AURREKONTUAK Leioako Udala www.leioa.eu Elexalde, 1 T. 94 400 80 00 info@leioa.net 48940 Leioa (Bizkaia) F. 94 464 82 60

LEIOAKO UDALA Zer da aurrekontua? Urte natural bateko iraupena du hasiera baten, hau da, urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra. Luzatu ahal da. Izan ere, 2015ean, luzatutako aurrekontuekin egin genuen lan. Udalak, hurrengo ekitaldirako espero dituen baliabideak, diru-sarrerak, aztertzen dituen agiria da, eta bertan, zertan gastatuko diren ezartzen da. Aurrekontua onartzea Udalbatzaren eskumena da, Udal Organo gorena, udal hauteskundeetan hautatutako zinegotzi guztiek osatzen dutena. Leioan, 21 dira.

UDAL AURREKONTU BATERATUA Udal Aurrekontu Bateratuak Udalaren aurrekontu zuzena eta bere mendeko erakundeenak hartzen ditu barne (tokiko erakunde autonomoak, tokiko enpresak, erakunde publikoak, merkataritza-sozietate publikoak eta fundazioak), Udal partaidetza garrantzitsua denean. Leioak, gaur egun, bi erakunde autonomo dauzka, biak hezkuntza jarduerara zuzenduak, musika arloan bata eta euskara arloan bestea. Erakundearen aurrekontua Udalaren partaidetza Erakundean Entitate bakoitzaren garrantzia aurrekontu bateratuan: Erakundea guztira(€) Leioako Udala Leioako Udala 33.962.901,32 %100 %90,92% Soinu Atadia Erakunde Autonomoa Soinu Atadia %5,98 2.201.603,00 %100 Erakunde Autonomoa Euskararen Erakunde Autonomoa Euskararen Erakunde Autonomoa 1.090.157,29 %100 %3,10 UDAL AURREKONTUA 35.406.942.50 (BATERATUA) (*) (*) Aurrekontu Bateratua kalkulatzeko barne transferentziak deskontatzen dira.

UDAL AURREKONTUAREN BILAKAERA 2012-2016 ______________

AURREKONTUAK 2016 Leioako Udala

Diru-sarreren aurrekontua

DIRU-SARREREN AURREKONTUA Formalki, Aurrekontua kapituluka banatzen da, eta kapitulu bakoitzak, diru-sarrera mota ezberdin bat erakusten du bere izaeraren arabera: 1. Kapitulua 2. Kapitulua 3. Kapitulua 4. Kapitulua 5. Kapitulua 6. Kapitulua 7. Kapitulua • Zerga zuzenak •7.593.615,13€ • Zeharkako zergak •231.592,00€ • Tasak eta beste diru-sarrera batzuk •5.473.159,46€ • Ohiko transferentziak •18.634.165,38€ • Ondareko diru-sarrerak •419.836,64€ • Inbertsio errealak besterentzea •782.532,71€ • Kapital transferentziak •828.000,00€ GUZTIRA: 33.962.901,32 €

UDAL AURREKONTUKO SARRERA-KAPITULUEN AZALPEN KONTZEPTUALA Sarreren Kapituluak 1. Kapitulua-ZERGA ZUZENAK: Udalak zuzenean batzen dituen zergengatiko diru-sarrerak, udalerrian bizi edo jarduten duen pertsona edo enpresa baten diru-sarrerak eta ondarea zergapetzen dituztenak. Hauek dira garrantzitsuenak: Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ, lagunartean, kontribuzio izenez ezaguna), Trakzioko Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga (lagunartean, Zirkulazio zerga izenez ezaguna), Hiri Lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga (lagunartean, gainbalio gisa ezaguna), eta JEZ edo Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga. 2. Kapitulua-ZEHARKAKO ZERGAK: ondasun eta zerbitzuen zirkulazioa zergapetzen dituzten zergengatik, zuzenean, Udalak batzen dituen diru-sarrerak. Garrantzitsuena: Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga. 3. Kapitulua-TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERA BATZUK: herritar edo enpresei zerbitzu desberdinak emateagatik, Udalak batzen dituen diru-sarrerak. Adibidez: irekiera baimenak, Kirol edo Kultura instalazioak erabiltzea, ur-hornidura…

UDAL AURREKONTUKO SARRERA-KAPITULUEN AZALPEN KONTZEPTUALA 4. Kapitulua-OHIKO TRANSFERENTZIAK: Udalak beste erakunde batzuetatik (Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Estatua, Europar Batasuna…) jasotzen dituen zenbatekoak egitasmo konkretuen ohiko gastua finantzatzeko edo udal zerbitzuak, orokorrean, mantentzeko. Zehazki, Udalak Finantzatzeko Funtsaren (Udalkutxa) / Arabako Tokiko Entitateak Finantzatzeko Foru Funtsaren / Udalak Finantzatzeko Foru Funtsaren ekarpena barne hartzen du. 5. Kapitulua- ONDAREKO DIRU-SARRERAK: Udalaren jabetzen errentetatik datozen diru-sarrerak: banku-gordailuak, kanonak… 6. Kapitulua- INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA: Udalaren jabetzak besterentzetik lortutako diru-sarrerak: orubeak, landa lurzoruak eta lursailak saltzea, adibidez. 7. Kapitulua- KAPITAL TRANSFERENTZIAK: beste administrazio batzuetatik datozen Udalaren diru-sarrerak inbertsioak eta obrak finantzatzeko.. 8. Kapitulua- FINANTZA AKTIBOAK: akzioak edo bonuak bezalako finantza-aktiboak saltzearen ondorioz, Udalak lortutako diru-sarrerak. 9. Kapitulua- FINANTZA-PASIBOAK: Udalak eskatutakoa ekitaldian aurreikusitako gastuak finantzatzeko.

Hobeto ulertzeko, esan dezagun diru-sarrera horiek bost talde nagusitan sailka daitezkeela: • Udalkutxa eta hitzartu gabeko beste zerga batzuk. Udal zergak eta tasak. • Jarduera eta obretarako jasotako diru-laguntzak Ondareko diru-sarrerak: alokairuak, kontzesioak… Maileguak: gaur egun, Leioak EZ DAUKA • • • ZORPETZERIK. ZERO ZOR

2016 Udalkutxa eta beste zerga batzuk: Zergak: Diru-laguntzak: 17.455.426,24€ 2016 Zergak: 7.825.207,13€ Tasak: 5.473.159,46€ Diru-laguntzak: 1.178.739,14€ Ondareko diru-sarrerak: 419.836,64€ Inbertsio errealak besterentzea eta hirigintza jardueretatik eratorritako beste diru-sarrera batzuk: 782.532,71€ Kapital transferentziak: 828.000,00€ Guztira: 33.962.901,32€

Gastuen Aurrekontua

Hau da, zertan gastatzen den. GASTUEN AURREKONTUA IRAKURTZEKO BI MODU: 1. GASTATZEN DENA: sailkapen organiko eta programagatikoa: gastua sail eta azpisailen arabera banatzen du. Hau da, gastatzen denaren arabera. 2. ZERTAN GASTATZEN DEN: sailkapen ekonomi- koa: gastua bere izaeraren arabera sailkatzen du. Hau da, zertan gastatzen den.

Zein sailetan gastatzen da aurrekontua? NORK GASTATZEN DU Zein sailetan gastatzen da aurrekontua?

Gastua aztertzen hasiko gara, sailen arteko banaketaren arabera: • 599.415,69€ 1. Gobernu organoak • Gastu Globala: 85.000,00 € (*) 5.Kap.berria 2016tik aurrera 3.556.993,45€ Sail ekonomikoa, juridikoa, herritarrentzako arreta zerbitzua, giza baliabideak, artxiboa, kontratazioa. 2. Zerbitzu orokorrak 3. Segurtasuna: Udaltzaingoa • 2.671.035,94 € • 3.518.893,30€ Euskara, musika, ikastetxeak, Erakundeak: Kontserbatorioa 2.201.603,00 eta Euskararen Erakundea 1.090.157,29) 4. Hezkuntza • 856.915,09€ Behargintza, Enpresen bizitegia, enplegua eta udal garapena... 5. Ekonomia sustapena eta enplegua • 3.580.483,94€ Kanpoko lankidetza, Gizarte laguntza, nagusien etxeak, emakumeak, Etxeko laguntza.. 6. Osasuna eta Gizarte ongizatea 7. Hirigintza •9.570.265,62€ Eraikinak, lorezaintza, argiteria, urak, garraioak, garbiketa... 2.356.621,29 € 8. Inbertsioak • 3.323.697,80€ Kultura ekipamenduak,kultur taldeentzako diru-laguntzak, jai batzordeentzakoak, programazioa… 9. Kultura 10. Kirolak 3.928.579,20€ Kirol guneak, elkarteentzako diru-laguntzak, kirol ekitaldiak... GUZTIRA: 33.962.901,32 €

HEZKUNTZA 3.518.893,30 € UDAL ZERBITZUAK 3.556.993,45 € Erakunde Autonomoentzako Udal ekarpena 1.847.719,11€ Udatxiki, euskara eta kultura sustatzeko programak 81.920,00€ Ikastetxeak 1.254.504,19 € Hezkuntzako ekintzak, Balioetan Heztea eta Partaidetza, Herrigune eta eskolaz kanpoko tailerrak 334.750,00 € UDAL ZERBITZUAK 3.556.993,45 € Idazkaritza eta udal bulego administratiboak 897.628,20 € Kudeaketa ekonomikoa 1.036.814,48 € Gastu Globala: %5 85.000,00 € Komunikazioak 206.300,00 € Beste zerbitzu orokor batzuk: artxibategia, giza baliabideen kudeaketa, informatika… 1.331.250,77 €

GIZARTE EKINTZA 3.579.983,94 € HIRIGINTZA 9.635.265,62 € 2.477.914,77 Gizarte Laguntza 2.477.914,77 € Nagusien Etxeak 410.876,37 € Emakumeak eta familia esku-hartzea 453.452,49 € Kanpo Lankidetza (Aurrekontuaren %0,7) 237.740,31 € HIRIGINTZA 9.635.265,62 € Hirigintza planifikatzea eta etxebizitza 983.560,56 € Bide-garbiketa, eta Hondakinak Utzi eta Zaborra Batzea 3.847.348,72 € Lorezaintza 1.159.616,28 € Argiteria publikoa , Urak eta estolderia 1.869.460,49 € Suteen kontrako zerbitzua 221.000,00 € Agenda 21 eta EHU sinergien plana 65.000,00 € Udal eraikinak 293.871,64 € Garraio publikoa: Hiribusa, mugikortasun iraunkorra, Bizikleten mailegu automatizatua.. 235.000,00 € Udal Hilerria 88.570,16 € Hiribideak eta lanak: bide seinaleak eta semaforoak mantentzea 871.837,77 €

KULTURA 3.323.727,80 € Kultur Leioa, (*) Auzoko Aretoak, Gaztegunea, Ondizdorrea eta liburutegia * Lamiako, San Bartolome, Txorierri eta Pinuetako Kulturguneak 2.316.876,05 € Jaiak, Umore Azoka, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 861.615,10 € Kultur elkarteentzako diru-laguntza: Kultur taldeak, Jai batzordeak eta beste batzuk 106.516,65 € Txokoak: Zuhatzu eta Gaztelubide 38.720,00 € KIROLAK 3.928.579,20 € Sakoneta Kiroldegia 2.472.509,86 € Kandelazubieta Kiroldegia 103.700,00 € Sarriena Kiroldegia 346.000,00 € Ondizko pabiloia 17.470,00 € Torresolo Kiroldegia 465.500,00 € UDA programa 177.411,84 € Kirola sustatzeko ekitaldiak eta kirol elkarteentzako diru-laguntzak 345.987,50 €

GASTUAK 2016 Zerbitzu Orokorrak %10,22 Herri Segurtasuna %7,86 Gobernu Organoak Zerbitzu Kultura %1,76 Orokorrak %9,79 %10,22 Herri Kirolak Segurtasuna %11,57 %7,86 GASTUAK Gastu 2016 Hezkuntza Globala %10,36 %0,25 Ekonomia sustapena eta enplegua %2,52 Inbertsioak %6,94 Gizarte Hirigintza Ekintza %28,18 %10,54

Zertan gastatuko ditugu gure baliabideak? ZERTAN GASTATZEN DEN Zertan gastatuko ditugu gure baliabideak?

GASTUEN AURREKONTUA Formalki, aurrekontua Kapituluka banatzen da, eta kapitulu bakoitzak, izaeraren arabera, gastu desberdina islatzen du: 1.Kapitulua 2.Kapitulua 3.Kapitulua 4.Kapitulua 5.Kapitulua 6.Kapitulua 7.Kapitulua • Langile gastuak •10.472.560,30€ • Gastuak Ohiko Ondasun eta Zerbitzuetan •17.326.916,07 • Finantza gastuak •6.300,00€ • Ohiko Transferentziak •3.539.753,66€ • Gastu orokorra eta ezustekoak •85.000,00€ • Inbertsio errealak • 2.432.371,29€ • Kapital Transferentziak •100.000,00€ GUZTIRA: 33.962.901,32 €

UDAL AURREKONTUKO GASTUAREN KAPITULUEN AZALPEN KONTZEPTUALA Gastuaren Kapituluak 1. kapitulua- LANGILE GASTUAK: udal langileen ordainsariak (funtzionarioak, teknikari lan-kontratudunak, politikari lan-kontratudunak, konfiantzazko langile lan-kontratudunak…) eta pertsona horiekin lotutako beste gastu batzuk (Gizarte Segurantzaren kotizazioak…). 2. kapitulua- GASTUAK OHIKO ONDASUN ETA ZERBITZUETAN:ondasun kontsumigarri edo udalerriaren funtzionamendurako beharrezkoak diren zerbitzuetan egindako gastuak (energia, ura, ordezko piezak, adituen zerbitzu profesionalak, azpikontratazioak…). 3. kapitulua- FINANTZA GASTUAK: zorraren jaulkipenetik, maileguen kontrata- ziotik, gordailutze eta fidantzak egitetik, eta hirugarrenentzako ordainketen epeak ez betetzetik eratortzen diren gastuak jasotzen ditu.

UDAL AURREKONTUKO GASTUAREN KAPITULUEN AZALPEN KONTZEPTUALA 4. Kapitulua- OHIKO TRANSFERENTZIAK: Udalak beste eragile batzuei, enpresa eta elkarteei (GKE, klubak…) emandako laguntzak eta diru-laguntzak eragile horien jarduerengatiko ohiko gastuak finantzatzeko. 6. Kapitulua- INBERTSIO ERREALAK: Udalak ordaintzen duen diru-kopurua ekipamendu eta azpiegitura berriak erosteko edo udal zerbitzuen funtzionamendu-rako beharrezkoak eta kontsumigarriak ez diren ondasunak erosteko. 7.Kapitulua- KAPITAL TRANSFERENTZIAK: Udalak beste erakunde batzuei egiten dizkien ekarpen ekonomikoak, proiektu zehatzetarako inbertsioak egiteko aukera izan dezaten (ad. Jabeen Erkidegoentzako ekarpenak irisgarritasunarekin lotutako obrak finantzateko: igogailua, arrapalak….) 8. Kapitulua- FINANTZA AKTIBOAK: gordailu eta fidantzak ordaintzea. 9.Kapitulua- FINANTZA PASIBOAK: udalaren zorra ordaintzea (maileguak edo kredituak amortizatzea).

1. LANGILE GASTUAK (10.472.560,30 €) Leioako Udalak 281langile ditu Sailkapen ofiziala alde batera utzita, lau talde handitan banatu ahal ditugu gastuak: 1. LANGILE GASTUAK (10.472.560,30 €) Leioako Udalak 281langile ditu honela banatuta: 21 zinegotzi. 192 udal Langile. 17 Euskararen Erakundean (Euskaltegia eta Euskara Zerbitzua). 51 Soinu Atadia Fundazioan (Kontserbatorioa eta Musika Eskola).

2. ONDASUN ETA ZERBITZUAK (17.326.916,07€) Alegia, gauzak erostea (bulegoko materiala, liburuak, laneko arropa…) edo zerbitzuak kontratatzea (gasa, garraioa, garabia, aholkularitza…). Gastuetarako aurrekontu osoaren %51,02 da. URA, GASA, ELEKTRIZITATEA ETA TELEFONOA 2.160.207,60 € OINARRIZKO MANTENTZE LANAK 6.450.342,42 € Energia elektrikoa eraikinetan 455.776,00 € Eraikinen mantentze lanak 205.308,89 € Energia elektrikoa argiteri publikoan 50.000,00 € Bideak garbitzea 2.500.000,00 € Ur kontsumo berezkoa 56.555,60 € Eraikinak garbitzea 2.434.194,53 € Gas hornidura 249.300,00 € Hondakinak uztea 750.000,00 € Herritarrei ura hornitzea (tasa) Argiteri publikoa mantentzeko lanak 1.140.000,00 € 560.839,00 € Telefono, posta eta Webguneko komunikazioak 208.576,00 €

ZERBITZU DESBERDINEN FUNTZIONAMENDU GASTUAK 4.081.267,78€ ETORKIZUNEKO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZA 555.371,99€ ZERBITZU DESBERDINEN FUNTZIONAMENDU GASTUAK 4.081.267,78€ HERRI PARTAIDETZA: Parte-hartzea 30.000,00€ Garraio materiala eta makineria 59.750,00 € Informatika eta sareak 539.150,00€ Aurrekontu gardenak 15.000,00€ Bulegoko materiala/argitalpenak 74.928,28€ Udal Agenda 21 EHU sinergien plana eta MBPB Ekintzak 40.000,00€ Arropa eta ekipoak 37.780,00€ 75.000,00€ Enplegu eta udal garapena HERRIGUNE 203.371,99€ 192.000,00€ Kirol materiala 7.700,00€ Artatza Jauregia alokatzea Protokoloko arretak 16.000,00€ 6.000,00€ 100.000,00€ PROGRAMAK SAIL DESBERDINETAN 4.320.367,47€ Kultura jarduerak 497.612,11€ Nahitaezko zerga-bilketako zerbitzuak Azokak eta jaiak 339.955,94€ Kirolerako lanak 910.000,00€ Kirol ekitaldiak 64.100,00€ Garabi zerbitzua 130.000,00€ Hezkuntzako jarduerak, euskara sustatzea 384.670,00€ Hiri-ingurunea zaintzea 40.000,00€ Kultura muntaketa eta produkzioak 408.013,20€ Aterpe Leioa Gaztegunea 219.963,80€ Gizarte esku hartzeak 1.760.766,38€ Enplegua sustatu eta prestakuntzarako Giza baliabideak eta programak 597.838,00€ 177.411,84€ 90.000,00€ Hitzartutako zerbitzuak 1.551.694,50€ Nagusien etxeetako tabernen emakidak 65.000,00€ UDA kanpainaren jarduerak Animalien babesa 40.000,00€ Bizikleten mailegua Emakumeentzako aholkularitza juridikoa 12.001,20€ UDALAREN HARREMANA HERRITARREKIN 257.192,13€ Webgunea 48.776,00 € Banku gastuak 6.300,00€ Herritarrei informatzea 208.416,13 € Gastu juridikoak 30.000,00€ AURREIKUSI GABEKOAK 85.000,00 € Garraio publikoa 235.000,00€ Gastu globala %5 85.000,00 €

4/7. DIRU-LAGUNTZAK (2.841.459,42 €) Gastuetarako aurrekontu osoaren %8,37 da. 4.kap. (diru-laguntza arruntak) 7.kap. (kapital diru-laguntzak). Diru-laguntza guztiekiko % 4. KAPITULUA 2.841.459,42 € SUTEAK ITZALTZEA 221.000,00 € %7,78 ERAKUNDE AUTONOMOAK: Mastitxu Udal Euskaltegia, Euskara Zerbitzua eta Udal Musika Eskola 1.847.719,11 € %65,03 GIZARTE BEHARRIZANAK ASETZEARI BEGIRAKOAK: Etxean laguntzeko kontratazioetarako laguntzak 40.000,00 € %1,41% Gizarte larrialdia 280.000,00 € %9,85 Gizarte urgentzia 200.000,00 € %7,04 Haurrentzako tratamendu psikopedagogikoak koordaintzeko laguntzak 15.000,00 € %0,53 Kanporako diru-laguntzak 237.740,31 € %8,37

a) Diru-laguntza izendunak aurrekontuan (*) OGASUNA ETA GIZARTE ZERBITZUAK Nagusien Etxeak 45.000,00 € Bazterkeria sozialaren aurkako borroka: elikagaien bankua 15.000,00 € FIDIAS 3.000,00 € Chernobileko Umeak 3.000,00 € EKONOMIA SUSTAPENA ETA ENPLEGUA Merkatarien Elkartea 35.000,00 € Garraioarekin lotutako Elkarteentzako laguntzak 4.000,00 € KULTURA, KIROLAK ETA BESTE BATZUK Musika banda eta Orpheo Ganbera Abesbatza 13.251,92 € Auzoetako aretoak 48.062,26 € Leioa K.E eta Txirrintxu Elkartea 106.738,25 € Gimnastika Erritmikoko Kluba 44.692,05 € Leioa Saski Baloi Taldea 35.337,90 € Leioa Waterpolo Taldea 19.987,50 € Udalbide Elkarlan Elkartea 22.500,00 € Gurutze Gorria 11.291,52 € (*) Onuraduna eta zenbatekoa Urteko Aurrekontuan bertan onartuko dira.

b) Diru-laguntzak. Deialdi publikoak: Kanporako diru-laguntzak 194.740,31 € Gizarte larrialdia, gizarte urgentzia, etxean laguntzeko kontratazioetarako laguntzak,Haurrentzako tratamendu psikopedagogikoak koordaintzeko 535.000,00 € Laguntzak. Emakumeen elkarteentzako diru-laguntzak 6.475,00 € Ikastetxeentzako diru-laguntzak 40.000,00 € Kultura elkarteentzako diru-laguntzak 22.642,66 € Jai Batzordeentzako diru-laguntzak 45.828,59 71.131,80 € € Kirol elkarteentzako diru-laguntzak Jabeen Erkidegoentzako diru-laguntzak 100.000,00€ c) Beste diru-laguntza batzuk: BESTE DIRU-LAGUNTZA BATZUK Aldizkako diru-laguntzak (Kultura eta Kirola) 25.623,96 € Talde politikoentzako dirua 83.730,96 €

INBERTSIOAK Azkenik, 2016ko Aurrekontuan agertzen diren inbertsioak azalduko ditugu. 6. INVERSIONES 50.000,00 € Hornikuntza eta saneamendu obretarako 150.000,00 € Lanak hirigintzan 800.000,00 € Txorierriko konexio berriak Auzoetako hiri-birgaikuntza 250.000,00€ Lanak Kirol instalazioetan 66.835,96 € Eraikinetako Inbertsioak 7.264,62 € Makineria erostea 20.000,00 € Ibilgailuak erostea 30.000,00 € Informatika, ofimatika eta bulegoko ekipoak erosteko Ikerketarako, azterketak eta proiektuak kontratatzeko 6. I85NVERSIONES