1 © 2011, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. Noviembre, Difusión del Sistema de Gestión Integrado Ubicación del SGI en el Modelo de Competitividad Objetivo de la plática Cambios y mejoras en el SGI Auditoría de vigilancia del IMNC

2 © 2011, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. Dar a conocer los cambios que ha tenido el Sistema de Gestión Integrado “SGI”, basado en las normas ISO 9001:2008 (NMX-CC IMNC-2008) de calidad, ISO 14001:2004 (NMX-SAA IMNC-2004) de ambiente, OHSAS 18001:2007 (NMX-SAST-001- IMNC-2008) de seguridad y salud en el trabajo y el código 10CFR50 Apéndice B, para trabajos Importantes para la Seguridad en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde. Difusión del Sistema de Gestión Integrado auditoría Revisión por la dirección Mejoras

3 © 2011, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. Modelo de Competitividad

4 © 2011, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. Sistema de Gestión Integrado SGI: Sistema de Gestión Integrado SGI Calidad: ISO 9001:2008 (NMX-CC IMNC-2008) Ambiente: ISO 14001:2004 (NMX-SAA IMNC-2004) Seguridad y Salud en el trabajo: OHSAS 18001:2007 (NMX-SAST-001-IMNC- 2008) Garantía de Calidad Nuclear: Código 10CFR50 Apéndice B

5 © 2011, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. Cambios y mejoras en el SGI Se actualizó la organización para la calidad (se incluyó GCC, PIGCN, Evaluadores PNC) Se realizó la actualización y despliegue de los objetivos, metas e indicadores Se incluyó la documentación de PIGCN

6 © 2011, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. Cambios y mejoras en el SGI Manual de Gestión Integrado M-DE-001 rev. 10 Se hicieron más explícitos los compromisos con las normas de ambiente y de seguridad y salud en el trabajo Evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos aplicables Seguimiento y medición del desempeño ambiental, de seguridad y salud en el trabajo Atención de no conformidades de la auditoría de vigilancia anual del 2010 e incorporación de aplicabilidad del apéndice B del código 10CFR50 (USA) Se actualizó el organigrama del IIE Se actualizó la organización para la calidad Emitido en sep, 2011 En letra color verde y relleno amarillo se indican los cambios que tienen que ver con el código 10CFR50 Ap. B

7 © 2011, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. Cambios y mejoras en el SGI Revisión por la dirección P-DE-009 rev. 9 Incluyo la revisión gerencial que exige el código 10CFR50 Ap. B. Se incluyeron responsabilidades del RGC, evaluador y personal de proyectos con actividades importantes para la seguridad Atención de la NC de auditoría externa (AC 17/IMNC/09) y del acuerdo 13/09 de revisión por la dirección. Y adecuación para dar cumplimiento a los requisitos del Código 10CFR50 Apéndice B. Se adecuó el texto que describe la forma como se presenta la información para la revisión por la dirección Emitido en ago, 2011 En letra color verde y relleno amarillo se indican los cambios que tienen que ver con el código 10CFR50 Ap. B

8 © 2011, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. Cambios y mejoras en el SGI Procedimiento para el control de documentos del SGI P-COC-004 rev. 9 Se definen las funciones de: RCDR del PIGCN RCD del SECOD Se define el archivo dual Se incluyeron responsabilidades del RGC, JP y personal de proyectos con actividades importantes para la seguridad, RCDR del PIGCN y RCD del SECOD Actualizar lineamiento de cuando en un docto. se requiera cambiar a quien elaboró, revisó o aprobó debe ser nueva revisión. Se eliminó el lineamiento de poner disponibles el MGI, procesos y doctos. COC en avisos del SECOD antes de su entrada en vigencia. Se eliminó el formato para envío de copias controladas externas. Cumplimiento con 10CFR50 Apéndice B. Emitido en ago, 2011 En letra color verde y relleno amarillo se indican los cambios que tienen que ver con el código 10CFR50 Ap. B Integración en este docto. de las instrucciones para revisión de doctos. del SGI (I-GCC- 004), para la entrega recepción de documentos del SGI en la GCC (I-GCC-005) y para la emisión de copias controladas de los doctos. del SGI en la GCC (I-GCC-006).

9 © 2011, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. Cambios y mejoras en el SGI Procedimiento para el control del producto no conforme P-COC-009 rev. 7 Se actualizaron los formatos para incluir lo relacionado con la 10CFR50 Se actualizaron las referencias y definiciones Atención de no conformidades de la auditoría de vigilancia del 2010 e incorporación de requisitos para cumplir con el código 10CFR50 Apéndice B. Emitido en ago, 2011 En letra color verde y relleno amarillo se indican los cambios que tienen que ver con el código 10CFR50 Ap. B

10 © 2011, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. Cambios y mejoras en el SGI Procedimiento para acciones correctivas y preventivas P-COC-010 rev. 9 Se actualizaron los formatos para incluir lo relacionado con la 10CFR50 Se actualizaron las referencias y definiciones Actualización y atención de NC de auditoría de vigilancia al SGI (2010) e incorporación de requisitos para cumplir con el código 10CFR50. Emitido en ago, 2011 En letra color verde y relleno amarillo se indican los cambios que tienen que ver con el código 10CFR50 Ap. B

11 © 2011, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. Cambios y mejoras en el SGI P-COC-014 P-COC-013 P-COC-015 P-COC-018 P-COC-017 Evaluación de auditores internos Emitido en sep, 2011 Revisión 9 Actualización del procedimiento para alinearlo a los cambios del SGI. Auditorías internas Emitido en sep, 2011 Revisión 13 Actualización del procedimiento e integración del P-GCC-007. Aspectos ambientales Emitido en oct, 2011 Revisión 3 Actualización del procedimiento e integración del P-GCC-007. Atención de hallazgos de auditoría externa al SGI. En proceso de emisión: Identificación de peligros y evaluación de riesgos Revisión 0 por emitir en nov, 2011 Cambia de clave antes era P-RM-300 Incorpora 9 modelos de IPER´s Capacitación Revisión 0 por emitir en nov, 2011 Cambia de clave ya que pasa a formar parte de la DAF En función de competencias

12 © 2011, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. Auditoría externa de recertificación La auditoría externa de recertificación está programada para finales de febrero de Se les invita a leer con detalle los procedimientos que se presentaron y a que los apliquen en sus actividades, cualquier duda o comentario pueden dirigirse a su representante divisional o a la Gerencia de Calidad y Competitividad. Conclusiones Contribuir con la adecuada Gestión de Tecnología basada en innovación, para incrementar la competitividad del sector energía y el desarrollo económico del país. Gracias por su atención Gerencia de Calidad y Competitividad