 La Carta Ciudadana! 1.4.4 PLAZAS DE MERCADO
Identificación de las plazas de mercado, revisión, actualización de contratos de arrendamiento, en aras de legalizar la ocupación de los locales mediante base de datos confiable. Proceso de reubicación de vendedores de la plaza de mercado del barrio La Esmeralda a la galería Las Palmas, efectuando campañas para la comercialización de los productos en este centro de abastos. Se ejecutó la inversión proyectada en la ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LAS PLAZAS DE MERCADO DE POPAYAN. Mejoramiento de la infraestructura plaza de mercado las Palmas, a objeto de recibir a los vendedores trasladados desde el sector de la Esmeralda. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

21 La Carta Ciudadana! 1.5 DESARROLLO AMBIENTAL
1.5.1 POLITICA PÚBLICA AMBIENTAL la administración Municipal fortalece la ejecución de importantes proyectos ambientales que con un alto componente participativo de las comunidades han contribuido entre otros aspectos a proteger las fuentes hídricas(inversion 276 millones de pesos para la fundación cuenca río piedras, cuenca rio molino, cuenca pisoje, microcuencas urbanas, senderos ecológicos y cuencas veredales de acueductos. Adecuación del Ecoparque El Ojito, implementación de un sendero ecológico, bodegas de reciclaje, tratamiento de los residuos orgánicos “Planta de Compostaje”, construcción de cercas vivas, etc., con el fin de mejorar el medio ambiente y transformar el mal llamado relleno Municipal. Importante participación en el diseño, construcción, terminación, mejoramiento y ampliación de acueductos veredales. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

22 La Carta Ciudadana! 1.5.2 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
Consolidación del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres – CLOPAD – como una estrategia encaminada a articular esfuerzos interinstitucionales y sociales en pro de evitar y atender calamidades públicas. Eventos realizados consolidación del Grupo de Gestión del Riesgo. Atención a la emergencia presentada el 13 de Diciembre, por la inundación del río Ejido, con el apoyo de la Dirección Nacional de Prevención, organismos de socorro, e instituciones militares policivas y de seguridad; entrega de ayudas, limpieza, atención en salud y destaponamiento de tuberías por parte del Acueducto y Alcantarillado de Popayán. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

23 Capacitación a los líderes comunales para la conformación de los comités barriales de emergencia con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Desastres. Capacitación para la creación de planes de contingencia en el manejo de hidrocarburos. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

24 1.6 DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.6.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A través de la Secretaría General, se realizó capacitación a funcionarios y trabajadores de la Alcaldía de Popayán, en temas jurídicos, de hacienda, sistemas. Se realizaron las Auditorias pertinentes como lo establece el informe de la Oficina Asesora de Control Interno. Se implementa la ampliacion de horarios de atención al público durante toda la jornada laboral, concientizando a los funcionarios de la buena atención a la comunidad. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

25 Se realiza el seguimiento y vigilancia a la contratación municipal, a través de los informes rendidos por los interventores que supervisan los contratos suscritos. Hasta la fecha se han publicado convocatorias para concursos de contratación por dependencias en la página Web. Un total de 29 convocatorias para concursos de contratación, dentro de los cuales, tres corresponden a Licitaciones Públicas y 26 a contratación Directa. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

26 2. Manejo de los Recursos Fiscales. Cantidad, Claridad, Destinación.
La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

27 EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2004
NOMBRE APROPIACION PRESUPUESTAL PRESUPESTO EJECUCION % DE EJECUCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 96% GASTOS GENERALES 97% TRANSFERENCIAS 95% FUNCIONAMIENTO CONCEJO 100% FUNCIONAMIENTO CONTRALORIA FUNCIONAMIENTO PERSONERIA INVERSION 86% INVERSION DIRECTA 65% ADQUISICION AREAS DE INTERES PARA ACUEDUCTOS Y TASA DE VERTIMIENTOS LIQUIDOS (LEY 99 DEL 93) FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS - 0% FONDO DE CONTINGENCIAS 99% Sentencias y Conciliaciones 1.000 PROYECTO REGIONAL DE INVERSION PRIORITARIA (ART.58, NUMERAL 8 LEY 550/99) 68% CONTRIBUCION LEY 418/97 20% CARCELES LEY 65/93 90% INHUMACION DE CADAVERES Y CAJAS MORTUORIA 97% TRANSFERENCIAS SECTOR MINERO - 0% FONDO ROTATORIO DE SEMAFORIZACION 99% FONDO ROTATORIO DE OBRAS PUBLICAS 62%

28 NOMBRE APROPIACION PRESUPUESTAL
EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2004 NOMBRE APROPIACION PRESUPUESTAL PRESUPESTO EJECUCION % DE EJECUCION COFINANCIACION PROGRAMAS DE PAVIMENTACION - 0% VALORIZACION, COFINANCIACION COMUNIDADES 43% FONDO ROTATORIO DE VALORIZACION 52% FONDO ROTATORIO DE SEGURIDAD VIAL 67% FONDO DE ASEO 87% CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, MANTENIMIE NTO Y ADECUACION ESCENARIOS DEPORTIVOS 76% TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 26% RECURSOS ETESA 17% CONVENIOS 31% FOSYGA 50% Parcheo Zonas Criticas de la Ciudad Saneamiento Contable 98% Indemnizaciones 18% OTRAS INVERSIONES 23% SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 91% ALIMENTACION ESCOLAR 89% SALUD 95% REGIMEN SUBSIDIADO EDUCACION 90% La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

29 NOMBRE APROPIACION PRESUPUESTAL
EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2004 NOMBRE APROPIACION PRESUPUESTAL PRESUPESTO EJECUCION % DE EJECUCION Prestacion de Servicios 89% CALIDAD 99% Construccion, Mejoramiento y Manto Planta Fisica para Educacion 100% PROPOSITO GENERAL 92% DEPORTE Y RECREACION 83% Recreación Forjadores Integrales del Ciudadano. CULTURA 94% Construccion, Mejoramiento y Mantenomiento de la Planta Fisica Conservacion y Reconocimiento del Patrimonio Historico Construcción, Mejoramiento, Mantenimiento de la Planta fisica y administración. 88% AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Diseño, Reposicion, Teminacion y Construccion de Infraestructura para Acueducto y Alcantarillado Zona Urbana Diseño, Construccion, Terminacion, Mejoramiento y Ampliacion de Acueductos veredales. Cuencas Veredales Fundacion pro Cuenca Rio las Piedras Agua y Medio Ambiente Otras inversiones en Agua Potable y Saneamiento Basico GOBIERNO Colonias para el Desarrollo Seguridad Ciudadana Convivencia Pacifica y Resolucion Negociada de Conflitos. Espacio Publico -

30 NOMBRE APROPIACION PRESUPUESTAL
EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2004 NOMBRE APROPIACION PRESUPUESTAL PRESUPESTO EJECUCION % DE EJECUCION Equidad de Genero y Consejo de Proteccion a las familias 100% Participacion Comunitaria y Democratica 95% Dsarrollo Empresarial UMATA PLANEACION 89% INFRAESTRUCTURA 75% Diseños, Terminacion, Construcion y Mantenimiento den Infraestructura Vial Urbana 78% Infraestructura para el Desarrollo Urbano Diseño, Terminacion, Construccion y Mantenimiento de infraestructura Rural 54% DESARROLLO INSTITUCIONAL 96% FONPET SERVICIO DE LA DEUDA 88% AMORTIZACION 97% INTERESES Y COMISIONES CUOTAS PARTES PENSIONALES - 0% BONOS PENSIONALES 64% DEFICIT VIGENCIAS ANTERIORES 90% RESGUARDOS INDIGENAS RESGUARDO INDIGENA DE POBLAZON RESGUARDO INDIGENA DE PAEZ DE QUINTANA La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

31 EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2004
NOMBRE DE RUBRO PRESUPUESTADO EJECUTADO % DE EJECUCION INGRESOS 84% INGRESOS DEL MUNICIPIO INGRESOS CORRIENTES 87% INGRESOS TRIBUTARIOS 102% IMPUESTOS DIRECTOS 94% Impuesto Predial 105% Recargos Predial 113% Cartera Predial 109% Ejecución en Papeles Predial 8% Impuesto Unificado de Vehiculos automotores 48% Cartera Impuesto Unificado de Vehiculos Atomotores - 0% Impuesto de Circulacion y Transito 63% Ejecuciones en Papeles Impuesto de Circulación y Transito IMPUESTOS INDIRECTOS 108% Industria y Comercio Recargos Industria y Comercio 68% Cartera Industria y Comercio 101% Contribucion de Industria y Comercio Ejecuciones en Papeles Industria y Comercio 120% Avisos y Tableros 100% Ejecucionen Papeles Avisos y Tableros 137% Impuestos a Espectaculos Publicos 53% Impuestos al Deguello de Ganado Menor 18%

32 NOMBRE DE RUBRO PRESUPUESTADO EJECUTADO
% DE EJECUCION Impuesto de Deguello de Ganado Mayor 42% Sobretasa a la Gasolina 122% Apuestas Mutuas y Premios, Ventas por Sistemas de Clubes - 0% Rifas Menores 15% Impuestos por el Uso del Suelo en las Vias Publicas y por Excavaciones en las Minas Otros (Actuciones Menores) 103% INGRESOS NO TRIBUTARIOS 83% Fondo de Aseo 101% Fondo Rotatorio de Semaforizacion 98% Recargos Semaforizacion Cartera Semaforizacion 69% Fondo Rotatorio de Obras Publicas Fondo Rotatorio de valorizacion 53% Confinanciacion Programas de Pavimentacion Valorizacion, Confinanciacion Comunidades 1% Contribucion Ley 418/97 33% Tasa Por Ocupacion de Vias, Plazas y Lugares Publicos Estampillas Pro-Palacios 60% Estampillas Pro-Electrificacion Rural 88% Estampillas Bienestar Del Anciano 64% Matadero Publico Certificaciones y Constancias 58% Plaza de Ferias, Corraleje y Bascula Coso Municipal

33 EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2004
NOMBRE DE RUBRO PRESUPUESTADO EJECUTADO % DE EJECUCION Registro de Patentes Marcas y Herretes 18% Publicacion-Gaceta Municipal 124% Permiso 121% Recaudo por Participacion en Plusvalia - 0% Almotacen Estudio y Aprobacion de Diseños de Pavimentos IMPUESTO USO INSTALACIONES PLAZA DE MERCADO 74% Galeria Norte 50% Galeria Occidente 68% Galeria Sur 110% Galeria las Palmas 99% Galeria Bello Horizonte 94% Recargos Plaza de Mercado 59% Cartera Galerias 101% MULTAS Multas de Gobierno 109% Multas de Planeacion 63% Multas de Transito 54% Multas Varias 100% La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

34 EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2004
NOMBRE DE RUBRO PRESUPUESTADO EJECUTADO % DE EJECUCION CONTRACTUALES 83% Locales C.A.M 39% Teatros 99% Plaza de Mercado 86% Otros Inmuebles 106% OCASIONALES 89% Aprovechamientos y Papeleria 97% Reintegro 12% Ingresos Extraordinarios 101% PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 88% SGP Alimentacion Escolar SGP Salud 108% SGP Educacion 84% SGP Proposito General RECURSOS ETESA 100% TRANSFERENCIA SECTOR MINERO 30% TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 70% CUOTAS PARTES PENSIONALES 8% OTROS FONDOS ESPECIALES (LEY DEL DEPORTE 181/95) - 0% La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

35 EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2004
NOMBRE DE RUBRO PRESUPUESTADO EJECUTADO % DE EJECUCION CONVENIOS 71% FOSYGA 30% RECURSOS DE CAPITAL 38% Rendimientos Financieros 301% Venta de activos 9% DIVIDENDOS 99% RECURSOS DE BALANCE 1% RESGUARDO INDIGENA 47% RESGUARDO INDIGENA DE POBLAZON 37% RESGUARDO INDIGENA DE PAEZ DE QUINTANA 55% La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

36 3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES
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37 SALUD PROMOCION Y PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO. IMPLEMENTACION DE LAPOLITICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. PROGRAMA NUTRICIONAL A POBLACIONES VULNERABLES. CONSTRUYENDO UNA CULTURA DE DISCAPACIDAD. HACIA UNA VIDA ACTIVA SALUDABLE: TERCERA EDAD. ESTRTEGIA DE ESCUELA SALUDABLE: SALUD INTEGRAL DEL BUEN TRATO. PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. PREVENCION DE ENFERMEDADES DE HANSEN Y TUBERCULOSIS. PROMOCION DE LOS DEBERES Y DERECHOS EN SALUD. SALUD MENTAL: COMUNIDADES AUTOGESTIONARIAS. PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD ORAL, VISUAL Y AUDITIVA. APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO – GESTION PAB.

38 EDUCACION La Carta Ciudadana!
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PLANTA FISICA EN 45 INSTITUCIONES EDUCATIVAS. AYUDAS AUDIOVISUALES, BIBLIOTECAS Y LABORATORIOS, MIBILIARIO, REPOSICION DE MOBILIARIO EN 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS. PARQUE INFORMATICO. FORMACION DE LA ACTITUD MATEMATICA. PROMOCION A LA LECTURA. BOLSA EDUCATIVA. FONDO SERVICIOS EDUCATIVOS. DOTACION LABORATORIOS. CAPACITACION DEPORTIVA. CONVENIOS LIGAS, CLUBES Y ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION. ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE RECREACION Y DESARROLLO DE RECREOVIAS. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

39 La Carta Ciudadana! JUEGOS MUNICIPALES.
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS TRADICIONALES. JUEGOS INTERCOLEGIADOS Y ESCOLARES. EDAD DORADA. NIÑOS Y NIÑAS ESPECIALES – DISCAPACITADOS. APOYO A CLUBES Y LIGAS. MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA – MUSEO MARTINEZ. CONSERVACION Y RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTORICO. MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA Y ADMINISTRACION: MUSEO NEGRET, RINCON PAYANES Y CENTRO CULTURAL TEATRO VALENCIA. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

40 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DISEÑO, REPOSICION, TERMINACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA URBANA. DISEÑO, CONSTRUCCION, TERMINACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ACUEDUCTOS VEREDALES. CUENCAS VEREDALES FUNDACION PRO CUENCA RIO LAS PIEDRAS. AGUA Y MEDIO AMBIENTE. RELLENO SANITARIO. PTAR CENTRAL DE SACRIFICIOS. REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS GALERIAS. OBRAS DE PROTECCION A RIOS Y QUEBRADAS. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

41 AGROPECUARIO La Carta Ciudadana!
FONDO DE REACTIVACION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN. APOYO A LA AGROINDUSTRIA PANELERA. APOYO A LA PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES. APOYO A LA PISCICULTURA. APOYO A LA PRODUCCIO DE ESPECIES MENORES. APOYO A LA PRODUCCIÓN DE MIEL. APOYO A LA PRODUCCIÓN DE AROMÁTICAS. APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FRUTALES. APOYO A LA DIVERSIFICACION AGRICOLA. APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y HUERTAS ESCOLARES. APOYO A LAS GRANJAS INTEGRALES. APOYO A PARCELAS AGROFORESTALES. APOYO AL SECTOR FIQUERO. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

42 INFRAESTRUCTURA La Carta Ciudadana!
DISEÑOS, TERMINACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA. 31 PROYECTOS EJECUTADOS. PARCHEO EN ZONAS CRÍTICAS DE LA CIUDAD. CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL VEREDA GONZALEZ SOBRE EL RIO CAUCA. PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA EL PORTAL DE LAS FERIAS. OBRAS DE INVERSION EN GALERIAS DE LA CIUDAD. OBRAS DE MEJORAMIENTO MATADERO MUNICIPAL. DISEÑO, TERMINACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL. 16 PROYECTOS EJECUTADOS. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

43 GOBIERNO – PARTICIPACION Y TRANSPARENCIA.
POPAYAN CIUDAD DE COLONIAS. SEGURIDAD CIUDADANA: 3 PROYECTOS EJECUTADOS. CONVIVENCIA PACIFICA Y RESOLUCION DE CONFLICTOS: 5 PROYECTOS EJECUTADOS, INCLUIDO EL APOYO A DESPLAZADOS. EQUIDAD DE GÉNERO Y CONSEJO DE PROTECCION A LAS FAMILIAS: 3 PROYECTOS EJECUTADOS. PARTICIPACION COMUNITARIA Y DEMOCRATICA: 6 PROYECTOS EJECUTADOS. APOYO, FOMENTO Y FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

44 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PLAN DE DESARROLLO 2004. APLICACIÓN CON NUEVA METODOLOGIA FORTALECIMIENTO SISBEN. FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL. OPTIMIZACION SISTEMA FINANCIERO. ACTUALIZACION CATASTRAL. MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES Y EQUIPAMENTO MUNICIPAL. OPTIMIZACION SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINACIERO. CREACION DEL SISTEMA DE PLANEACION ADMINISTRATIVA. CREACION DEL COMITÉ DE VERIFICACION Y SANEAMIENTO. CREACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO. MEJORAMIENTO DE LA PAGINA WEB. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

45 CONTRATACION DE RECURSOS PUBLICOS
La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

46 CONTRATOS La Carta Ciudadana! a) Suministro 038 b) Administración 003
c) Obra pública d) Consultoría 019 e) Compraventa 056 f) Mantenimiento 002 g) Arrendamiento 002 h) Reparación 001 i) Publicidad J)*Prestación de servicios 122 Total Contratos 330 *para procesamiento, depuración, captura de datos , algunos el municipio actúa como contratista. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad

47 ORDENES La Carta Ciudadana! a) Administración 002
b) *Prestación de servicios 272 c) Alquiler d) Compraventa 177 e) Suministro 052 f) Publicidad g) Consultoría 014 h) Reparación i) Trabajo j) Mantenimiento 002 Total Ordenes 685 *para procesamiento, depuración, captura de datos , algunos el municipio actúa como contratista. La Carta Ciudadana! Ejecutando su Voluntad