8º Informe de Gestión Octubre 2015 CONTROL DE GESTIÓN Fondo de Solidaridad e Inversión Social Región de Valparaíso 8º Informe de Gestión Octubre 2015
Ingresar a Base de Datos Proyectos 2014 Alcance El presente informe considera como alcance las siguientes materias: Indicadores Desempeño Colectivo Regional. Estado de Proyectos. Cierre de Proyectos. Rendiciones Ingresar a Base de Datos Proyectos 2014 Ingresar a Base de Datos Proyectos 2015 Información descargada de los Sistemas el día 05 de Octubre 2015.
Responsable de Gestión Indicadores CDC 2015 N° Responsable de Gestión Indicador Meta % Pond. Avance al 31 Mayo Avance al 30 Junio Avance al 31 Julio Avance al 31 Agosto Avance al 30 Sept. Estado 1 Marina Pinto Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en a lo menos 5% de sus ingresos iniciales, del total de usuarios que terminan su intervención en el año t. 70% 10% 87,18% 86,53% 82,07% 86,60% 86,67% 2 Porcentaje de proyectos supervisados en el año t. 95% 20% 100% 3 Porcentaje de proyectos terminados en el plazo planificado 75% 15% 91,14% 78,21% 82,14% 92,17% 91,87% 4 Maritza López Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado al 31 de octubre año t. 22,70% 25,36% 30,43% 58,27% 87,39% 5 Astrid Olsen Porcentaje de requerimientos SIAC respondidos en plazo. 25% 99,38 99,80% 99,39% 99,65% 99,62% 6 Lorena Monardes Porcentaje de cumplimiento de Gestión de Personas. 90% 81,82% 98,68% 97,00% s.i.
Sin Resolución de Término Estado de Proyectos 2014 PROGRAMA ACTIVO EN CIERRE TERMINO NORMAL Total general ACCIÓN 1 39 41 AUTOCONSUMO - VIVE TU HUERTO EDUCACIÓN FINANCIERA 2 POR UN CHILE SIN POBREZA YO EMPRENDO 42 45 YO EMPRENDO SEMILLA 8 YO EMPRENDO SEMILLA, CHISOL – IEF 23 YO TRABAJO YO TRABAJO IEF - Apoyo a tu Plan Laboral 5 YO TRABAJO JÓVENES 6 YO TRABAJO JÓVENES - CHISOL – IEF 4 132 139 Término de Contrato Etiquetas de fila octubre 2015 noviembre 2015 diciembre 2015 enero 2016 Total general ACCIÓN 1 2 POR UN CHILE SIN POBREZA YO EMPRENDO 6 Año Cumple Plazo No cumple plazo Sin Resolución de Término Cumplimiento Proyectos 2014 124 9 6 93,23%
Estado de Proyectos 2015 PROGRAMA ACTIVO EN TRAMITE POR INICIAR Total general ACCIÓN 25 6 31 EDUCACIÓN FINANCIERA 3 YO EMPRENDO 1 32 YO EMPRENDO SEMILLA 9 YO EMPRENDO SEMILLA, CHISOL – IEF 24 YO TRABAJO IEF - Apoyo a tu Plan Laboral 8 YO TRABAJO JÓVENES 5 YO TRABAJO JÓVENES - CHISOL – IEF 4 Huertos Comunitarios POR UN CHILE SIN POBREZA Habitabilidad Comunitaria 112 7 120
Planificación Pagos Pagos Realizados Programa mayo junio julio agosto septiembre octubre total ACCIÓN $ 25.000.000 $ 23.386.799 $ 25.500.000 $ 210.481.194 $ 284.367.993 EDUCACIÓN FINANCIERA $ 48.300.000 HABITABILIDAD COMUNITARIA $ 26.219.680 HUERTOS COMUNITARIOS $ 23.220.320 YO EMPRENDO $ 23.544.000 $ 132.462.000 $ 160.320.000 $ 277.696.000 $ 483.278.000 $ 1.077.300.000 YO EMPRENDO SEMILLA $ 23.870.000 $ 44.000.000 $ 214.830.000 $ 282.700.000 YO EMPRENDO SEMILLA, IEF $ 56.601.000 $ 243.390.000 $ 509.409.000 $ 809.400.000 YO TRABAJO $ 18.720.000 YO TRABAJO IEF – APL $ 28.100.000 $ 252.900.000 $ 281.000.000 YO TRABAJO JÓVENES $ 24.856.000 $ 59.904.000 $ 84.760.000 YO TRABAJO JÓVENES, IEF $ 5.616.000 $ 50.544.000 $ 56.160.000 Total general $ 185.973.799 $ 318.422.000 $ 403.710.000 $ 1.575.764.194 $ 2.992.147.993 Pagos Realizados Programa mayo 2015 junio 2015 julio 2015 agosto 2015 sept 2015 ACCIÓN $ 25.000.000 $ 92.600.000 $ 75.000.000 $ 70.767.993 EDUCACIÓN FINANCIERA $ 36.800.000 $ 11.500.000 $ 26.219.680 HABITABILIDAD COMUNITARIA $ 23.220.320 HUERTOS COMUNITARIOS POR UN CHILE SIN POBREZA YO EMPRENDO $ 21.780.000 $ 626.900.000 $ 222.180.000 YO EMPRENDO SEMILLA $ 23.870.000 $ 19.250.000 $ 177.705.000 YO EMPRENDO SEMILLA, CHISOL – IEF $ 56.601.000 $ 209.190.000 $ 509.409.000 YO TRABAJO YO TRABAJO IEF - Apoyo a tu Plan laboral $ 46.550.000 $ 234.450.000 YO TRABAJO JÓVENES $ 5.096.000 $ 33.696.000 $ 12.168.000 YO TRABAJO JÓVENES - CHISOL – IEF $ 4.576.000 $ 33.800.000 $ 17.784.000 MÁS CAPAZ Total general $ 80.471.000 $ 160.852.000 $ 1.055.886.000 $ 1.318.903.993