PRESUPUESTO VIGENCIAS 2012. CODIGORUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOS GASTOS14.365.995 A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO11.943.320 211 GASTOS DE.

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1 PRESUPUESTO VIGENCIAS 2012

2 CODIGORUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOS GASTOS14.365.995 A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO11.943.320 211 GASTOS DE PERSONAL 9.238.353 213 GASTOS GENERALES 2.609.687 214 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95.280 B GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 1.731.653 212 INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPIT. 1.731.653 c GASTOS DE INVERSION 691.022 226 OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 691.022 TOTAL GASTOS 14.365.995 DISPONIBILIDAD FINAL 50.899 TOTAL GASTOS 14.416.894

3 CODIGORUBRO PRESUPUESTAL COMPRIMOS GASTOS13.288.102 A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO11.127.825 211 GASTOS DE PERSONAL 9.166.574 213 GASTOS GENERALES 1.877.722 214 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83.529 B GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 1.469.255 212 INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPIT. 1.469.255 cGASTOS DE INVERSION 691.022 226 OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 691.022 TOTAL GASTOS 13.288.102

4 CODIGORUBRO PRESUPUESTAL COMPRIMOS AGASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.127.825 211GASTOS DE PERSONAL 9.166.574 21101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS 2.368.905 2110101 SUELDOS DEL PERSONAL DE NOMINA 1.781.920 2110102Gastos de Representación 19.034 2110103PRIMA TECNICA 5.437 2110105Indemnización por vacaciones 38.296 2110106 HORAS EXTRAS,FESTIVOS, DOMINIC. 78.020 2110107Recargos Nocturnos 43.495 211010901Bonificación por servicios prestados 11.814 211010902 Subsidio de alimentación y transporte 59.629 211010903prima de servicios 79.405 211010904Prima de Vacaciones 86.742 211010905Prima de Navidad 155.739 211010907Bonificación especial por Recreación 9.374 21102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 5.887.871 2110201Personal Asistencial 5.057.956 2110202Personal Administrativo 698.681 2110203 Vigencia Anterior (serv. Pers. Indirec.) 131.234 21103C.I. A LA NOMINA PRIVADOS 661.438 21104C.I. A LA NOMINA PUBLICOS 248.360

5 CODIGORUBRO PRESUPUESTAL GIROS GASTOS11.379.399 AGASTOS DE FUNCIONAMIENTO10.086.730 211GASTOS DE PERSONAL 8.771.256 213GASTOS GENERALES 1.273.763 214TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41.711 B GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 1.012.373 212 INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPIT. 1.012.373 cGASTOS DE INVERSION 280.296 226 OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 280.296 TOTAL GASTOS 11.379.399

6 CODIGODENOMINACION PRESUPUESTO DEFINITIVO DISPONIBILIDAD INICIAL 605.536 1 INGRESOS 13.811.358 11 INGRESOS CORRIENTES 13.637.737 111 TRANSFERENCIAS 893.398 113 VENTA DE SERVICIOS 12.727.900 114 OTROS INGRESOS CORRIENTES 16.439 12 INGRESOS DE CAPITAL 173.621 TOTALES 14.416.894

7 CODIGODENOMINACIONRECONOCIMIENTO DISPONIBILIDAD INICIAL 605.536 1 INGRESOS 13.447.963 11 INGRESOS CORRIENTES 13.248.796 111 TRANSFERENCIAS 893.398 113 VENTA DE SERVICIOS 12.338.959 114 OTROS INGRESOS CORRIENTES 16.439 12 INGRESOS DE CAPITAL 199.167 TOTALES 14.053.499

8 CODIGODENOMINACIONRECAUDO DISPONIBILIDAD INICIAL 605.536 1 INGRESOS 11.474.676 11 INGRESOS CORRIENTES 11.275.509 111 TRANSFERENCIAS 893.398 113 VENTA DE SERVICIOS 10.365.672 114 OTROS INGRESOS CORRIENTES 16.439 12 INGRESOS DE CAPITAL 199.167 TOTALES 12.080.212

9 CODIGODENOMINACIONRECONOCIMIENTO 11301 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 12.177.208 1130101 Regimén Subsidiado 7.570.099 1130102 Regimén contributivo 1.139.306 1130103 Entidad Territ. Subsi. A la of. Vincul. 1.947.002 1130111 Otras I.P.S. 41.207 1130113 ECAT 158.766 1130115 Otras Entidades 351.204 11301151 Convenio PAB Deptal 90.877 11301152 Convenio PAB Municipal 85.416 11301153 Convernio S.S.C. 4.01% - 11301154 Otros Convenios (FFMM-Munic. Secrt.) 174.911 1130117 Cuotas de Recuperación 86.067 1130118 Particulares 57.421 1130130 Cuentas por cobrar Vigencia Anterior 826.136

10 CODIGODENOMINACIONRECAUDO 11301 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 10.203.921 1130101 Regimén Subsidiado 6.335.124 1130102 Regimén contributivo 605.742 1130103 Entidad Territ. Subsi. A la of. Vincul. 1.941.862 1130111 Otras I.P.S. 18.014 1130113 ECAT 102.963 1130115 Otras Entidades 230.592 11301151 Convenio PAB Deptal 90.877 11301152 Convenio PAB Municipal 27.485 11301153 Convernio S.S.C. 4.01% - 11301154 Otros Convenios (FFMM-Munic. Secrt.) 112.230 1130117 Cuotas de Recuperación 86.067 1130118 Particulares 57.421 1130130 Cuentas por cobrar Vigencia Anterior 826.136