Estado Financiero y Producción 2012 Subdirección Administrativa HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE Viña del Mar Enero 2013.-

Presentación del tema: "Estado Financiero y Producción 2012 Subdirección Administrativa HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE Viña del Mar Enero 2013.-"— Transcripción de la presentación:

1 Estado Financiero y Producción 2012 Subdirección Administrativa HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE Viña del Mar Enero 2013.-

2 Estado Financiero 2012

3 INGRESOS TOTALES 2010 A 2012 3

4 INGRESOS 2010 A 2012 4 INGRESOSAÑO 2010AÑO 2011AÑO 2012 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.960.929.51447.482.599.07847.582.864.044 PPV 15.058.478.66011.958.574.80422.232.489.130 PPI 25.496.352.28926.616.840.08614.898.160.258 GES 8.281.006.7278.800.049.95110.312.055.870 RESTO DE TRANSFERENCIAS 125.091.838107.134.236140.158.786 RENTAS DE LA PROPIEDAD (Arriendo, Uso de Equipos) 8.617.6408.371.1184.203.511 INGRESOS DE OPERACIÓN (Facturacion por cobro) 1.195.127.0641.236.303.3601.242.987.892 OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.108.864.9991.476.460.1512.127.468.681 RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS 1.012.183.126884.875.0312.022.465.615 RESTO DE OTROS INGRESOS CORRIENTES 96.681.873591.585.120105.003.066 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (Remates) 010.417.03215.926.500 RECUPERACION DE PRESTAMOS (Cobranza de Años Anteriores) 411.159.707358.005.335780.258.282 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 21.092.1563.116.195.9281.048.035.000 TOTAL51.705.791.08053.688.352.00252.801.743.910 Fuente Sigfe, y Estadísticas HGF, Valores Inflactados al año 2012

5 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 2012 5 INGRESOS POR TRANSFERENCIASAÑO 2012 PPV 22.232.489.130 PPI 14.898.160.258 GES 10.312.055.870 RESTO DE TRANSFERENCIAS 140.158.786 TOTAL47.582.864.044 Fuente Sigfe, Y Estadisticas HGF, Valores Inflactados al año 2012

6 GASTOS TOTALES 2010 - 2012 6 SUBTGASTOS TOTALESAÑO 2010AÑO 2011AÑO 2012 21GASTOS EN PERSONAL 24.890.078.85325.916.749.74827.247.570.063 22BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 23.230.079.66222.864.626.38722.479.313.861 23INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL 1.122.285.27161.869.464142.934 26OTROS GASTOS CORRIENTES5.178.23200 29ADQUISICIÓN DE ACT. NO FINANCIEROS 724.625.5112.951.862.404206.873.357 31INICIATIVAS DE INVERSION21.092.156251.438.1141.030.615.119 34SERVICIO A LA DEUDA 2.734.887.684956.706.016207.721.780 TOTAL52.728.227.36853.003.252.13251.172.237.114 Fuente Sigfe, Valores Inflactados

7 GASTOS 2012 7

8 GASTOS EN PERSONAL 2012 8

9 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 2012 9

10 INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 2012 10

11 RESULTADO OPERACIONAL 2010 - 2012 11 AÑO 2012 INGRESOS TOTALES DEVENGADOS52.801.743.910 GASTOS TOTALES DEVENGADOS51.172.237.114 RESULTADO1.629.506.796 AÑO 2012 INGRESOS TOTALES RECAUDADOS50.810.811.649 GASTOS TOTALES DEVENGADOS51.172.237.114 FLUJO DE DEUDA-361.425.465

12 DEUDA 2009-2012 12 DEUDAAÑO 2009AÑO 2010AÑO 2011AÑO 2012 Deuda al 31 de Diciembre 2.734.887.684956.706.016207.721.780245.389.000 Fuente Sigfe, Valores Inflactados

13 Producción 2012

14 CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCCION 2012 14 PROGRAMAMetaDiciembre% cumpl. Resolución Lista de Espera 45,65360,336132.16% Prestaciones Complejas 3,2563,665112.56% GES 72,13775,367104.48% Salud Mental 21,06021,732103.19% Otros Programas Piloto PPI A PPV 43,853 100% Total185,959204,953110.21%

15 PRODUCCION PPI 2010 A 2012 15 FUENTE: REM 0

16 PPI VALORIZADO 2010 A 2012 FUENTE: REM 0

17 EGRESOS HOSPITALARIOS 2010 A 2012 FUENTE: REM 20

18 INDICE OCUPACIONAL 2010 A 2012 FUENTE: REM 20

19 INDICE LETALIDAD 2010 A 2012 FUENTE: REM 20

20 INDICE ROTACION 2010 A 2012 FUENTE: REM 20 Dotacion de Camas 2012; 446 Camas.

21 PROMEDIO DIAS DE ESTADA 2010 A 2012 FUENTE: REM 20

22 Gracias.