INFORMACION FINANCIERA al cierre presupuestario del Ejercicio Financiero Fiscal 2013 ISDEMU es una institución autónoma que recibe el total de su presupuesto.

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1 INFORMACION FINANCIERA al cierre presupuestario del Ejercicio Financiero Fiscal 2013 ISDEMU es una institución autónoma que recibe el total de su presupuesto de funcionamiento de subvenciones de la Presidencia de la República 09 DE ENERO 2014

2 Notas aclaratorias: Las asignaciones globales que aparecen en la Ley de Presupuestos son por Us$5,143,000.00 distribuidas así: Transferencias Corrientes de fondos GOES por Us$5,053,000.00 y Transferencias de Capital de donación (fondos PACSES) por Us$90,000.00 (estos últimos por ser donación se reportan en las diapositivas de las donaciones). Los Us$ 4,208.58 congelados corresponden al remanente del periodo de marzo a Diciembre 2013, de la plaza del personal que se amparó al Régimen Transitorio de Retiro Voluntario contenido en Decreto Legislativo 278 de fecha 24 de enero del 2013. En relación a las asignaciones no ejecutadas es importante mencionar que al cierre anual no ingresaron para registro financiero diferentes documentos, entre ellos la facturación de los servicios de telecomunicaciones con la cual se han tenido problemas desde el año 2012 al devolverse en reiteradas ocasiones por mala facturación del servicio. Lo anterior, aunado al comunicado suscrito por el señor Ministro de Hacienda de no autorización de provisiones contables para el 2013, y al elevado monto de las economías de salarios que se generaron en el 2do. semestre, ha contribuido que al cierre del Ejercicio Financiero Fiscal se tengan asignaciones sin ejecutar.

3 EJECUCION ASIGNACIONES LEY DE PRESUPUESTOS 2013 AL CIERRE PRESUPUESTARIO ANUAL Rubro 51 REMUNERAC Rubro 54 BIENES Y SERVICIOS Rubro 55 SEGUROS, FIANZAS/ TASAS Rubro 56 TRANSF. CORRIENTES Rubro 61 INVERSIONES ACTIVO FIJO TOTAL Us$ Presupuesto GOES $ 3,171,073.06 $ 1,487,901.03 $ 38,040.00 $ 240,360.91 $ 115,625.00 $ 5,053,000.00 Ejecutado $ (2,962,302.26) $ (1,247,504.48) $ (36,520.12) $ (239,639.61) $ (114,688.83) $ (4,600,655.30) SALDO (GOES) $ 208,770.80 $ 240,396.55 $ 1,519.88 $ 721.30 $ 936.17 $ 452,344.70 Presupuesto Proyecto PACSES $ 52,500.00 $ 37,500.00 $ 90,000.00 Ejecutado $ (52,499.67) $ (37,496.88) $ (89,996.55) Saldo Inversión (PACSES) $ - $ 0.33 $ - $ 3.12 $ 3.45 PRESUPUESTO GLOBAL 3,171,073.061,540,401.0338,040.00240,360.91153,125.005,143,000.00 MONTO GLOBAL EJECUTADO $ (2,962,302.26) $ (1,300,004.15) $ (36,520.12) $ (239,639.61) $ (152,185.71) $ (4,690,651.85) SALDO GLOBAL 208,770.80240,396.881,519.88721.30939.29452,348.15 % GLOBAL EJECUTADO 93%84%96%100%99%91%

4 Los proyectos de donación son: Fondos AECID-FFI: Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión del ISDEMU para el desarrollo de las condiciones para la implementación del Marco Normativo para la Igualdad (los datos son tomando en cuenta el monto global del proyecto por Us$608,348.85 incluyendo intereses) * Fondos PACSES: Adecuación de Centros de Atención para la Gestión Territorial para la Igualdad y la Prevención Social de la Violencia de Género en 11 municipios de Comunidades Solidarias Urbanas (Proyecto programado al 2015). Este proyecto es incorporado en la Ley de Presupuestos como donación otorgando las asignaciones anualmente. Los Us$181,301.00 corresponde a las asignaciones 2012 y 2013. *Fondos DFAIT/CANADA :Creación de un Sistema de Protección y Atención Integral a Mujeres Sobrevivientes de Trata de Personas(originalmente el proyecto era por un monto de $ 300,000 canadienses pero debido a la diferencia cambiaria entre dólares US y dólares Canadienses,el monto global a ejecutar es por Us $ 293,312.16 ). *Unión Europea : Sensibilización social para una vida libre de violencia de Genero contra las mujeres –PROGRAMA RADIAL VOZ MUJER/código 40652 *Fondos Phillips Morris International : Proyecto Adaptación y Equipamiento del Programa de Atención Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. De julio /12 a julio/14 Asignac. 2012/13 hasta junio 2013 prroroga en tramite De mayo 2013 a feb 2014 venció el 11-8-2013, prorroga en tramite