GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 Rendición de Cuentas 2010 Huacho, 22 de junio del 2010

BALANCE DE LOS PROCESOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ASPECTOS POSITIVOS Una mayor participación de la sociedad civil y de las autoridades locales en los Eventos de Capacitación y Talleres Regionales ha facilitado el acercamiento y dialogo entre las autoridades locales y sociedad civil de cada provincia para consensuar sus propuestas de acciones prioritarias en función de sus propias realidades. Se va logrando progresivamente la sensibilización de las autoridades locales y de la población en la necesidad de utilizar la planificación local y regional como un instrumento para lograr el desarrollo sostenido e integrado de sus localidades. La implementación del Programa Multianual de Inversiones como instrumento de programación, aunado a los consensos de la sociedad civil con las autoridades, permite garantizar la continuidad de los proyectos de inversiones priorizados en procesos participativos anteriores. Un mayor entendimiento de la sociedad civil y de las autoridades locales sobre el tratamiento integral e integrado de los procesos participativos, ha permitido se vayan cumpliendo los roles que corresponde a cada instancia de Gobierno y/o aunar esfuerzos para lograr objetivos comunes

BALANCE DE LOS PROCESOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ASPECTOS POSITIVOS Permite recoger de la población sus necesidades mas sentidas y priorizadas. Permite convocar esfuerzos conjuntos y complementar capacidades entre el Gobierno Regional, Gobierno Local pProvincial, distrital y población

BALANCE DE LOS PROCESOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ASPECTOS NEGATIVOS Aun se mantiene la precepción de que los procesos participativos son espacios de presentación de ideas proyectos de impacto y envergadura local con costos de inversión mal estimados. La mayor cantidad de la demanda de proyectos se orientan a la dotación de infraestructura. Escasa articulación de los cronogramas y procesos participativos de los niveles distritales y provinciales, con la regional que permita coordinar y aunar esfuerzos para el desarrollo de acciones comunes. Escasa participación del Sector Empresarial (medianas y grandes empresas) no proponer estrategias de articulación y desarrollo regional entre el sector privado y el sector publico. Limitado numero de organizaciones de la sociedad civil de nivel regional no permite generar propuestas de impacto regional que contribuyan al desarrollo regional. Limitada participación de la universidad en los procesos participativos.

SITUACION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2007 OBRA CULMINADA 20 CON EXPEDIENTE TECNICO EN EJECUCION 13 42 OBRA CON PROBLEMAS 03 EXP. TECNICO APROBADO VIABLES 06 46 PROYECTOS APROBADOS EN EL PROG. INV. CONCERTADO EN PROCESO DE EXP. TECNICO EN FORMULACION 04 04 47 POR DEFINIR 01 5

SITUACION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2008 OBRA CULMINADA 15 CON EXPEDIENTE TECNICO EN EJECUCION 30 59 VIABLES EXPEDIENTES APROBADOS 14 69 EN EVALUACION 03 EXP. TECNICO EN PROCESO PROYECTOS APROBADOS EN EL PROG. INV. CONCERTADO 10 EN FORMULACION 07 77 EN FORMULACION 06 EN PROCESO DE VIABILIDAD 8 RECHAZADO 02 6

SITUACION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2009 OBRA CULMINADA 18 EN EJECUCION 32 CON EXPEDIENTE TECNICO OBRA CON PROBLEMAS 01 87 VIABLES EXPEDIENTE APROBADO 36 143 EN EVALUACION 15 EXP. TECNICO EN PROCESO PROYECTOS APROBADOS EN EL PROG. INV. CONCERTADO 56 EN FORMULACION 41 193 EN EVALUACION 13 EN PROCESO DE VIABILIDAD 34 EN FORMULACION 50 RECHAZADO 03 7

SITUACION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2010 OBRA CULMINADA 04 EN EJECUCION 15 CON EXPEDIENTE TECNICO OBRA CON PROBLEMAS 01 42 VIABLES EXPEDIENTE APROBADO 22 72 EN EVALUACION 07 EXP. TECNICO EN PROCESO PROYECTOS APROBADOS EN EL PROG. INV. CONCERTADO 30 EN FORMULACION 23 83 EN EVALUACION 03 EN PROCESO DE VIABILIDAD 07 EN FORMULACION 11 RECHAZADO 01 8

MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2007 POR PROVINCIA 9

MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2007 POR PROVINCIA 10

MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2008 POR PROVINCIA 11

MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2008 POR PROVINCIA 12

MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2009 POR PROVINCIA 13

MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2009 POR PROVINCIA 14

MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2009 POR PROVINCIA 15

IDEA ? 1 Mes 4 Meses 4 Meses 4 Meses 5 Meses 1 Mes + ? 16 I ETAPA: PRE INVERSION II ETAPA: INVERSION PROYECTO APROBADO EN EL MARCO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERFIL EXP. TECNICO CONVOCATORIA CONVOCATORIA 20 20 ELABORACION ELABORACION VISITA DE CAMPO 45 60 15 EVALUACION APROBACION 20 10 ELABORACION DE TDR PRE FACTIBILIDAD + 20 DIAS SI EL PROYECTO PASA EL 10 % DEL COSTO ESTABLECIDO EN EL PERFIL EJECUCION 10 CONVOCATORIA > 6 < 10 Mll S/. CONVOCATORIA 20 20 ELABORACION OBRA 45 ? APROBACION 20 FACTIBILIDAD CONVOCATORIA > 10 Mll S/. 20 ELABORACION 45 APROBACION 20 1 Mes 4 Meses 4 Meses 4 Meses 5 Meses 1 Mes + ? 16

CONVENIOS CON GOBIERNOS LOCALES 2007

CONVENIOS CON GOBIERNOS LOCALES 2008

CONVENIOS CON GOBIERNOS LOCALES 2009

PRESUPUESTO DE INVERSIONES Vs PRESUPUESTO PARA ESTUDIOS DE PRE INVERSION Nº PYs MLL S/. 250 250 200 200 150 150 100 100 50 50 2.7 2.3 0.5 0.4 AÑO 2007 2008 2009 2010

PRESUPUESTO DE INVERSIONES Vs PRESUPUESTO PARA ESTUDIOS DE PRE INVERSION MILES S/. 75 62.4 58.4 60.0 52.4 60 45 30 29.2 15 15.0 8.7 8.8 AÑO 2007 2008 2009 2010

DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL REGIONAL 2010 ASPECTOS GENERALES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL REGIONAL 2010

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTOS PERÍODO 2007 - 2010 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO MILLONES DE SOLES

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES POR UNIDADES EJECUTORAS PERÍODO 2007 - 2010 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO MILLONES DE SOLES

EJECUCIÓN MENSUAL 2007 - 2010 DE LOS PIPS – G. R. LIMA TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO MILLONES DE SOLES

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PIPS – 2009 - 2010

PROYECCIÓN 2010 DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PIPS

1. FACTORES QUE LIMITAN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Los limitados recursos en gastos corrientes limita la implementación de un programa de capacitación de personal en los Sistemas Administrativos (Ley de Contrataciones, SNIP, Presupuesto, Tesorería, Cooperación, etc). Procedimientos administrativos engorrosos, regulados por la normatividad vigente, retrasa el cronograma de ejecución de los Proyectos de Inversión Pública. Limitada participación de los beneficiarios en la etapa de ejecución genera sobrecostos y alarga los tiempos de ejecución. Limitado equipamiento de gerencias responsables de la ejecución de proyectos. Bajo rendimiento y exigencias de los gremios de construcción civil retrasa la ejecución de las obras. Limitada oferta de servicios especializados para la formulación de estudios de preinversión y elaboración de expedientes técnicos. Limitada oferta de empresas contratistas con experiencia y solvencia económica para garantizar la adecuada ejecución de los proyectos.

DECISIONES TOMADAS PARA FACILITAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Se viene implementando mecanismos de capacitación en temas en las diferentes áreas usuarias (Ley de Contrataciones, SNIP, Presupuesto y Cooperación Técnica). Se ha elaborado procedimientos para: La aprobación de la elaboración de Expedientes Técnicos e inicio de obras Acelerar la modificación en el Plan Anual de Contrataciones Se ha establecido Formatos Standares para la aprobación de Expedientes Técnicos Se ha delegado facultades para acelerar la aprobación que se requiere en los Procesos de Contratación, principalmente en Procesos de Menor Cuantía y Adjudicaciones Directas. Se ha delegado la facultad de aprobar Expedientes Técnicos Se ha implementado el SISGEDO (Sistema de Gestión Documentario en la Unidad Ejecutora Central y se tiene previsto culminar su implementación en las 21 Unidades Ejecutoras en el presente año.

DECISIONES TOMADAS PARA FACILITAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Se ha capacitado a los Coordinadores de Obras y Personal de las Gerencias para el seguimiento de proyectos a través del Sistema de Administración Financiera - SIAF. Se ha implementado un sistema de seguimiento de monitoreo y seguimiento de proyectos cuya actualización de avance físico y financiero mensual se realiza en forma mensual y es utilizado como fuente de información para la implementación de acciones para acelerar el gasto y/o corregir desfases en los procesos. Se ha fortalecido la capacidad técnica de las Gerencias Regionales, con mayor énfasis en la elaboración y evaluación de expedientes técnicos, y ejecución de obras. Se viene brindando asistencia permanente a las municipalidades distritales y provinciales en la elaboración de estudios de preinversión y expedientes para cumplir satisfactoriamente con los compromisos asumidos .

DECISIONES TOMADAS PARA FACILITAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Se ha establecido la visita de campo como requisito para la elaboración de Términos de Referencia para elaborar los Estudios El personal de la OPI viene coordinando permanentemente con el personal de las Unidades Formuladoras para facilitar el levantamiento de observaciones y reducir al mínimo los tiempos de formulación y evaluación de estudios de preinversión (Saneamiento Físico Legal de Terreno,, Costos Desactualizados, Problemática Mal Definida. Se está elaborando la línea de base para cada uno de los PIPs para su uso homogéneo en todas las áreas del G. R. Lima (oportuna, precisa y verídica) Adicionalmente a la capacitación que se viene implementando se está dotando de Hardware y Software a los profesionales del G.R. Lima.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA GRACIAS ...trabajando en equipo !!!