Home JULIO DE 2005 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PROCEDIMIENTO.

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1 Home JULIO DE 2005 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: 800-18000-PA-OP-17

2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: 800-18000-PA-OP-17 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice ÍNDICE Página 1 de 14 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)...................................22 2.- Diagrama de Flujo.........................................................................66 3.- Marco Normativo...........................................................................1212 4.-Anexos..........................................................................................1313 5.- Sección de Firmas de Autorización y Cambios..............................1414

3 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: 800-18000-PA-OP-17 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice Actividades INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Inicio de los Trabajos. La Residencia de Obra teniendo la documentación de Inicio de los Trabajos, del contrato y sus anexos, de acuerdo a sus funciones, inicia lo referente al Control de Obras que debe llevarse durante la vigencia del contrato. 1.-Solicita al Contratista, cuando la magnitud de los trabajos lo requiera, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días naturales a partir del inicio de los trabajos, elabore el programa detallado y definitivo que se aplicará al contrato, con base al programa general de ejecución y utilizando preferentemente redes de actividades de ruta crítica y diagramas de barras. 2.-Elabora y concilia en su caso, con la Residencia de Obra el programa detallado y definitivo. 3.- Ejecuta los trabajos de acuerdo con el contrato y el programa de trabajo. 4A.-Controla el avance físico y financiero de la obra y elabora informes correspondientes. 4B.-Evalúa el desempeño físico y financiero del programa de contratos y del Proyecto. Establece la metodología de control. Integra y controla la información física y financiera del desarrollo del Proyecto. Identifica causas de desviaciones e impactos financieros, instruye acciones correspondientes. 4C.-Evalúa el desempeño físico-financiero del programa de contratos y del Proyecto. Aplica la metodología de evaluación. Evalúa la información física y financiera del desarrollo de las obras. Identifica causas de desviaciones e impactos financieros. Emite observaciones de evaluación, y da seguimiento a la misma. Elabora informes para autoridades internas y externas. 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades) Dependencias Área de Programación y Presupuesto Residencia de Obra Contratista Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos 2 de 14 Formatos

4 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: 800-18000-PA-OP-17 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice 4D.-Controla el ejercicio contable presupuestal. Extrae y clasifica la información financiera. Realiza la conciliación contable presupuestal. Realiza la conciliación de contabilidad de costos. Supervisa el proceso de liquidación a inmovilizados. Integra costos por bienes o servicios. Aplica políticas de capitalización de intereses. Aplica matrices de distribución de costos directos e indirectos. Clasifica costos por unidad y subunidad productiva. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Seguimiento de los Avances Físicos-Financieros. 5A.-Controla la bitácora, los números generadores y revisa las estimaciones de los trabajos ejecutados. Aprueba y firma las estimaciones. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y Trámite de Generadores de Obra. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Ajuste de Costos. 5B.-Vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato. 6A.- Gestiona el convenio respectivo, cuando durante la ejecución de la obra surgen modificaciones a los programas o alguna otra necesidad de cambio, incluyendo en su caso invariablemente el nuevo programa. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Órdenes de Cambio. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Autorización de Precios Unitarios Extraordinarios. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Celebración de Convenios Modificatorios o Adicionales de Contratos. 6B.- Vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato. Residencia de Obra Área de Finanzas Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos 3 de 14 Actividades DependenciasFormatos 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)

5 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: 800-18000-PA-OP-17 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice 7A.-Suspende temporalmente, cuando proceda, en todo o en parte los trabajos contratados, con el aval del Titular del Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, acorde a lo establecido en el contrato y a la Normatividad vigente. La suspensión no debe ser indefinida. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la Suspensión y Reanudación de los TrabajosIr al Procedimiento Administrativo Institucional para la Suspensión y Reanudación de los Trabajos. 7B.- Avala y vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato. 8A.-Gestiona la terminación anticipada del contrato, cuando ocurran razones de interés general; existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión, de acuerdo a lo establecido en el contrato y a la Normatividad vigente, independientemente del estado en que se encuentren los trabajos, debiendo realizar las anotaciones correspondientes en la bitácora. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Terminación Anticipada de Contratos de Obra Pública. 8B.-Evalúa y define lo procedente. 9A.-Solicita, en su caso, que se inicie el proceso de rescisión del contrato, cuando exista incumplimiento de obligaciones a cargo del Contratista. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Rescisión del Contrato por Causas Imputables al Contratista. 9B.-Evalúa y define lo procedente. 10.-Atiende los reclamos del Contratista, e informa al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Reclamaciones de los Contratistas. Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Residencia de Obra 4 de 14 Actividades DependenciasFormatos 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)

6 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: 800-18000-PA-OP-17 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice 11.-Aplica, cuando proceda, retenciones y/o penalizaciones de acuerdo a lo establecido en el contrato. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la Retención Económica y/o Aplicación de Penas Convencionales. 12A.-Verifica la correcta conclusión de los trabajos, la entrega – recepción de la obra y autoriza su finiquito. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la Recepción Contractual de Obras o Servicios. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la Cancelación de Garantías. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la Capitalización de Obra Pública. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Entrega- Recepción de Obras al Área Usuaria. 12B.-Vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato. TERMINA PROCEDIMIENTO Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos 5 de 14 Actividades DependenciasFormatos 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)

7 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: 800-18000-PA-OP-17 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice Inicio I INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Inicio de los Trabajos. La Residencia de Obra teniendo la documentación de Inicio de los Trabajos, del contrato y sus anexos, de acuerdo a sus fun- ciones, inicia lo referente al Control de Obras que debe llevarse durante la vigencia del contrato. 1.-Solicita al Contratista, cuando la magnitud de los trabajos lo requiera, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días naturales a partir del inicio de los trabajos, elabore el programa detallado y definitivo que se aplicará al contrato, con base al programa general de eje- cución y utilizando prefe- rentemente redes de acti- vidades de ruta crítica y diagramas de barras. 2.- Elabora y concilia en su caso, con la Residencia de Obra el programa detallado y definitivo. 3.-Ejecuta los trabajos de acuerdo con el contrato y el programa de trabajo. 2.- Diagrama de Flujo 3 Inicio de los Trabajos Residencia de Obra Actividades Área de Finanzas Área de Programación y Presupuesto Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Contratista Formatos 6 de 14 12

8 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: 800-18000-PA-OP-17 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice II 4A.-Controla el avance físico y financiero de la obra y ela- bora informes correspon- dientes. 4B.-Evalúa el desempeño físico y financiero del programa de contratos y del Proyecto. Establece la metodología de control. Integra y controla la informa- ción física y financiera del desarrollo del Proyecto. Identifica causas de desvia- ciones e impactos financie- ros, instruye acciones co- rrespondientes. 4C.-Evalúa el desempeño físico-financiero del programa de contratos y del Proyecto. Aplica la metodología de evaluación. Evalúa la información física y financiera del desarrollo de las obras. Identifica causas de des- viaciones e impactos finan- cieros. Emite observaciones de evaluación, y da seguimiento a la misma. Elabora informes para auto- ridades internas y externas. I 4A Actividades Área de Finanzas Área de Programación y Presupuesto Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Contratista Formatos Residencia de Obra 7 de 14 4B4C4D 2.- Diagrama de Flujo

9 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: 800-18000-PA-OP-17 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice III 4D.-Controla el ejercicio contable presupuestal. Extrae y clasifica la informa- ción financiera. Realiza la conciliación conta- ble presupuestal. Realiza la conciliación de contabilidad de costos. Supervisa el proceso de liquidación a inmovilizados. Integra costos por bienes o servicios. Aplica políticas de capitali- zación de intereses. Aplica matrices de distribución de costos directos e indi- rectos. Clasifica costos por unidad y subunidad productiva. Ir al Procedimiento Adminis- trativo Institucional para Seguimiento de los Avances Físicos-Financieros. 5A.-Controla la bitácora, los nú- meros generadores y revisa las estimaciones de los trabajos ejecutados. Aprueba y firma las estimaciones. Ir al Procedimiento Administra- tivo Institucional para Elabora- ción y Trámite de Generadores de Obra. Ir al Procedimiento Administra- tivo Institucional para Elabora- ción y Trámite de Estimaciones de Contratos. Ir al Procedimiento Administra- tivo Institucional para Ajuste de Costos. 5B.-Vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato. II Elaboración y Trámite de Generadores de Obra Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos Ajuste de Costos Actividades Área de Finanzas Área de Programación y Presupuesto Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Contratista Formatos 5B5A Residencia de Obra 8 de 14 Seguimiento de los Avances Físicos- Financieros 2.- Diagrama de Flujo

10 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: 800-18000-PA-OP-17 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice III 6A IV 6A.-Gestiona el convenio respectivo, cuando durante la ejecución de la obra surgen modificaciones a los programas o alguna otra necesidad de cambio, incluyendo en su caso invariablemente el nuevo programa. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Órdenes de Cambio. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Autorización de Precios Unitarios Extraordinarios. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Celebración de Convenios Modificatorios o Adicionales de Contratos. 6B.-Vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato. 7A.-Suspende temporalmente, cuando proceda, en todo o en parte los trabajos contratados, con el aval del Titular del Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, acorde a lo establecido en el contrato y a la Normatividad vigente. La suspensión no debe ser indefinida. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la Suspensión y Reanudación de los Trabajos. 7A Actividades Área de Finanzas Área de Programación y Presupuesto Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Contratista Órdenes de Cambio Autorización de Precios Unitarios Extraordinarios Celebración de Convenios Modificatorios o Adicionales de Contratos Suspensión y Reanudación de los Trabajos Formatos 6B7B Residencia de Obra 9 de 14 2.- Diagrama de Flujo

11 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: 800-18000-PA-OP-17 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice IV V 7B.- Avala y vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato. 8A.-Gestiona la terminación anticipada del contrato, cuando ocurran razones de interés general; existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión, de acuerdo a lo establecido en el contrato y a la Normatividad vigente, indepen- dientemente del estado en que se encuentren los trabajos, de- biendo realizar las anotaciones correspondientes en la bitácora. Ir al Procedimiento Administra- tivo Institucional para Termi- nación Anticipada de Contratos de Obra Pública. 8B.-Evalúa y define lo procedente. 9A.-Solicita, en su caso, que se inicie el proceso de rescisión del contrato, cuando exista incumplimiento de obligaciones a cargo del Contratista. Ir al Procedimiento Administra- tivo Institucional para Rescisión del Contrato por Causas Imputables al Contratista. 9B.-Evalúa y define lo procedente. 8A 8B 9B Terminación Anticipada de Contratos de Obra Pública Rescisión del Contrato por Causas Imputables al Contratista Actividades Área de Finanzas Área de Programación y Presupuesto Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Contratista Formatos Residencia de Obra 10 de 14 9A 2.- Diagrama de Flujo

12 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: 800-18000-PA-OP-17 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice V 11 10.-Atiende los reclamos del Contratista, e informa al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos. Ir al Procedimiento Administra- tivo Institucional para Reclama- ciones de los Contratistas. 11.-Aplica, cuando proceda, reten- ciones y/o penalizaciones de acuerdo a lo establecido en el contrato. Ir al Procedimiento Administra- tivo Institucional para la Reten- ción Económica y/o Aplicación de Penas Convencionales. 12A.-Verifica la correcta conclu- sión de los trabajos, la entrega – recepción de la obra y autoriza su finiquito. Ir al Procedimiento Administra- tivo Institucional para la Recepción Contractual de Obras o Servicios. Ir al Procedimiento Administra- tivo Institucional para Cancelación de Garantías. Ir al Procedimiento Administra- tivo Institucional para la Capitalización de Obra Pública. Ir al Procedimiento Administra- tivo Institucional para Entrega- Recepción de Obras al Área Usuaria. 12B.-Vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato. TERMINA PROCEDIMIENTO Fin Reclamaciones de los Contratistas Retención Económica y/o Aplicación de Penas Convencionales Entrega-Recepción de Obras al Área Usuaria Capitalización de Obra Pública Recepción Contractual de Obras o Servicios Actividades Área de Finanzas Área de Programación y Presupuesto Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Contratista Formatos 12B12A Residencia de Obra 11 de 14 10 Cancelación de Garantías 2.- Diagrama de Flujo

13 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: 800-18000-PA-OP-17 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice ACTIVIDAD L.O.P.S.R.M. (Artículo) R.L.O.P.S.R.M. (Artículo) POBALINES (Punto) 1 27 A-X pfo. 2 2 3 84 - VI6.16.1 4A 84 - VI6.16.1 4B 84 - VI6.16.1 5A 5484 – V y VI 5B 54 93 98 pfo.1 6A 59 pfo.1 69 84 - XI 6.7 pfos.3 y 4 6B 59 pfo.1 69 84 - XI 6.7 pfos.3 y 4 7A 60 pfo.1114 pfo.16.8 pfo.3 7B 60 pfo.1114 pfo.16.8 pfo.3 8A 60 pfo.2120 6.8 pfo.2 6.17.1 8B 60 pfo.2120 6.8 pfo.2 6.17.1 9A 60 pfo.11246.8 pfo.2 9B 60 pfo.11246.8 pfo.2 1146 - VIII 566.13 pfo. 1 12A 64 139 140 6.15 pfo.1 12B 64 139 140 6.15 pfo.1 3.- Marco Normativo L.O.P.S.R.M.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con reformas y adiciones del mes de julio de 2005 R.L.O.P.S.R.M.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas POBALINES.- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales 12 de 14

14 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: 800-18000-PA-OP-17 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice 4.- ANEXOS (No existen Anexos) 13 de 14

15 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: 800-18000-PA-OP-17 REVISIÓN: 0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice Hoja No. Estado Revisión No. Descripción Iniciales, firma y fecha RevisóAprobó 5.- Sección de Firmas de Autorización Aprobó:Elaboró: Sección de Cambios Ing. Bernardo Bosch Hernández Secretario Ejecutivo de la CCSMOP Gerente de Control de Gestión Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Ing. Federico Martínez Salas Presidente de la CCSMOP Director Corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Revisó: 14 de 14 Ing. Eugenio Enrique Abreu Menéndez Ing. Alberto Malagamba Moguel Representantes de Pemex Exploración y Producción en la MOP