Comité Directivo Programa de Auditorias Marzo 18 de 2016 OFICINA DE CONTROL INTERNO.

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Transcripción de la presentación:

Comité Directivo Programa de Auditorias Marzo 18 de 2016 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Priorización Auditorias Variables Analizadas Análisis de los riesgos del proceso Estado actual de los Sistemas de Gestión y Control Informes de seguimiento a cumplimiento del plan estratégico Informe de auditoría interna al proceso Resultados Informes Contraloría General, Departamental o Municipal OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. Combinada Grupo de Gestión Contractual Dependencia Tipo de Auditoria ResponsableFecha Angela Maria Gonzalez - Secretaria General Doris Atahualpa Polanco – Coordinadora Grupo de Gestión Contractual 1 de abril al 31 de mayo de De Gestión Grupo de Gestión Humana Angela Maria Gonzalez - Secretaria General Luz Mary Riaño – Coordinadora Grupo de Gestión Humana 1 de agosto al 30 de septiembre de De Calidad INTERNA (Todos los procesos) EXTERNA (Todos los procesos) Liliana Caballero – Directora General 1 de septiembre al 30 de octubre de 2016 noviembre - diciembre de 2016 OFICINA DE CONTROL INTERNO

4. Visitas Entes de Control Dependencia Contraloría General de la Republica (Auditoria Regular) Procuraduría General de la Nación (Seguimiento cumplimiento Ley 1712 de 2014) ResponsableFecha Liliana Caballero – Directora General Luz Stella Patiño Jurado - Jefe Oficina de Control Interno Por Definir 41 Informes de Ley 10 Seguimientos 4. Visitas Entes de Control 5. Informes de Ley y Seguimiento Luz Stella Patiño Jurado – Jefe Oficina de Control Interno Permanente 6. Otros Fomento de la Cultura del Control (Cambio Cultural) Asistencia a Comités Seguimiento y Cierre a Planes de Mejoramiento (116 acciones) Luz Stella Patiño Jurado – Jefe Oficina de Control Interno Permanente OFICINA DE CONTROL INTERNO