Lima, agosto 2012 Análisis de la Ejecución Presupuestaria 2012 Bienes y Servicios/ Activos Ministerio de Economía y Finanzas Viceministerio de Hacienda Hubel Gonzáles

PRODUCTOS InmediatoIntermedioFinal RESULTADOS Modelo Lógico del Programa Estratégico y los Elementos Básicos Actividades Procesos Beneficiario Directo Punto de atención UE Insumos Actividades Procesos Productos Metas en Indicadores Procesos Críticos Resultado y/o Producto Proceso de “Negocio” Proceso de Soporte Productos Insumos La Unidad Ejecutora realiza procesos de soporte para proveer Insumos a los Puntos de atención Los puntos de atención realizan procesos (actividades) para entregar productos a los ciudadanos Unidad Ejecutora ELEMENTOS BASICOS

SUB PROCESOS CLAVES Adquisiciones La UE ejecuta las adquisiciones según lo planificado para garantizar la provisión de bienes y servicios de manera oportuna Almacén y Distribución Logística de la UE provee con oportunidad y garantiza la disponibilidad de los insumos médicos, equipos, medicamentos y vacunas en los establecimientos de salud, todos los días del año. Reasignación de Recursos La asignación y reasignación de recursos (bienes de capital y personal) privilegia la atención en los distritos con mayor necesidad y en situación de pobreza.

PLAN ANUAL DE OBTENCION (PAO) CONSIGNADO EN SIGA: ORGANIZADO POR ITEM, FAMILIA, GRUPO E IDENTIFICACION DE TIPOS DE PROCESOS PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) CONSIGNADO EN SIGA. CN Fase Aprobado PAO PAC OSCE 1.2 Plan Anual de Adquisiciones, derivado del SIGA (SIP-PpR).

ACCIONES PREVIAS A LAS CONVOCATORIAS Cuadro de Necesidades (U) Ajuste de Cuadro de Necesidades (U) Conformación de Comité (T) Aprobación de Expediente (T) Aprobación de Bases (T) Convocatoria (L) Determinación del Valor Referencial (L) Elabora PAO (L) Aprueba PAC (T) Requerimiento/ Características Técnicas (U) Determinación del Tipo de Proceso (L) U = Usuario L = Logística T = Titular Entidad C = Comité Elaboración de Bases (C) Programación y Formulación del Presupuesto Presupuesto Institucional Aprobado

Oportunidad de la ejecución Presupuestal/Bienes 6

Insumos de mayor adquisición 2011: Regiones 7

8 Año de Ejecución: 2012 Incluye: Sólo Actividades TOTAL74,384,935,15182,936,148,37159,530,313,159 43,635,921, ,488,354, ,655,431, Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES11,373,089,90414,119,824,97510,347,258,4507,818,203,019 7,688,388,16 6 7,569,652, Función 20: SALUD2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,485 1,784,000,70 4 1,738,801, Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,485 1,784,000,70 4 1,738,801, GenéricaPIAPIM Compromiso Anual Ejecución Avanc e % Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 5-23: BIENES Y SERVICIOS829,437,3451,508,372,906928,120,329746,825,382700,182,545667,111, : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS05,246,9684,408, : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS35,104,223164,931,98940,935,01534,690,88524,997,93119,565,

9 Consulta Amigable Consulta de Ejecución del Gasto Fecha de la Consulta: 08-agosto-2012 Año de Ejecución: 2012 Incluye: Sólo Actividades TOTAL74,384,935,151 82,936,148, ,530,313, ,635,921, ,488,354, ,655,431, Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES11,373,089,904 14,119,824, ,347,258,45 07,818,203,019 7,688,388,16 6 7,569,652, Función 20: SALUD2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,485 1,784,000,70 4 1,738,801, Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,485 1,784,000,70 4 1,738,801, Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS2,302,005,4962,833,963,3082,128,451,3471,538,385,323 1,488,046,84 5 1,458,054, GenéricaPIAPIM Compromiso Anual Ejecución Avance % Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 5-23: BIENES Y SERVICIOS613,853,512942,705,382632,263,200491,253,951465,029,081444,025, : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS0994, : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS19,110,937103,347,67026,673,01622,891,15415,797,58412,375,

10 Incluye: Sólo Actividades Función 20: SALUD 2,573,845,77 53,545,724,5652,504,450,2301,857,590,4851,784,000,704 1,738,801, Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 2,573,845,77 53,545,724,5652,504,450,2301,857,590,4851,784,000,704 1,738,801, Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 2,302,005,49 62,833,963,3082,128,451,3471,538,385,3231,488,046,845 1,458,054, Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS613,853,512942,705,382632,263,200491,253,951465,029,081444,025, PliegoPIAPIM Compromiso Anual Ejecución Avance % Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS16,939,05329,519,80721,832,36320,715,92619,459,16616,155, : GOBIERNO REGIONAL ANCASH18,977,55638,606,75221,981,10819,530,91918,868,28918,380, : GOBIERNO REGIONAL APURIMAC30,173,03238,484,34626,022,08319,161,78517,814,01017,144, : GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA25,994,48340,164,55423,370,00919,001,18718,099,81717,929, : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO26,244,59538,295,57028,176,32721,174,36119,231,88418,370, : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA32,005,42846,217,95331,200,30726,324,24723,893,84521,331, : GOBIERNO REGIONAL CUSCO28,106,39348,510,91828,371,33520,279,00919,168,59119,070, : GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA30,714,77247,424,16534,005,48023,551,81222,037,98020,150, : GOBIERNO REGIONAL HUANUCO25,569,11438,320,33027,395,75218,069,18517,524,13317,221, : GOBIERNO REGIONAL ICA12,583,17227,589,56417,086,18713,187,10112,139,71311,056, : GOBIERNO REGIONAL JUNIN33,021,66552,422,44730,302,74721,660,87920,249,48919,857, : GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD24,877,54946,925,10431,447,40025,381,36624,572,74324,210, : GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE18,587,25636,916,14722,591,76014,551,64513,381,27513,184, : GOBIERNO REGIONAL LORETO31,669,35657,302,65335,545,63434,669,11534,185,83233,153, : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS9,724,75215,929,88810,765,3637,306,3656,963,1136,885, : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA9,705,43714,592,7207,726,1405,198,3684,869,1904,847, : GOBIERNO REGIONAL PASCO10,050,13817,184,32210,904,8757,832,5797,532,3077,446, : GOBIERNO REGIONAL PIURA33,041,41450,197,06839,641,13331,374,78626,275,84622,884, : GOBIERNO REGIONAL PUNO34,114,74952,751,35034,152,64322,959,31421,619,27820,631, : GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN18,093,02027,307,37918,209,07912,202,81012,133,97511,710, : GOBIERNO REGIONAL TACNA12,397,68615,518,4019,012,7668,323,5407,686,5087,627, : GOBIERNO REGIONAL TUMBES16,396,36218,932,37111,607,2939,725,4739,578,5429,516, : GOBIERNO REGIONAL UCAYALI15,620,48425,792,15115,036,21113,252,62212,944,26212,842, : GOBIERNO REGIONAL LIMA53,007,18164,328,72150,073,13339,219,30238,684,43637,977, : GOBIERNO REGIONAL CALLAO46,238,86553,470,70145,806,07236,600,25436,114,85834,437,

11 Consulta Amigable Consulta de Ejecución del Gasto Fecha de la Consulta: 08-agosto-2012 Año de Ejecución: 2012 Incluye: Sólo Actividades TOTAL 74,384,935, ,936,148,37 159,530,313,15943,635,921,438 41,488,354, ,655,431, Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 11,373,089, ,119,824,97 510,347,258,4507,818,203,0197,688,388,1667,569,652, Función 20: SALUD2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,4851,784,000,7041,738,801, Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,4851,784,000,7041,738,801, Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS2,302,005,4962,833,963,3082,128,451,3471,538,385,3231,488,046,8451,458,054, Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS613,853,512942,705,382632,263,200491,253,951465,029,081444,025, Categoría PresupuestalPIAPIM Compromiso Anual Ejecución Avance % Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL130,775,648242,449,190176,077,043133,000,673125,869,971118,991, : SALUD MATERNO NEONATAL90,360,740149,964,352103,426,47579,325,08676,057,48373,695, : TBC-VIH/SIDA14,988,81775,695,81151,387,95037,089,59835,035,06333,617, : ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS11,489,53447,427,18433,090,16925,269,17923,907,40822,707, : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES12,230,63052,657,53032,387,95122,024,23420,283,78119,266, : PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER3,970,42833,315,41118,876,02013,278,10412,335,50011,695, : PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS2,804,7222,757,4851,384,201749,070706,896684, : REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES2,362,8634,091,1841,743,5791,600,8861,539,3301,518, : ACCIONES CENTRALES82,136,80790,694,86966,785,71155,775,73353,590,24352,083, : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS262,733,323243,652,366147,104,100123,141,387115,703,406109,765,

12 Consulta Amigable Consulta de Ejecución del Gasto Fecha de la Consulta: 08-agosto-2012 Año de Ejecución: 2012 Incluye: Sólo Actividades TOTAL74,384,935,15182,936,148,37159,530,313,15943,635,921,43841,488,354,27239,655,431, Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES11,373,089,90414,119,824,97510,347,258,4507,818,203,0197,688,388,1667,569,652, Función 20: SALUD2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,4851,784,000,7041,738,801, Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,4851,784,000,7041,738,801, Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS2,302,005,4962,833,963,3082,128,451,3471,538,385,3231,488,046,8451,458,054, Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS613,853,512942,705,382632,263,200491,253,951465,029,081444,025, Categoría PresupuestalPIAPIMCompromiso Anual Ejecución Avance % Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL130,775,648242,449,190176,077,043133,000,673125,869,971118,991, : SALUD MATERNO NEONATAL90,360,740149,964,352103,426,47579,325,08676,057,48373,695, : TBC-VIH/SIDA14,988,81775,695,81151,387,95037,089,59835,035,06333,617, : ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS11,489,53447,427,18433,090,16925,269,17923,907,40822,707, : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES12,230,63052,657,53032,387,95122,024,23420,283,78119,266, : PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER3,970,42833,315,41118,876,02013,278,10412,335,50011,695, : PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS2,804,7222,757,4851,384,201749,070706,896684, : REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES2,362,8634,091,1841,743,5791,600,8861,539,3301,518, : ACCIONES CENTRALES82,136,80790,694,86966,785,71155,775,73353,590,24352,083, : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS262,733,323243,652,366147,104,100123,141,387115,703,406109,765,

13 Consulta Amigable Consulta de Ejecución del Gasto Fecha de la Consulta: 08-agosto-2012 Año de Ejecución: 2012 Incluye: Sólo Actividades TOTAL 74,384,935, ,936,148,37 159,530,313,15943,635,921,438 41,488,354, ,655,431, Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 11,373,089, ,119,824,97 510,347,258,4507,818,203,0197,688,388,1667,569,652, Función 20: SALUD2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,4851,784,000,7041,738,801, Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,4851,784,000,7041,738,801, Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS2,302,005,4962,833,963,3082,128,451,3471,538,385,3231,488,046,8451,458,054, Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS19,110,937103,347,67026,673,01622,891,15415,797,58412,375, Categoría PresupuestalPIAPIM Compromiso Anual Ejecución Avance % Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL485,7345,219,1032,214,5942,099,748887,856490, : SALUD MATERNO NEONATAL2,390,82041,877,1479,023,5038,007,9594,964,0874,031, : TBC-VIH/SIDA370,5851,103,231382,710385,000270,739252, : ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS37,627764,882314,249287,709241,003227, : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES293,4221,082,065562,451492,454326,303292, : PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER83,73714,306,214334,538329,788220,030136, : REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES66,582 25, : ACCIONES CENTRALES4,441,7668,284,0403,981,3783,536,6692,728,4982,247, : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS10,796,66430,413,5559,719,0497,618,4926,045,2434,584,

14 Incluye: Sólo Actividades Función 20: SALUD2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,4851,784,000,7041,738,801, Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS2,302,005,4962,833,963,3082,128,451,3471,538,385,3231,488,046,8451,458,054, Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS19,110,937103,347,67026,673,01622,891,15415,797,58412,375, PliegoPIAPIMCompromiso Anual Ejecución Avance % Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS795,9403,057,853926,9461,126,232912,866820, : GOBIERNO REGIONAL ANCASH684,4002,710,920362,548349,872302,208185, : GOBIERNO REGIONAL APURIMAC260,0004,275,203633,802528,567287,625262, : GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA434,4004,822,409477,833477,113454,052126, : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO05,980,8933,443,6143,236,086886,638653, : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA240,0005,452,406537,779440,057310,810284, : GOBIERNO REGIONAL CUSCO727,0003,544,274224,350205,227143,327139, : GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA3,381,3455,501,3193,463,2111,723,1601,128,688600, : GOBIERNO REGIONAL HUANUCO729,4001,567,537129,040113,130101,89877, : GOBIERNO REGIONAL ICA493,2282,127,471657,258659,030603,652590, : GOBIERNO REGIONAL JUNIN2,154,5587,000,5171,464,1501,262,125965,161832, : GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD1,195,4006,829,8491,752,6621,739,4061,317,204876, : GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE1,500,0002,681,952425,726400,724324,917295, : GOBIERNO REGIONAL LORETO480,0006,388,0391,439,8241,003,441891,972852, : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS639,1251,844,714677,119702,425261,034234, : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA290,9471,124,41894,061 85, : GOBIERNO REGIONAL PASCO300,0001,112,475192,338188,591116, : GOBIERNO REGIONAL PIURA354,4004,454,3741,459,6261,420,7531,312,376859, : GOBIERNO REGIONAL PUNO533,3916,011,076476,636274,174202,755127, : GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN94,4004,983,716845,949725,266721, : GOBIERNO REGIONAL TACNA426,4001,199,846662,635664,924325, : GOBIERNO REGIONAL TUMBES913,8401,451,044188,228180,122154,797149, : GOBIERNO REGIONAL UCAYALI494,0004,155,782384,231412,334350,241349, : GOBIERNO REGIONAL LIMA1,374,36312,135,9064,958,6354,184,6282,924,9392,122, : GOBIERNO REGIONAL CALLAO614,4002,933,677794,815779,706711,363684,

15 Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 2,302,005,4962,833,963,3082,128,451,3471,538,385,3231,488,046,8451,458,054, Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS19,110,937103,347,67026,673,01622,891,15415,797,58412,375, Categoría Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL2,390,82041,877,1479,023,5038,007,9594,964,0874,031, PliegoPIAPIMCompromiso Anual Ejecución Avance % Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS81,0001,823,347532,993699,914540,897455, : GOBIERNO REGIONAL ANCASH01,906,670196,293188,830164,57668, : GOBIERNO REGIONAL APURIMAC01,431,853391,448312,33877,37352, : GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA02,066,87464,347 49,7395, : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO02,659,4721,506,1681,315,754417,866379, : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA03,208,105288,925186,87289,42676, : GOBIERNO REGIONAL CUSCO202,0002,924,874118,34099,21751, : GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA36,3001,093,667692,060328,361150,94351, : GOBIERNO REGIONAL HUANUCO0654,54815, : GOBIERNO REGIONAL ICA51,6801,287,261345,485345,367295, : GOBIERNO REGIONAL JUNIN12,0001,447,040323,465225,259154, : GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD150,0002,758,100913,123903,007730,132472, : GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE1,054,0002,167,362230,993215,718141,333131, : GOBIERNO REGIONAL LORETO25,5002,561,735247,916200,593172,558154, : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS0822,647494,623476,03985,31076, : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA103,540710,91134,861 32, : GOBIERNO REGIONAL PASCO20,000766,885117,88890,33766, : GOBIERNO REGIONAL PIURA15,0001,947,705632,888629,492586,398471, : GOBIERNO REGIONAL PUNO47,3002,871,006322,119155,702113,98940, : GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN0989,299356, : GOBIERNO REGIONAL TACNA0708,906405, , : GOBIERNO REGIONAL TUMBES392,500733,25338,85444,71644,44738, : GOBIERNO REGIONAL UCAYALI01,594,782140,124140,694131, : GOBIERNO REGIONAL LIMA01,834,393440,221427,218241,798208, : GOBIERNO REGIONAL CALLAO200,000906,452172,192161,058133,509123,

16 Consulta Amigable Consulta de Ejecución del Gasto Fecha de la Consulta: 08-agosto-2012 Año de Ejecución: 2012 Incluye: Sólo Actividades TOTAL 74,384,935, ,936,148,3 7159,530,313,15943,635,921,438 41,488,354, ,655,431, Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 11,373,089, ,119,824,9 7510,347,258,4507,818,203,019 7,688,388,16 6 7,569,652, Función 20: SALUD 2,573,845,77 5 3,545,724,56 52,504,450,2301,857,590,485 1,784,000,70 4 1,738,801, Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 2,573,845,77 5 3,545,724,56 52,504,450,2301,857,590,485 1,784,000,70 4 1,738,801, Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 2,302,005,49 6 2,833,963,30 82,128,451,3471,538,385,323 1,488,046,84 5 1,458,054, Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS19,110,937103,347,67026,673,01622,891,15415,797,58412,375, Sub-Genérica 3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS18,479,665101,814,12626,283,03922,500,69115,541,09612,118, Detalle Sub-GenéricaPIAPIM Compromiso Anual Ejecución Avanc e % Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 1: ADQUISICION DE VEHICULOS335,0012,506,544292, ,618234, : ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO18,144,66499,307,58225,990,75122,208,40315,282,47811,883,

17 Consulta Amigable Incluye: Sólo Actividades TOTAL 74,384,935, ,936,148,37 159,530,313,15943,635,921,438 41,488,354, ,655,431, Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 11,373,089, ,119,824,97 510,347,258,4507,818,203,0197,688,388,1667,569,652, Función 20: SALUD2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,4851,784,000,7041,738,801, Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,4851,784,000,7041,738,801, Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS2,302,005,4962,833,963,3082,128,451,3471,538,385,3231,488,046,8451,458,054, Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS19,110,937103,347,67026,673,01622,891,15415,797,58412,375, Sub-Genérica 3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS18,479,665101,814,12626,283,03922,500,69115,541,09612,118, Detalle Sub-Genérica 2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO18,144,66499,307,58225,990,75122,208,40315,282,47811,883, EspecíficaPIAPIM Compromiso Anual Ejecución Avance % Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 1: PARA OFICINA646,3023,139,0041,384,0811,183,879979,424916, : ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES2,955,0549,762,8984,159,9403,802,2242,968,9372,725, : ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS13,066,30672,458,61315,526,93712,912,9828,245,7136,128, : ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO075,11964,07963,87939,37937, : ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE012,9303,8702, : ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACION07, : ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD4, : ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS1,212,88913,421,8864,719,3154,121,1802,968,2462,001,

18 Consulta Amigable Año de Ejecución: 2012 Incluye: Sólo Actividades Función 20: SALUD 2,573,845,77 5 3,545,724,56 52,504,450,2301,857,590,485 1,784,000,70 4 1,738,801, Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 2,573,845,77 5 3,545,724,56 52,504,450,2301,857,590,485 1,784,000,70 4 1,738,801, Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 2,302,005,49 6 2,833,963,30 82,128,451,3471,538,385,323 1,488,046,84 5 1,458,054, Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS19,110,937103,347,67026,673,01622,891,15415,797,58412,375, Sub-Genérica 3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS18,479,665101,814,12626,283,03922,500,69115,541,09612,118, Detalle Sub-Genérica 2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO18,144,66499,307,58225,990,75122,208,40315,282,47811,883, Específica 4: ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS13,066,30672,458,61315,526,93712,912,9828,245,7136,128, Detalle Específica 2: EQUIPOS12,143,91663,398,34613,072,76510,662,6696,766,4304,834, Categoría PresupuestalPIAPIM Compromiso Anual Ejecución Avanc e % Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL106,5911,158,410527,709512,809428,05963, : SALUD MATERNO NEONATAL2,228,26626,487,6834,961,7014,207,5122,235,4301,942, : TBC-VIH/SIDA133,696400,663173,085185,40488,40280, : ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS21,529319,915117,14299,17277,41273, : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES243,522347,552194,917141,92246,15919, : PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER8,65612,474,705222,498223,998151,12069, : REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES012,0008,

Registro de Procesos de Selección OSCE/SIGA 19 OSCESIGA UETIPONºTIPONº DIRESA APURIMAC ADS 3/5/3/13/4/3/2/1/12/11/6/8 12 ADS 1/2/4 3 AMC 5/12/10/11/1/2/3/3/7/8/8/9/6/4/615 AMC 1/2/3/5/6 5 ADP 2/5/5/5/4/36 EXO 11 TOTAL348 DIRESA CHANKA ADS 11 1 AMC 3/2/4/5/65MC 2/32 TOTAL63 DIAZ DE LA VEGA ADS 3/6/4/2/7/9/10/1/5/8/1111ADS 11 AMC 3/9/11/12/7/8/10/19/13/16/18/21/18/20/ 1/2/6/5/22/23/13/17/14/15 24AMC 1/2/3/8/9/10/117 ADP 21 TOTAL368 HOSP ANDAHUAYLAS AMC 21 2/13/8/16/14/15/1/17/15/18/16/14/8/4/1 /5/7/3/6/6 20AMC 1/2/3/4/5/6/7/88 ADS /1/1/23ADS 21 TOTAL239

Trabajo de Grupo 21 MomentoProblemaResponsablePropuesta de Solución Se formarán 6 grupos Cada grupo identificará en que momento del proceso de ejecución se presentan mayores dificultades y que factores la condicionan. Proponer estrategias para su solución. Tiempo: 40 minutos

RECOMENDACIONES MAYOR EFICIENCIA CON MENOR NUMERO DE PROCESOS TOMAR EN CONSIDERACION LOS TIEMPOS DE DURACION DE LOS PROCESOS, PARA CONVOCARLO OPORTUNAMENTE Y PREVEER LAS ACCIONES NECESARIAS PROMOVER COMPRAS CORPORATIVAS REGIONALES, PARA REDUCIR COSTOS.

Identificación de los procesos de selección. Identificar procesos de selección adecuados aplicando economías de escala: Mayor cantidad de insumos a menor precio. Todos los bienes y servicios de metas programáticas (programas estratégicos y no programáticas se deben adquirir en un mismo proceso, incluye diferentes fuentes de financiamiento (RO, RDR, Donaciones y transferencias, recursos determinados-canon). Organizar procesos por familias o bienes y servicios afines buscando mejor eficiencia, porque se aplican menos procesos. A mayor cantidad de procesos de menor cuantía mayor es el tiempo y gasto de recursos.

2. Evaluación de los Procesos de Selección Convocatoria oportuna de los procesos de selección (primer trimestre?)primer trimestre?) Todos los bienes de capital (equipamiento) del PAC son adquiridas con especificaciones técnicas estandarizadas normadas por el MINSA?. La UE dispone de especificaciones Técnica de los bienes comunes del sector?especificaciones Técnica Porcentaje del presupuesto disponible en el PAC para bienes de capital que han sido adjudicados según los plazos programados.adjudicados

Listado total de insumos: Equipos por Programa 25

Listado priorizado de insumos: Equipos PAN 26 N°Codigo del itemitem Catálogo B/S Disponibilidad en categoría BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA O SIMILARTODAS INFANTOMETROTODAS MESA DE EXAMEN PEDIATRICO CON TALLIMETRO O SIMILARTODAS PANTOSCOPIO PEDIATRICOTODAS TALLIMETRO (MAYOR A 1/8 UIT) DE MADERA MOVIL PEDIATRICOTODAS GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA O SIMILAR (EESS sin energía elect.) Requiere Informe regional COCHE METALICO PARA CURACIONESTODAS LAMPARA INCANDESCENTE CUELLO DE GANSO DE PIE O SIMILARTODAS NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO O SIMILARDESDE I TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICODESDE I HEMOGLOBINOMETRO PORTATILTODAS EQUIPO NEBULIZADORDESDE I BALON DE OXIGENO DE 10 M3DESDE I OXIMETRO DE PULSO DIGITAL O SIMILARDESDE I-3

Lima, agosto 2012 MUCHAS GRACIAS Ministerio de Economía y Finanzas Viceministerio de Hacienda