Manual Uso B2B Proceso Operativo OC.

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1 Manual Uso B2B Proceso Operativo OC

2 1 2 3 4 1.Seleccionar menú Operativo.
2.Seleccionar opción Proceso Operativo OC (manual). 3.Seleccionar paso 1, Seleccionar / Bajar Ordenes de Compra. 4. Se Extenderá en pantalla una serie de filtro de búsqueda y presionar Buscar. 1 2 3 4

3 5 6 5. Seleccionar la (s) Orden (es) de compra que se quiere trabajar.
6. Seleccionar la opción de bajar archivo etiquetado y se presiona la opción Ver Listado para etiquetado, el sistema lo llevara a una pantalla en donde se visualizara un link con el nombre de la empresa. 5 6

4 7. Seleccionar el link y posteriormente seleccionar la opción guardar,
el archivo tiene extensión .CSV el cual debe visualizarse en Excel. 7

5 8. Luego de guardar el archivo para etiquetado y con el objetivo de
obtener el detalle de la orden de compra, deberá seleccionar botón VOLVER, seleccionar nuevamente la orden de compra. 9. Seleccionar botón Aceptar y bajar orden (es) Seleccionada (s) 8 9

6 10. Aparecerá el link de la razón social de la empresa, pero esta vez
será para bajar el archivo con el detalle de la orden de compra. 10

7 En un archivo Excel completar según el orden dado. La cantidad
debe ser igual a la agendada en Citas Ej. En el Bulto para almacenaje No se puede mezclar SKU Ej. En el bulto para Predistribuido si puede mezclar SKU

8 B. Seleccionar la opción guardar Como, se guarda como tipo
CSV (delimitado por comas).

9 Formato .TXT también esta permitido.

10 11. Luego de crear el archivo y guardarlo se debe proceder a cargarlos,
se selecciona la opción 2 Facturar Orden Compra 12. Seleccionar la opción Importar Archivo de bulto (formato CSV o TXT) 13. Seleccionar el botón Examinar la cual deberá ir de la búsqueda del archivo que desea cargar. 14.Seleccionar botón Enviar 13 14 11 12

11 15. Seleccionar la opción B donde visualizara el estado de carga,
con el objetivo de saber si esta a sido exitosa (procesado sin errores) o a existido un problemas ( procesado con errores). 16. Cuando el archivo fue cargado con errores, se debe seleccionar el link con el nombre del archivo para visualizar el detalle del error. 16 15

12 17 18 17. Después de subir el archivo de bultos a despachar, se debe
proceder a facturar los productos, seleccionado la opción Facturar Bultos OCA. 18. Luego debe seleccionar la Orden de compra que desea facturar. 17 18

13 19 20 19. Seleccionar los bultos a facturar.
20. Presionar el botón Crear Factura. 19 20

14 21 23 22 21. Ingresar Numero factura. 22. Seleccionar tipo de factura.
23. Ingresar fecha de emision de factura 24. Una vez que este cuadrado el 100% la factura física con lo cargado, presionar botón facturar 21 23 22

15 25 25.Deberá visualizar el mensaje “La Factura nº xxxx ha
sido ingresada con Éxito” 25

16 26. Seleccionar Despacho O.C.
27. Seleccionar Despachar OCA. 28. Presionar Botón Buscar. 26 28 27

17 29 30 29. Seleccionar la(s) Factura(s).
30. Presionar la opción despachar. 29 30

18 31. Deberá visualizar el mensaje “ Despacho Exitoso”

19 33 32 32. Para los tipos de manejo Caja y Sensible deberá imprimir el
Rotulo Manual, se debe seleccionar opción 4 Generación e impresión de rotulo. 33. Presionar el botón buscar. 33 32

20 34. Seleccionar factura. 35. Presionar botón imprimir. 34 35

21 36. Presionar botón imprimir
Formato de rotulo se debe detallar lo siguiente. Predistribuido : se debe indicar cuantas cajas va para una sucursal. Almacenaje: Se debe indicar cuantas cajas va un código. Ambos Rotulo debe indicar peso y tamaño del bulto.

22 Cada bulto puede ser armado de siguiente manera:
Predistribuido: Se puede mezclar mas de un SKU para una sucursal de destino Almacenaje: No se puede mezclar SKU. En el caso que sea mercadería de tipo manejo COLGADO, la cantidad de prenda de los bulto predistribuido debe ser hasta 12 und. Y 6 unid en el caso que sea almacenaje. Cantidad total de Unidades ingresadas en lo bultos debe ser las misma cantidad agenda.

23 Formato de Etiqueta ETIQUETA BULTO El código se compone de los siguientes datos: 4 primeros dígitos: Código Proveedor. 5 siguientes dígitos: Sucursal Destino. 0 por obligación. 8 dígitos que corresponde al correlativo. Tamaño de etiqueta 10 cm x 6 cm

24 ETIQUETA DE PRECIO El código de barra tener la siguiente Información. Logo Ripley Código SKU Descripción Departamento Linea Precio

25 UBICACIÓN DE ETIQUETAS
Etiqueta de Bulto o LPN Rotulo Manual Etiqueta NON CON en caso que existiera Etiqueta PARTIAL / PARCIAL En el caso que existiera