SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL LOTERÍA DE BOYACÁ    DICIEMBRE 2013

4.5 PROGRAMA ESTRATEGICO. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL SECTOR DE LA SALUD Total de transferencias al sector salud de $19.787.813.013 millones de pesos.

Acumulado 2012 – 2013 $130.157.370.000 VENTAS ACUMULADAS 2013 – 2014 CANAL FRACCIONES 2013 VALOR 2013 FRACCIONES 2012 VALO 2012 TRADICIONAL 20.379.397 61.138.191.000 21.001.228 63.003.684.000 VIRTUAL 1.090.117 3.270.351.000 915.048 2.745.144.000 TOTAL 21.469.514 $64.408.542.000 21.916.276 $65.748.828.000 Acumulado 2012 – 2013 $130.157.370.000

VENTAS LOTERÍAS PAÍS 2013

Participación de ventas Lotería de Boyacá a nivel Nacional Quindío 1.7% Boyacá 5.5% Cundinamarca 37.4% Santander 3.7% Antioquia 10% Amazonas 0.06% Arauca 1.1% Atlántico 3.4% Caldas 4.3% Caquetá 0.2% Casanare 0.6% Cauca 0.5% Cesar 2.21 % Chocó Córdoba 1.6% Guainía 0% Guaviare 0.1% Guajira Huila 2.7% Magdalena 0.7% Meta 5.3% Nariño N. Santander Putumay o 0.07% Risaralda 2.6% San Andrés 0.4% Sucre 1.8% Tolima V. Cauca 6% Vaupés Vichada Bolívar 1.5% 4.5.1 PROGRAMA TEMÁTICO. FORTALECIMIENTO COMERCIAL Participación de ventas Lotería de Boyacá a nivel Nacional Departamento Participación % Amazonas 0.06% Antioquia 10% Arauca 1.1% Atlántico 3.4% Bolívar 1.5% Boyacá 5.5% Caldas 4.3% Caquetá 0.2% Casanare 0.6% Cauca 0.5% Cesar 2.2% Chocó Córdoba 1.6% Cundinamarca 37.4% Guainía 0% Guaviare 0.1% Guajira Huila 2.7% Magdalena 0.7% Meta 5.3% Nariño Norte de Santander 1.7% Putumayo 0.07% Quindío Risaralda 2.6% San Andrés 0.4% Santander 3.7% Sucre 1.8% Tolima Valle del Cauca 6% Vaupés Vichada

SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO 4.5.1.1. FORTALECIMIENTO CANAL VIRTUAL CANAL DE VENTA VENTA EN No. FRACCIONES % PARTICIPACIÓN PRE-IMPRESA 20.379.397 95% LÍNEA 1.090.117 5% TOTAL 21.469.514 100% DEPARTAMENTO PUNTOS EN LÍNEA AMAZONAS 5 GUAVIARE 4 PUTUMAYO 18 VICHADA 8

SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO 4.5.1.2. CONTROL JUEGO ILEGAL Con corte a 31 de Diciembre de 2013, la Entidad cumplió e implemento las actividades programadas de capacitación, concientización de grupos interinstitucionales y acompañamiento a lo largo de todo el proceso, inicio en al año 2012 la primera fase de pedagógica, cuyo propósito fue vincular a todos los actores que pueden de alguna forma intervenir para la mitigación del juego ilegal , para lo cual se conto con la participación de autoridades administrativas , judiciales y de control , se realizaron unos ajustes al proyecto inicial , orientando las actividades de la fase pedagógica para ser ejecutadas a nivel Departamental.

En el año 2012 y 2013 se realizaron doce (12) Juegos Promocionales SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO 4.5.1.3. DINAMIZACIÓN COMERCIAL En el año 2012 y 2013 se realizaron doce (12) Juegos Promocionales

SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO 4.5.1.3. DINAMIZACIÓN COMERCIAL En el sorteo No. 3986 jugado el 14 de diciembre se realizó el lanzamiento del nuevo Plan de Premios. Aumentándose el mayor de 2.250 millones a $3.000.000.000, un (1) Extraordinario de $200.000.000, Un (1) Megapremio de $50.000.000, Diez (10) Premios especiales de $20.000.000 y Treinta y cinco (35) de $10.000.0000.

SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO 4.5.1.3. DINAMIZACIÓN COMERCIAL En alianza con las Loterías de Medellín y Cruz Roja se juega Súper Extra Navideño. Se realizan tres (3) en el año 6 de Marzo, 4 de Julio y 30 de Diciembre Ventas: $2.433.343.000 Ventas: $2.433.343.000

PROGRAMA TEMATICO 4.5.2. FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO De los cuatro (4) subprogramas para mejorar las condiciones de la Gestión Administrativa aun no se ha implementado ninguno.

SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO 4.5.2.1. MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA Actualmente, la Entidad enfoca sus esfuerzos en la programación de actividades de capacitación y actualización de las normas a los auditores internos para la vigencia 2014, con el propósito de lograr la certificación integral en ISO 9001, gestión de calidad; ISO 14000, Gestión de Medio Ambiente; OHSAS 18001, Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral se realizara sensibilización. Los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2013 se realizo visita seguimiento a la certificación de calidad, siendo esta otorgada por un año más y únicamente encontrando una No Conformidad, a la cual se le estableció un plan de mejoramiento.

SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO 4.5.2.2. ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES El diseño e implementación del Plan de Administración Integral de Inmuebles de la entidad se había contemplado realizarlo tercerizado con inmobiliaria. La Junta Directiva no lo aprobó.

INDICADORES DE GESTIÓN, EFICIENCIA Y RENTABILIDAD A 2013 PROGRAMA TEMÁTICO 4.5.3. FORTALECIMIENTO FINANCIERO INDICADORES DE GESTIÓN, EFICIENCIA Y RENTABILIDAD A 2013 INDICADOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 CALIFICACIÓN EXCEDENTES MÍNIMOS DE OPERACIÓN Y RENTABILIDAD 0.48 INSATISFACTORIO ÍNDICE DE LA RELACIÓN ENTRE VENTA Y EMISIÓN 0.75 VARIACIÓN DE LOS INGRESOS 1.02 SATISFACTORIO ÍNDICE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 1.06   IMPUESTO GENERADO IMPUESTO TRANSFERIDO ÍNDICE DE TRANSFERENCIA IMPUESTO A GANADORES 2.444.526.055 TRANSFERENCIA RENTA DEL MONOPOLIO 8.006.378.520 IMPUESTO A FORÁNEAS 4.639.237.550

PROGRAMA TEMÁTICO 4.5.3.1. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO

GRACIAS