Guía de uso para proveedores SISTEMA DE ACTIVACIÓN VERSIÓN 2.0

 Para acceder al portal debe ingresar a la página:  Si no tiene una cuenta creada pinche Aquí para ver el instructivo.Aquí  Si ya posee una, pinche Aquí para ver el manual de uso dentro del sistema.Aquí INGRESO AL PORTAL 1

 Para generar una solicitud de creación de cuenta debe pinchar el botón Crear una cuenta.Crear una cuenta SOLICITUD DE CUENTA 2

 En esta página debe ingresar el RUT de su EMPRESA (1) y pinchar buscar Proveedor (2), para que el sistema valide su acceso y para ligar su cuenta.  El formato del Rut debe ser sin puntos. Ej.: SOLICITUD DE CUENTA 2 1 2

 Una vez validado deberá ingresar los datos que le solicita el formulario.  Si no encontró el Rut de su empresa envíe un correo a SOLICITUD DE CUENTA 2 Recuerde ingresar un correo electrónico válido ya que ahí serán enviadas sus credenciales de acceso al portal.

 Completados todos sus datos deberá aparecer esta página con el mensaje de bienvenida.  Si no logró crear su cuenta envíe un correo a SOLICITUD DE CUENTA 2 Una vez creado el acceso se enviará una notificación automática a una de nuestras activadoras para que valide sus credenciales y le retorne un correo con estas.

 Dentro del Portal y una vez recibidas sus credenciales ingrese su Usuario (1) y Password (2) para iniciar Sesión.Portal ACCEDIENDO AL PORTAL 3 1 2

 Si es la primera vez que inicia sesión o ya pasaron 3 meses desde el día en que cambió su clave el sistema le pedirá renovarla, una vez renovada deberá volver a ingresar. ACCEDIENDO AL PORTAL 3

 Para realizar una carga de guías de despacho al sistema deberá pinchar el siguiente ítem en el menú izquierdo. CARGA DE GUÍAS DE DESPACHO 4

 Al ingresar a órdenes de compra esta será su pantalla CARGA DE GUÍAS DE DESPACHO 4 Su activador/a Sus órdenes de compra

 Para cargar archivos puede seleccionar una o más ordenes de compra y pinchar el botón  En donde aparecerá la siguiente pantalla.  Seleccione el archivo y presione “Subir Archivo” EL ARCHIVO DEBE ESTAR EN FORMATO PDF Y EL NOMBRE DEL ARCHIVO DEBE SER EL Nº DE GUÍA DE DESPACHO CARGA DE GUÍAS DE DESPACHO 4

 El archivo cargado estará disponible siempre y cuando la posición no haya sido cerrada.  Para ver los archivos puede hacer clic en que se encuentra en la pantalla de ordenes de compra. Esta pestaña incluye los archivos subidos por usted, el activador/a y cualquiera de las personas que tengan acceso con una cuenta ligada a su Empresa. Se subirá solo un archivo a la vez, si selecciona una OC, este quedará ligado a todas sus posiciones. Si desea cargar un archivo en una sola posición deberá pinchar el icono de la Lupa en el listado de OC. CARGA DE GUÍAS DE DESPACHO 4

 En la pantalla de detalle de una Orden de compra se han añadido más datos acerca de su OC. Como por ejemplo La cantidad de días de Atraso (1) y el estado actual de activación en nuestro sistema(2).  Por último para cargar una guía de despacho, seleccione la(s) posición(es) y cargue el archivo de la misma forma en que se realiza para las ordenes de compra. CARGA DE GUÍAS DE DESPACHO 4 1 2

 Se creará un sistema de mensajería directo para que pueda comunicarse con la activadora y realizar consultas.  y Podrá cargar observaciones respecto de una orden de compra o una posición. A FUTURO 5

 Le recordamos que este sistema no reemplaza al PORTAL COMPRAS de CODELCO.  Cualquier consulta no dude en enviar un correo a  Muchas Gracias. Atte. Servicio de Activación. FIN PRESENTACIÓN