AUDITORÍA DE DESEMPEÑO NÚMERO 620: AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS CUENTA PÚBLICA 2007

CONTENIDO CONTEXTO OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA UNIVERSAL CONCEPTUAL RESULTADOS DICTAMEN SÍNTESIS DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS IMPACTO DE LA AUDITORÍA

Dirección de Pensiones Militares I. CONTEXTO En 1955 la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas facultaba a la Dirección de Pensiones de la SEDENA para otorgar los servicios de salud a los derechohabientes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada SEDENA SEMAR Dirección de Pensiones Militares Ejército y Fuerza Aérea Armada

La cobertura de atención I. CONTEXTO Dirección de Pensiones Militares: No tenía la cobertura de los derechohabientes atendidos por los servicios de salud y carecía de instalaciones médicas en: Aguascalientes Colima Querétaro Puebla Nayarit Tabasco

Dirección de Pensiones Militares: La gestión operativa I. CONTEXTO Dirección de Pensiones Militares: Carecía de información consolidada de los indicadores básicos de eficiencia médica: Sin datos de: Infecciones nosocomiales Egresos hospitalarios Dotación de medicamentos Tasas de mortalidad

Recursos humanos I. CONTEXTO Dirección de Pensiones Militares: No tenía médicos y enfermeras suficientes y existía una alta movilidad del personal

Recursos físicos I. CONTEXTO Dirección de Pensiones Militares: El 21% de las instalaciones médicas no contaban con el equipamiento necesario Falta de: Quirófanos Consultorios Camas censables 21%

I. CONTEXTO En 1976 se constituyó por decreto el ISSFAM Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio Artículo 18, fracción XXII. Prestar los servicios de salud a los derechohabientes de la SEDENA y la SEMAR, de conformidad con las normas vigentes

CONTENIDO CONTEXTO OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA UNIVERSAL CONCEPTUAL RESULTADOS DICTAMEN SÍNTESIS DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS IMPACTO DE LA AUDITORÍA

Apartado B: Derechos de los trabaja-dores de los Poderes de la Unión II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA La seguridad social es un mandato constitucional indicado en el artículo 123. Apartado B: Derechos de los trabaja-dores de los Poderes de la Unión Fracción XI: Menciona el derecho a los servicios de salud Fracción XIII: cita a las fuerzas armadas mexicanas

Objetivo de la prestación de los servicios de salud: II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA Ley del ISSFAM Objetivo de la prestación de los servicios de salud: “Tratar de conservar y preservar la salud, entendiéndose por este concepto no sólo el bienestar físico y mental, sino también la ausencia de enfermedad”.

Población por atender: II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA La cobertura de atención Ley del ISSFAM Población por atender: 53 mil militares retirados 604 mil familiares de los militares en activo 171 mil familiares de los militares retirados 26 mil pensionistas * Los militares activos son atendidos por la SEDENA y la SEMAR con sus recursos propios

Estatuto Orgánico del ISSFAM: II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA La gestión operativa Estatuto Orgánico del ISSFAM: El artículo 1 señala que se deberán proporcionar los servicios de salud con un “Alto grado de calidad” Fueron evaluados con los Indicadores del Sector Salud

Los recursos físicos y humanos II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA Los recursos físicos y humanos Ley del ISSFAM: El artículo 154 indica que podrán ser subrogados los servicios con la SEDENA y la SEMAR ya que éstas cuentan con: Recursos físicos Recursos humanos

CONTENIDO CONTEXTO OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA UNIVERSAL CONCEPTUAL RESULTADOS DICTAMEN SÍNTESIS DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS IMPACTO DE LA AUDITORÍA

III. UNIVERSAL CONCEPTUAL Evaluar los servicios de salud, en términos de: 1. El cumplimiento del objetivo 2. La cobertura de atención a la población 3. La gestión operativa 4. Los recursos físicos y humanos 5. La gestión institucional

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IV. RESULTADOS 1. El cumplimiento del objetivo El artículo 25 del Reglamento de la LFPyRH señala que el PEF incluirá indicadores de desempeño para medir el cumplimiento de objetivos Personas atendidas registradas X 100 Indicador de impacto 2007: El indicador no permite medir el objetivo de la prestación de los servicios de salud R:8

IV. RESULTADOS 1. El cumplimiento del objetivo Debido a que el ISSFAM carece de indicadores para medir su desempeño, la ASF en acuerdo con el instituto determinó utilizar los siguientes: a) Tasa de mortalidad infantil b) Tasa de mortalidad materna c) Egresos hospitalarios por mejoría

a) Tasa de mortalidad infantil IV. RESULTADOS 1. El cumplimiento del objetivo a) Tasa de mortalidad infantil La tasa de mortalidad infantil en México es de 15.7 menores de un año por cada 1,000 nacidos 15.7 ESTÁNDAR La SEDENA y la SEMAR tuvieron un tasa inferior al parámetro nacional R: 20

Tasa de mortalidad materna IV. RESULTADOS 1. El cumplimiento del objetivo Tasa de mortalidad materna La tasa de mortalidad materna en México es de 46.8 por cada 1,000 nacidos ESTÁNDAR La SEDENA y la SEMAR tuvieron un resultado mejor que el parámetro nacional R: 20

c) Egreso hospitalario IV. RESULTADOS 1. El cumplimiento del objetivo c) Egreso hospitalario El valor estándar de los egresos hospitalarios por mejoría de la salud es de 91.3% ESTÁNDAR La SEDENA y la SEMAR se ajustaron al estándar R: 13

Derechohabientes registrados IV. RESULTADOS 2. La cobertura de atención de la población La 4ta Norma de Control Interno de la APF señala que se debe generar información relevante del logro de objetivos y metas Derechohabientes registrados (miles) El ISSFAM carecía de un sistema de información para conocer el número de personas atendidas R:7

IV. RESULTADOS Indicadores de la gestión operativa: a) Ocupación hospitalaria b) Suministro de medicamentos c) Opinión de los usuarios

a) Ocupación hospitalaria IV. RESULTADOS 3. La gestión operativa a) Ocupación hospitalaria El valor estándar de la ocupación hospitalaria es de 70.0% ESTÁNDAR La SEDENA y la SEMAR tuvieron subocupación por deficiencias del sistema de referencia y contrarreferencia R: 13

b) Suministro de medicamentos IV. RESULTADOS 3. La gestión operativa b) Suministro de medicamentos El valor estándar del suministro completo de medicamentos es de 95% ESTÁNDAR La SEDENA y la SEMAR no dotaron completamente los medicamentos por la falta de estudios y diagnósticos adecuados R: 14

c) Opinión de los usuarios IV. RESULTADOS 3. La gestión operativa c) Opinión de los usuarios SEDENA: Encuesta de satisfacción El tiempo de espera fue deficiente debido a la saturación de la agenda médica R: 29

c) Opinión de los usuarios IV. RESULTADOS 3. La gestión operativa c) Opinión de los usuarios SEMAR: Encuesta de satisfacción El área de urgencias presta un servicio deficiente R: 29

IV. RESULTADOS Los recursos físicos y humanos disponibles: Físicos a) Quirófanos b) Consultorios c) La certificación de hospitales Humanos d) Médicos e) Enfermeras f) La competencia del personal

IV. RESULTADOS 4. Los recursos físicos y humanos a) Quirófanos El valor estándar de la disponibilidad de quirófanos es de 2.0 por cada 1,000 personas ESTÁNDAR La SEDENA y la SEMAR tenían los quirófanos necesarios R: 21

IV. RESULTADOS 4. Los recursos físicos y humanos b) Consultorios El valor estándar de la disponibilidad de consultorios es de 0.3 por cada 1,000 personas ESTÁNDAR La SEDENA y la SEMAR tenían los consultorios requeridos R: 21

c) La certificación de hospitales IV. RESULTADOS 4. Los recursos físicos y humanos c) La certificación de hospitales La certificación reconoce a los hospitales que cumplen estándares de calidad y seguridad (Porcentaje) Más del 75% de los hospitales de la SEDENA y la SEMAR no cumplían los requisitos de calidad y seguridad R: 22

IV. RESULTADOS 4. Los recursos físicos y humanos d) Médicos El valor estándar de la disponibilidad de médicos es de 1.5 por cada 1,000 personas La SEDENA y la SEMAR no tenían los médicos requeridos debido a la disminución de la matrícula de estudiantes militares. ESTÁNDAR R: 22

IV. RESULTADOS 4. Los recursos físicos y humanos e) Enfermeras El valor estándar de la disponibilidad de enfermeras es de 2.9 por cada 1,000 personas ESTÁNDAR La SEDENA y la SEMAR no contaban con las enfermeras requeridas debido a la deserción de personal. R: 22

IV. RESULTADOS 4. Los recursos físicos y humanos f) La competencia del personal El catálogo de puestos define el perfil del personal de mandos medios y superiores para ocupar una plaza. Personal total de la SEDENA: 236 Sin perfil   26.3% del personal no cubrían el perfil por la falta de medidas de control interno. Personal total de la SEMAR: 170 R: 26 y 27

5. La gestión institucional IV. RESULTADOS 5. La gestión institucional El artículo 87 de la LFPRH señala que la contabilidad debe facilitar la determinación de costos El ISSFAM desconocía el gasto de cada uno de los servicios prestados por la falta de un sistema contable de costeo R: 19

IV. RESULTADOS 5. La gestión institucional Conforme al PEF y Cuenta Pública de 2007, el ISSFAM erogó 1,135.3 millones de pesos: 30.0% del costo total de los servicios de salud R: 18

IV. RESULTADOS 5. La gestión institucional El artículo 47 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales mandata formular Programas Institucionales de mediano plazo Fecha límite: 01/12/2007 Lineamientos para la Elaboración de los Programas del PND 2007-2012 SHCP El ISSFAM publicó 6 meses después su Programa Institucio-nal 2007-2012 por falta de medidas de control R:3

CONTENIDO CONTEXTO OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA UNIVERSAL CONCEPTUAL RESULTADOS DICTAMEN SÍNTESIS DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS IMPACTO DE LA AUDITORÍA

V. DICTAMEN Opinión: Con salvedad El ISSFAM careció de datos para evaluar la cobertura de atención en todo el país. ?

V. DICTAMEN Opinión: Con salvedad No contó con los indicadores de desempeño para valorar el cumplimiento del objetivo

V. DICTAMEN Opinión: Con salvedad Las tasas de mortalidad materna e infantil fueron menores que las ocurridas en el ámbito nacional

V. DICTAMEN Opinión: Con salvedad Los egresos por mejoría de la salud superaron al estándar nacional de 91.3%

V. DICTAMEN Opinión: Con salvedad La SEDENA y la SEMAR tenían deficiencia en sus sistemas de referencia y contrarreferencia médica

No se entregaron en forma completa los medicamentos recetados V. DICTAMEN Opinión: Con salvedad No se entregaron en forma completa los medicamentos recetados

La SEDENA y la SEMAR carecían de los médicos y enfermeras suficientes V. DICTAMEN Opinión: Con salvedad La SEDENA y la SEMAR carecían de los médicos y enfermeras suficientes

CONTENIDO CONTEXTO OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA UNIVERSAL CONCEPTUAL RESULTADOS DICTAMEN SÍNTESIS DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS IMPACTO DE LA AUDITORÍA

Se emitieron 18 observaciones que generaron 26 acciones: V. DICTAMEN Se emitieron 18 observaciones que generaron 26 acciones: 3 Recomendaciones 20 Recomendaciones al desempeño Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

CONTENIDO CONTEXTO OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA UNIVERSAL CONCEPTUAL RESULTADOS DICTAMEN SÍNTESIS DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS IMPACTO DE LA AUDITORÍA

VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA Operar sistemas de información acerca de la población atendida en todo el país COBERTURA

Indicador de desempeño Indicador de desempeño Indicador de desempeño VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA Formular indicadores de desempeño para medir el cumplimiento del objetivo de los servicios de salud Indicador de desempeño Indicador de desempeño Indicador de desempeño Objetivo de los servicios de salud

Mejorar los sistemas de referencia y contrarreferencia VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA Mejorar los sistemas de referencia y contrarreferencia Niveles de atención Primero Segundo Tercero

VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA Contribuir a mejorar la planeación para la dotación de medicamentos

VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA Promover que se cuente con los médicos y enfermeras requeridos

Hospital Central Militar VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA Promover la certificación de las instalaciones médicas de la SEDENA y la SEMAR Hospital Central Militar

Operar el sistema de contabilidad de costos específicos VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA Operar el sistema de contabilidad de costos específicos

FIN DE LA PRESENTACIÓN AUDITORÍA PRACTICADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL DESARROLLO SOCIAL