Taller Administración “Preparando la Auditoria” 14 de Julio, 2009. www.emprender.com.uy Cra. Paula Valente.

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Transcripción de la presentación:

Taller Administración “Preparando la Auditoria” 14 de Julio, Cra. Paula Valente

Índice 1.Ejecución del convenio/Puntos de Control 2.Auditoría Externa 2.1 Verificación de Saldos 2.2 Verificación de Documentación

1. Ejecución del Convenio Puntos de Control 4. Plan de Adquisiciones 5. Texto Legal Convenio 2. Plan de Trabajo 3. Presupuesto 1. Propuesta Resultados Ejecución Real Compras / 2008 UC SII Comité Dirección BID FOMIN

1. Ejecución del Convenio Puntos de Control 4. Plan de Adquisiciones 5. Texto Legal Convenio 2. Plan de Trabajo 1. Propuesta Resultados Compras / PresupuestoEjecución Real/2009 UC SII Comité Dirección BID FOMIN

1. Ejecución del Convenio Puntos de Control Resultados Compras 3. PresupuestoEjecución Real/2009 UC SII Comité Dirección BID FOMIN AUDITORIA EXTERNA

2. Auditoria Externa AUDITOR : Firma consultora externa OBJETO DE AUDITORIA : Balance del Programa Emprender el cual refleja : ∑ Informes Finales de las IC + Instituciones Ejecutoras (LATU/CND) DESTINO : El Informe de Auditoría tiene como destinatario al BID/FOMIN AUDITORIA EXTERNA

2. Auditoria Externa 2.1 Verificación de Saldos 2.2 Verificación de Documentación La auditoria externa puede solicitarlo cuando la IC cuenta con: AUDITORIA EXTERNA 1er. Desembolso 2do. Desembolso 3er. Desembolso Convenio Firmado

2.1 Verificación de Saldos Institución Colaboradora BID/FOMIN Unidad Coordinadora SII Comité de Dirección El “saldo que mantiene la IC con el Programa Emprender” es : CERO. N/A CF 1er. Des. 2do. Des. 3er.. Des. A

2.1 Verificación de Saldos Institución Colaboradora BID/FOMIN Unidad Coordinadora SII Comité de Dirección El “saldo que mantiene la IC con el Programa Emprender” es : 1er. Desembolso CF 1er. Des. 2do. Des. 3er.. Des. A N/A

2.1 Verificación de Saldos Institución Colaboradora BID/FOMIN Unidad Coordinadora SII Comité de Dirección N/A II El saldo que mantiene la IC con el Programa Emprender es por: 1er. Desembolso + 2do. Desembolso CF 1er. Des. 2do. Des. 3er.. Des. A

2.1 Verificación de Saldos Institución Colaboradora BID/FOMIN Unidad Coordinadora SII Comité de Dirección El saldo que mantiene la IC con el Programa Emprender es por: CERO = Total Detalle de Comprobantes - 1er. Desembolso – 2do. Desembolso – 3er. DesembolsoTotal Detalle de Comprobantes IF CF 1er. Des. 2do. Des. 3er.. Des. A

2.2 Verificación de Documentación Pie de ImprentaOriginalIrregularidades

Detalle de Comprobantes TOTAL!

MUCHAS GRACIAS!!!