DESCRIPCION DE NUESTRA ORGANIZACION MISION VISION OBJETIVOS
Proceso de Negocio
ANALISIS ESTRATEGICO ESTUDIO DE MERCADO ANALISIS DEL ENTORNO ANALISIS F.O.D.A. ESTUDIO DE MERCADO SOCIEDADES DE APOYO AL GIRO NUESTRA EMPRESA EN EL MERCADO
PROCESO DE NEGOCIO FORMA DE FUNCIONAMIENTO DIAGRAMA DEL PROCESO PUESTA EN MARCHA PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA
RECURSOS HUMANOS ORGANIGRAMA CONTRATOS DE TRABAJO (Ejecutivos) DESARROLLO DE PERSONAS CAPACITACIONES SUB-CONTRATACION
ESTUDIO ECONOMICO PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES FLUJO DE CAJA CRITERIOS DE DICISION VAN (Valor Actual Neto) TIR (Tasa Interna de Retorno) PRC (Periodo Recuperación de Capital) ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CONCLUSIONES Gracias por su Atención
TASA INTERNA DE RETORNO PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL VALOR ACTUAL NETO TASA 8% 1 2 3 4 5 (203.844.992) 3.384.722 299.821.676 389.549.242 416.723.337 415.768.742 VAN 884.114.659 TASA INTERNA DE RETORNO TIR 85,58% PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL AÑO RECUPERACION 2 AÑO VALOR NO RECUPERADO 200.460.270 200.460.270/299.821.676 0,669 1+0,669 1,669
PRESUPUESTO DE INGRESOS PLANILLA INGRESOS POR VENTA (PRIMERA ETAPA) SERVICIOS VALOR ESTACION TRAB. HORAS Nº FUNCIONARIOS INGRESO MENSUALES INGRESO ANUALES CLASIFICACION EJECUTIVOS CAMPAÑAS (36 HRS.) 700.000 36 45 31.500.000 378.000.000 NORMAL EJECUTIVOS CANALES VIRTUALES (45 HRS.) 800.000 2 1.600.000 19.200.000 EJECUTIVOS MAP-MAU (45 HRS.) 1.500.000 15 22.500.000 270.000.000 ESPECIALISTA EJECUTIVOS SERVICIOS CLIENTES (36 HRS.) 1.000.000 50 50.000.000 600.000.000 TOTAL 4.000.000 112 105.600.000 1.267.200.000 PRIMERA ETAPA : Cinco Servicios
SEGUNDA ETAPA : Cinco Servicios (1ª etapa) + Cuatro Servicio Nuevos SEGUNDA ETAPA: 2010 - En Adelante PLANILLA INGRESOS POR VENTA (SEGUNDA ETAPA) SERVICIOS VALOR ESTACION TRAB. HORAS Nº FUNCIONARIOS INGRESO MENSUALES INGRESO ANUALES CLASIFICACION EJECUTIVOS CAMPAÑAS (36 HRS.) 700.000 36 45 31.500.000 378.000.000 NORMAL EJECUTIVOS CANALES VIRTUALES (45 HRS.) 800.000 2 1.600.000 19.200.000 EJECUTIVOS MAP-MAU (45 HRS.) 1.500.000 15 22.500.000 270.000.000 ESPECIALISTA EJECUTIVOS SERVICIOS CLIENTES (36 HRS.) 1.000.000 50 50.000.000 600.000.000 EJECUTIVOS FILTRO TELEFONICO ( 45 HRS) 20 20.000.000 240.000.000 EJECUTIVO MYPE (45 HRS) 5 7.500.000 90.000.000 EJECUTIVO CONTACTENOS (45 HRS) EJECUTIVO MESA DE SEGURO (45 HRS) 10 8.000.000 96.000.000 TOTAL 8.100.000 149 142.700.000 1.712.400.000 SEGUNDA ETAPA : Cinco Servicios (1ª etapa) + Cuatro Servicio Nuevos
ORGANIGRAMA
SEGUNDA ETAPA MYPE (Mediana y Pequeña Empresa) MESA DE SEGUROS CONTACTENOS FILTRO TELEFONICO
PRIMERA ETAPA SAET (Servicio de Atención a Clientes) CAMPAÑA / Inbound – Outbound CANALES VIRTUALES MAU (Mesa Ayuda Informática) MAP (Mesa Ayuda Proceso)