Cubrir los requerimientos originados en la Fase II - Adiestramiento Técnico a: -Administradores -Soporte -Usuarios 24 Horas 12 Horas  Carga de Documentos y Flujos de Trabajo. Coaching - Parametrización de Flujos de Trabajos. - Publicación y certificación de las bases de datos ambientes desarrollo al ambiente de producción 10 Horas Nota: El tiempo es estimado, a medida que se realizan las actividades se visualiza cual requiere mas tiempo o menos tiempo. III Fase. Edición de Documentos, y la creación de nexos adicionales para contemplar la interrelación de Procesos

Código Propuesto DocumentoResponsable - EstatusPlazo Manual de Control Interno (Sujeto a la Culminación de los otros manuales) Gerencia de Calidad y Gestión Manual de OrganizaciónGerencia de Calidad y Gestión (Listo) Manual de Normas y Procedimientos del Sistema Presupuestario Gerencia de Calidad y Gestión (Listo) Manual del Sistema de ContabilidadGerencia Administrativa (Estandarización en el área de calidad) Manual de Normas y Procedimientos de Finanzas Gerencia Administrativa (Solicitud efectuada a la Gerencia de Calidad y Gestión. Pendiente entrega de documento por parte del dueño del proceso Reglamento para la Administración y Control del Fondo Fijo de Caja Chica Gerencia Administrativa (Pendiente por parte del dueño del proceso) Estatus Documentos Normativos del Sistema de Gestión y Control de Sistema Hidráulico Yacambú Quibor, C.A Documentos Actualizados y Divulgados Documentos en Proceso de revisión y estandarización en Gerencia de Calidad y Gestión Documentos pendientes por elaborar o actualizar por parte del dueño del proceso

Código Código Propuesto DocumentoResponsable - EstatusPlazo 0601 Manual de Normas y Procedimientos de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Consultoría Jurídica - Gerencia Administrativa – Calidad (pendiente por parte del dueño del proceso) 0602 Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Servicios Consultoría Jurídica - Gerencia Administrativa – Calidad (pendiente por parte del dueño del proceso) 0603 Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Bienes Nacionales Gerencia Administrativa - Coordinación de Administración y Finanzas (pendiente por parte del dueño del proceso) 0604 Manual de AlmacénCoordinación de Servicios Generales (pendiente por parte del dueño del proceso) Manual de Normas y Procedimientos para el Mantenimiento de Bienes Gerencia Administrativa (pendiente por parte de l dueño del proceso) Documentos Actualizados y Divulgados Documentos en Proceso de revisión y estandarización en Gerencia de Calidad y Gestión Documentos pendientes por elaborar o actualizar por parte del dueño del proceso

Código Código Propuesto DocumentoResponsable - EstatusPlazo Reglamento para el Uso y Resguardo de Vehículos Gerencia Administrativa (pendiente por parte del dueño del proceso) 0801 Manual de Normas y Procedimientos de Contratación de Servicios de Consultoría Consultoría Jurídica – Calidad (En revisión en el área de calidad) Manual de Normas y Procedimientos Contratación de Obras Consultoría Jurídica - Calidad ( pendiente por parte del dueño del proceso) Manual de Normas y Procedimientos Ejecución de Obras Gerencia de Construcción (Listo) 0805 Manual de Normas y Procedimientos de Inspección de Obras Gerencia de Construcción- Coordinación de Inspección (en revisión en el área de calidad) 0807 Manual de Normas y Procedimientos de Ingeniería Gerencia de Construcción (revisión en el área de calidad) Documentos Actualizados y Divulgados Documentos pendientes por elaborar o actualizar por parte del dueño del proceso Documentos en Proceso de revisión y estandarización en Gerencia de Calidad y Gestión

Código Código Propuesto DocumentoResponsable - EstatusPlazo 0803 Manual de Normas y Procedimientos para Tramitación y Administración de Convenios Gerencia de Gestión Socio Ambiental - Consultoría Jurídica (pendiente por parte del dueño del proceso) Manual de Normas y Procedimientos Recursos Humanos Gerencia de Recursos Humanos (pendiente por parte del dueño del proceso) Reglamento de ViáticosGerencia de Recursos Humanos (Listo) Reglamento del Sistema de Clasificación de Cargos Gerencia de Recursos Humanos (pendiente por parte del dueño del proceso) Reglamento de Beneficios SocioeconómicosGerencia de Recursos Humanos (Listo) Reglamento de Capacitación y DesarrolloGerencia de Recursos Humanos (Listo) Reglamento para la Dotación y Uso del Uniforme, Carne de Identificación y Equipo de Protección Personal Gerencia de Recursos Humanos (Listo) Documentos Actualizados y Divulgados Documentos en Proceso de revisión y estandarización en Gerencia de Calidad y Gestión Documentos pendientes por elaborar o actualizar por parte del dueño del proceso

Código Código Propuesto DocumentoResponsable – EstatusPlazo Reglamento para la Dotación y Uso del Uniforme, Carne de Identificación y Equipo de Protección Personal Gerencia de Recursos Humanos (Listo) Reglamento Alojamiento UrbanoGerencia de Recursos Humanos (pendiente por parte del dueño del proceso) Manual Descriptivo de Clases de CargosGerencia de Recursos Humanos (pendiente por parte del dueño del proceso) 1001 Manual de Normas y Procedimientos de Servicio Documental Gerencia Administrativa (en revisión en el área de calidad) Manual de Normas e Instructivos de Control Previo Calidad (Sujeto a la actualización de los otros manuales) Manual de Normas de Auditoría InternaUnidad de Auditoría Interna (Listo) Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna Gerencia de Auditoría Interna (Listo) Documentos Actualizados y Divulgados Documentos en Proceso de revisión y estandarización en Gerencia de Calidad y Gestión Documentos pendientes por elaborar o actualizar por parte del dueño del proceso

Código Código Propuesto DocumentoResponsable - EstatusPlazo 1301 Manual de Normas y Procedimientos de Control de Emergencias Unidad de Seguridad Integral (en revisión en el área de calidad) 1302 Manual de Normas y Procedimientos de Seguridad Física Unidad de Seguridad Integral (en revisión en el área de calidad) 1303 Manual de Normas y Procedimientos del Servicio Médico Unidad de Seguridad Integral (en revisión en el área de calidad) Manual de Normas y Procedimientos de Comunicación Corporativa Presidencia - Coordinación de Com. Corporativa (pendiente por parte del dueño del proceso) Manual de Normas de Delegación de AutoridadPresidencia - Gerencia de Calidad y Gestión – Calidad (pendiente por parte del dueño del proceso) Reglamento de la Comisión de NormalizaciónComisión de Normalización (Listo) Documentos Actualizados y Divulgados Documentos en Proceso de revisión y estandarización en Gerencia de Calidad y Gestión Documentos pendientes por elaborar o actualizar por parte del dueño del proceso

Código Código Propuesto DocumentoResponsable - EstatusPlazo Reglamento del Comité de Gestión FinancieraGerencia Administrativa – Calidad (pendiente por parte del dueño del proceso) Reglamento del Comité de GerentesPresidencia – Calidad (Listo) Reglamento de la Comisión de ContratacionesConsultoría Jurídica – Calidad (Listo) Manual de Normas y Procedimientos de Planificación Gerencia de Calidad y Gestión (pendiente por parte del dueño del proceso) Manual de Normas y Procedimientos de Informática Gerencia de Telemática (en revisión en el área de calidad) Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Calidad Área de Calidad (pendiente por parte del dueño del proceso) Normas técnicas de seguridad y salud laboral en trípticos, manuales y reglamentos Unidad de Seguridad Integral Pendientes por formalizar ante las instancias competentes Documentos Actualizados y Divulgados Documentos en Proceso de revisión y estandarización en Gerencia de Calidad y Gestión Documentos pendientes por elaborar o actualizar por parte del dueño del proceso