INFORME DE GESTION Diciembre 23 del 2014 OFICINA DE CONTROL INTERNO.

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1 INFORME DE GESTION Diciembre 23 del 2014 OFICINA DE CONTROL INTERNO

2 INFORME DE GESTION 2014 Evaluación de gestión por Dependencias - Vigencia 2013. Informe Ejecutivo Anual – Modelo Estándar de Control Interno -MECI. Respuesta entrega de Inventario Biblioteca – 2013 (12 de Marzo del 2014). Informe Anual – Revisión de Cumplimiento de las normas en materia de derecho de Autor sobre Software (25 de marzo de 2014). Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable - Vigencia 2013. Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno ( marzo, julio y noviembre). Informe Avance Plan de Mejoramiento vigencias 2010, 2011 y 2012( Marzo,Junio) Seguimiento Directiva 003 de 2013 ( Marzo y noviembre de 2014)

3 Auditoria Cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 909 del 2004 - Decreto 1227 del 2005, Ley 951 del 2005 y Decreto 2842 del 2010. Acuerdos de Gestión (26 de mayo de 2014) Seguimiento Mapa de Riesgos vigencias 2013 ( Julio de 2014). Informe Sistema de Quejas, Sugerencias y Reclamos ( Enero – Julio) Seguimiento Mapa de Riesgos vigencias 2011-2012 ( Abril de 2014) Seguimiento Fase diagnostico MECI – ( Julio de 2014) Verificación Cumplimiento Normas de Austeridad del Gasto Primer Trimestre del 2014 y Segunda Trimestre del 2014 ( 11 de julio) y Verificación Cumplimiento Normas de Austeridad del Gasto Tercer Trimestre del 2014 (8 de octubre) INFORME DE GESTION 2014

4 Piezas comunicativas “ Fomento del Autocontrol” ( 6,18 de noviembre y 3 de diciembre de 2014). Decreto Distrital 334 de 2013 “Metas Plan de Desarrollo, Mapa de Riesgos, Avances SIG ( Mayo y septiembre). Informe Final del Proceso de Liquidación de Contratos y Verificación del la Auditoría realizada al proceso de contratación de fecha 12 de Abril del 2013 – 19 de junio 2014. Informe Final del Proceso Administración de Bienes y Servicios-Entradas Salidas y Traslados Octubre 3 del 2014) Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano( enero, abril, agosto y diciembre 2014) INFORME DE GESTION 2014

5 Informes Pendientes. 1 Seguimiento Calidad (este seguimiento se realizará una vez se actualice la base documental de acuerdo a cronograma de la Of. de Planeación ) 2. Gestión Documental (pendiente informe final) 3. Evaluación de Desempeño (se elaboró lista de chequeo ) 4. Comunicaciones (se elaboró lista de Chequeo). 5. Respecto al monitoreo del Mapa de Riesgo, durante el primer trimestre del 2015, La Oficina de Control Interno, realizara el respectivo seguimiento. De acuerdo a la nueva guía de Administración del Riesgo Fuga. Por tiempos esta Oficina no alcanzo a realizar estas actividades. Nota. El seguimiento a los procesos misionales se realizó con el informe que se remitió a la Alcaldía respecto al cumplimiento del Decreto 334 del 2013, en el cual se evalúa el cumplimiento a las metas institucionales. (Sin embargo para el 2015 se realizara auditoria a los procesos Misionales). INFORME DE GESTION 2014

6 GRACIAS