Pag. 1 Situación Económica del Ayuntamiento de Alcobendas Presentación de los resultados de la Auditoría Económica y Financiera Política fiscal 2008 Un nuevo modelo de gestión económica al servicio de la ciudad y de los vecinos Lunes, 5 de Noviembre de 2007

Pag. 2 Situación Económica del Ayuntamiento de Alcobendas 2003 – 2007 Presentación de los resultados de la Auditoría Económica y Financiera

Pag. 3 Evolución de los gastos

Pag. 4 Gastos de Personal Incremento de € un 42 % más que en 2003 Fuente: Cuenta General El porcentaje de participación de los gastos de personal en el presupuesto de gastos experimenta un incremento de 6,10 puntos porcentuales más que en En 2006, 23 € de cada 100 se destinaron al personal propio del ayuntamiento Fuente: Cuenta General

Pag. 5 Altos cargos: retribuciones de los cargos electos Incremento de € un 16 % más que en 2003 Retribuciones del personal eventual de confianza Incremento de € un 124% más que en El gasto se duplica Fuente: Cuenta General

Pag. 6 Atenciones protocolarias Incremento de € un 186 % más que en El gasto se triplica Publicidad y propaganda Incremento del 50% Fuente: Cuenta General

Pag. 7 Gastos de defensa jurídica Incremento de € un 260% más que en El gasto se multiplicó por 3,6 Trabajos realizados por empresas externas Incremento de € un 21% más que en 2003 (a pesar del incremento del 42 % en gastos de personal) Fuente: Cuenta General

Pag. 8 Pasivos financieros Se produjo un aumento de € un 120% más que en La amortización de la deuda se ha duplicado Fuente: Cuenta General Pasivos financieros per cápita Fuente: Cuenta General Se duplica el gasto en pasivos financieros Incremento de 45 € un 108% más que en El gasto aumenta más que la población

Pag. 9 Gasto público Aumento de € un 5% más que en 2003 Gasto público per cápita En el gasto público per cápita disminuye 15 € un 1,1 % con respecto a El gasto aumenta menos que la población Fuente: Cuenta General

Pag. 10 Evolución de los ingresos

Pag. 11 Ingresos públicos Aumento de € un 25 % más que en 2003 Ingreso público per cápita Incremento de 213 € un 18% más que en 2003 (a diferencia de la disminución de 15 € del gasto público per cápita) De esta forma se trata de compensar el resultado presupuestario negativo de 2003 ( €) Fuente: Cuenta General

Pag. 12 Recaudación Aumento de € un 42% más que en 2003 Recaudación per cápita Aumento de 233 € un 34% más que en 2003 Los ciudadanos pagan una media de 233 € más de impuestos que en 2003 Fuente: Cuenta General

Pag. 13 Presión fiscal 21,60 % más que en La recaudación creció más que la renta bruta disponible (aumentan más los impuestos que la renta de los vecinos) Presión impositiva Un 12 % más que en 2003 (en 2006 el ciudadano de Alcobendas dedica el 3,5% de su renta a pagar impuestos a su Ayuntamiento ) Fuente: Cuenta General

Pag. 14 Esfuerzo fiscal Aumento del 10,2 % respecto a 2003 Fuente: Cuenta General

Pag. 15 Evolución de la deuda

Pag. 16 Deuda pública La deuda pública aumentó 9 millones un 15% más que en 2003 Fuente: Estado de la Deuda

Pag. 17 Deuda pública per cápita La deuda pública per cápita aumentó 53,76 € un 9% más que en 2003 Fuente: Estado de la Deuda

Pag. 18 Conclusiones

Pag. 19 Conclusiones 42% gastos de personal 16% retribución de cargos electos Se duplica el gasto de personal de confianza Se triplican las atenciones protocolarias 50% publicidad y propaganda 21% trabajos externalizados Se triplican gastos jurídicos Se duplica la amortización de la deuda Los ingresos aumentan 20 puntos porcentuales más que los gastos 42% impuestos 34% recaudación per cápita ENDEUDAMIENTO 68 millones de € 15% 22% presión fiscal y 12% presión impositiva 10% esfuerzo fiscal

Pag. 20 Política fiscal 2008

Pag. 21 Ordenanzas fiscales 2008  Bajamos los impuestos  Amortiguamos el impacto de la revisión catastral  Iniciamos el camino para mejorar las ayudas fiscales a las familias numerosas  Incentivamos fiscalmente las prácticas sostenibles  Atraemos empresas que generan riqueza y puestos de trabajo Un nuevo modelo fiscal basado en la INICIATIVA y en la EFICACIA de la gestión pública, y en la reducción de la presión fiscal a los vecinos  Modernización de las técnicas presupuestarias (del presupuesto incrementalista al presupuesto en base cero)  Austeridad y control del gasto público del Ayuntamiento, de los organismos autónomos y de las empresas públicas de titularidad municipal

Pag. 22 Ordenanzas fiscales 2008 CONGELADOSTasas y Precios Públicos Actualización de 2,7% frente al 3,7% del ejercicio anterior (por debajo de la subida del IPC: 3,6%) SUPRIMIDOTasa Residuos Urbanos A partir del 1 de enero de 2008 se deja de exigir la Tasa en contraprestación del Servicio de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos generados en las viviendas BAJADA EFECTIVA DE GRAVAMENIVTM (Vehículos) No se actualiza con la subida del IPC BONIFICACIÓN DEL 50%IIVTNU (Plusvalías) El Ayuntamiento reduce en un 50% el nuevo valor catastral para el cálculo de la base imponible sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

Pag. 23 Ordenanzas fiscales 2008 BAJADA DE GRAVAMENIBI

Pag. 24 Ordenanzas fiscales 2008 INCREMENTO BONIFICACIÓNFamilias numerosas El Ayuntamiento modifica los tramos de valor catastral en un 128,13% ampliando el ámbito de aplicación de la bonificación del IBI a favor de las familias numerosas NUEVA BONIFICACIÓNTransporte sostenible Aumento de la bonificación ecológica existente del IVTM (vehículos), alcanzando el máximo legal permitido: 75% NUEVA EXENCIÓNSalud pública Los centros sanitarios de titularidad pública gozarán de una exención del IBI los por terrenos de los que son titulares

Pag. 25 Muchas gracias

Pag. 26 Situación Económica del Ayuntamiento de Alcobendas Presentación de los resultados de la Auditoría Económica y Financiera Política fiscal 2008 Un nuevo modelo de gestión económica al servicio de la ciudad y de los vecinos Lunes, 5 de Noviembre de 2007