TATIANA DIAZ H. Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud Bogotá, D.C. Mayo de 2015. SEGUIMIENTO A EFICIENCIA EN LAS EMPRESAS.

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1 TATIANA DIAZ H. Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud Bogotá, D.C. Mayo de 2015. SEGUIMIENTO A EFICIENCIA EN LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DISTRITO CAPITAL. SUBRED SUR Vigencia 2014

2 ANALISIS DE PRODUCCION EN UVR Y EFICIENCIA HOSPITALES SUB RED SUR AÑO 2014

3 ANALISIS DE PRODUCCION EN UVR AÑO 2014

4 PRODUCCIÓN E.S.E. TUNAL TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN TOTAL EN U.V.R. EN LOS SERVICIOS TRAZADORES 2008 – 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013 VS 2014 Incremento 5,13% 2008 vs 2009 Incremento 4% 2009 vs 2010 Disminución 5,18% 2010 vs 2011 Incremento 0,95% 2011 vs 2012 Disminución 7,38% 2012 vs 2013 incremento 10,9%

5 PRODUCCIÓN E.S.E. TUNAL COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN U.V.R. POR TIPO DE SERVICIO 2008 – 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013/2014 ADx : Aumento 0,72% Serv. Hos: Disminución 0,72% Serv. Amb: Disminución 0,12%

6 PRODUCCIÓN E.S.E. MEISSEN TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN TOTAL EN U.V.R. EN LOS SERVICIOS TRAZADORES 2008 – 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013 VS 2014 incremento 11,5% 2008 vs 2009 Incremento 15,62% 2009 vs 2011 Estable Incremento 2011 vs 2012 Disminución 27,2% 2012 vs 2013 Disminución 0,56%

7 PRODUCCIÓN E.S.E. MEISSEN COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN U.V.R. POR TIPO DE SERVICIO 2008 – 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013/2014 Serv. Hos: Aumento 2,68% Serv. Amb: Disminución 1,73% Serv AD: Disminución 0,98%

8 PRODUCCIÓN E.S.E. TUNJUELITO TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN TOTAL EN U.V.R. EN LOS SERVICIOS TRAZADORES 2008 – 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013 VS 2014 Disminución 16,2% 2008 VS 2009 Incremento 2,63% 2009 vs 2011 Estable Disminución 2011 vs 2012 Disminución 10,17% 2012 vs 2013 incremento 22,69%

9 PRODUCCIÓN E.S.E. TUNJUELITO COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN U.V.R. POR TIPO DE SERVICIO 2008 – 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013/2014 Serv. AD: Aumento 5,44% Serv. Hos: Aumento 4,74% Serv. Amb: Aumento 3,55% PIC ?

10 PRODUCCIÓN E.S.E. USME TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN TOTAL EN U.V.R. EN LOS SERVICIOS TRAZADORES 2008 – 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013 VS 2014 incremento 11,5% 2008 vs 2011 Disminución 41,09% 2011 vs 2012 Disminución 4,50% 2012 vs 2013 Incremento 14,96%

11 PRODUCCIÓN E.S.E. USME COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN U.V.R. POR TIPO DE SERVICIO 2008 – 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013/2014 PIC: Aumento 18,93% Serv. AD: Disminución 9,08% Serv. Amb: Disminución 5,40% Serv. Odontológico: Disminución 3,82% PYP ?

12 PRODUCCIÓN E.S.E. VISTA HERMOSA TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN TOTAL EN U.V.R. EN LOS SERVICIOS TRAZADORES 2008 – 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013 VS 2014 incremento 2,8% 2008 vs 2009 Incremento 11,7% 2009 vs 2011 Estable Incremento 2012 vs 2013 Aumento 14,16 %

13 PRODUCCIÓN E.S.E. VISTA HERMOSA COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN U.V.R. POR TIPO DE SERVICIO 2008 – 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013/2014 PIC: Aumento 2,46% Serv. Amb: Disminución 1,9% Serv. Hosp: Disminución 0,84% Serv. AD: Disminución 0,34% Otros controles y Serv. Odontológico: Aumento 0-1%

14 PRODUCCIÓN E.S.E. NAZARETH TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN TOTAL EN U.V.R. EN LOS SERVICIOS TRAZADORES 2008 – 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013 VS 2014 Disminución 16,2% 2008 vs 2009 Disminución 25,21 % 2009 vs 2011 Estable Incremento 2011 vs 2012 Aumento 38,75% 2012 vs 2013 Aumento 18,05%

15 PRODUCCIÓN E.S.E. NAZARETH COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN U.V.R. POR TIPO DE SERVICIO 2008 – 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013/2014 PIC: Disminución 2,5% Serv. Amb: Aumento 2,89% Serv. Hosp: Aumento 0,26 % Serv. AD: Aumento 0,11% Otros controles y Serv. Odontológico: < 1%

16 ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN EN U.V.R. POR SUBRED 2008-2014

17 2014 Incremento producción U.V.R 4,4 %. ILUSTRACIÓN TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN SERVICIOS TRAZADORES RED SUR 2008- 2014 COMPORTAMIENTO PRODUCCIÓN EN U.V.R. POR SUBRED. Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004

18 Mayor peso Serv. Hospitalario Y serv. Apoyo Diagnóstico ILUSTRACIÓN COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE SERVICIO RED SUR 2008- 2014 COMPORTAMIENTO PRODUCCIÓN EN U.V.R. POR SUBRED. Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004

19 CONCLUSIONES PRODUCCION SUBRED La mayor tendencia positiva en la producción por U.V.R en la anualidad 2014 la representa la E.S.E. Meissen y E.S.E Usme ( 11,5%), seguido de la E.S.E Tunal, representadas en incremento de las actividades PIC. Las actividades de P&P mostraron tendencia negativa en todas las E.S.E excepto E.S.E Vista Hermosa y Nazareth. Es importante mejorar los registros, específicamente las actividades PIC y promoción y prevención

20 RECOMENDACIONES PRODUCCION SUBRED La S.D.S. revisará nuevamente los acuerdos establecidos para el fortalecimiento y reorganización de la oferta de servicios en cada una de las subredes, y en la red pública en general. La DAEPSS realizaran mesas de trabajo con el total de ESE adscritos a la SDS para la revisión de los registros en SIHO, para estandarizar los registros y mejorar calidad de estos. Los Hospitales deben revisar y ajustar los registros PIC en SIHO. La DAEPSS realizara monitoreo y seguimiento trimestral a la eficiencia en los 22 hospitales

21 AÑO 2014 ANALISIS DE EFICIENCIA SUBRED SUR

22 INDICADORES DE EFICIENCIA E.S.E TUNAL COMPORTAMIENTO POR SERVICIO TRAZADOR EN U.V.R. 2008- 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013-2014 : Mejoró los indicadores de eficiencia: incremento en el valor facturado en 18,1%, en el valor recaudado en 18,7% por unidad producida. Incremento del gasto 21,5 % Por unidad producida. Debe revisarse la proporcionalidad entre el valor reconocido vs valor recaudado. Edad de cartera, tipo de contratante, tipo de aseguramiento. Racionalización del gasto : compras conjuntas. Apalancamiento de costos.entre otros.

23 INDICADORES DE EFICIENCIA E.S.E MEISSEN COMPORTAMIENTO POR SERVICIO TRAZADOR EN U.V.R. 2008- 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013-2014 : Descenso en los indicadores de Eficiencia en el valor facturado en 9,2 %, en el valor recaudado en 3,4% y el valor reconocido en el 8,8% por unidad producida. Disminución del gasto 4,6% Por unidad producida. Debe revisarse la proporcionalidad entre el valor reconocido vs valor recaudado. Edad de cartera, tipo de contratante, tipo de aseguramiento. Racionalización del gasto : compras conjuntas. Apalancamiento de costos.entre otros.

24 INDICADORES DE EFICIENCIA E.S.E TUNJUELITO COMPORTAMIENTO POR SERVICIO TRAZADOR EN U.V.R. 2008- 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013-2014 : Mejoró los indicadores de eficiencia en el valor facturado en 39% el valor reconocido en el 46,8% y Valor recaudado 50,1%por unidad producida. Aumento del gasto 34,6% Por unidad producida. Debe revisarse la proporcionalidad entre el valor reconocido vs valor recaudado. Edad de cartera, tipo de contratante, tipo de aseguramiento. Racionalización del gasto : compras conjuntas. Apalancamiento de costos.entre otros.

25 INDICADORES DE EFICIENCIA E.S.E USME COMPORTAMIENTO POR SERVICIO TRAZADOR EN U.V.R. 2008- 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013-2014 : Mejoró los indicadores de Eficiencia en el valor reconocido en el 6,8%, valor recaudado en 3,2 %por unidad producida. Disminución del indicador de valor facturado. Disminución del gasto Por unidad producida 3,1%. Debe revisarse la proporcionalidad entre el valor reconocido vs valor recaudado. Edad de cartera, tipo de contratante, tipo de aseguramiento. Racionalización del gasto : compras conjuntas. Apalancamiento de costos.entre otros.

26 INDICADORES DE EFICIENCIA E.S.E VISTA HERMOSA COMPORTAMIENTO POR SERVICIO TRAZADOR EN U.V.R. 2008- 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013-2014 : Mejoró de los indicadores de eficiencia del valor facturado en 11,6%, Valor reconocido en 14,9%, Valor recaudado en 12,2% por unidad producida. Aumento del gasto 6,4% Por unidad producida. Debe revisarse la proporcionalidad entre el valor reconocido vs valor recaudado. Edad de cartera, tipo de contratante, tipo de aseguramiento. Racionalización del gasto : compras conjuntas. Apalancamiento de costos.entre otros.

27 INDICADORES DE EFICIENCIA E.S.E NAZARETH COMPORTAMIENTO POR SERVICIO TRAZADOR EN U.V.R. 2008- 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013-2014 : Mejoró de los indicadores de eficiencia del valor facturado en 19,3%, Valor reconocido en 18,6%, Valor recaudado en 20% por unidad producida. Aumento del gasto 15,1% Por unidad producida. Debe revisarse la proporcionalidad entre el valor reconocido vs valor recaudado. Edad de cartera, tipo de contratante, tipo de aseguramiento. Racionalización del gasto : compras conjuntas. Apalancamiento de costos.entre otros.

28 RECAUDO CON EL FFDS 2014

29 RECAUDO OTROS PAGADORES 2014 FUENTE: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2014

30 CONCLUSIONES EFICIENCIA SUBRED SUR 1.Todos los Hospitales de la Subred Norte mejoraron sus indicadores de eficiencia:  Tunal: Mejoro Facturación y recaudo por Unidad producida.  Meissen: Disminuyo gastos por unidad producida  Tunjuelito: Mejoro Facturación, Recaudo y reconocido.  Usme: Mejoro el reconocimiento y el recaudo. Disminuyo el gasto por Unidad producida.  Vista hermosa: Mejoro Facturado, Recaudado y reconocido.  Nazareth: Mejoro Facturado, Recaudado y reconocido. 2. Se observa compromiso y esfuerzo de los Hospitales de la subred sur en el cumplimiento de PSFF. 3. El mayor valor por unidad producida lo tiene la E.S.E Nazareth ( $ -20.558 ). 4. La diferencia entre los ingresos recaudado por VSS y el total de gastos Comprometidos de funcionamiento y de operación,comercialización, y PS por unidad producida fue negativa para todas las ESE de la subred Sur, excepto Hospital de Usme ($76,9)

31 EFICIENCIA SUBRED Revisión trimestral de indicadores de eficiencia y producción. La DAEPDSS propondrá un tablero control que permita el monitoreo para un giro oportuno a los Hospitales que contribuya a mejorar recaudo. Para la optimización del gasto es importante fortalecer estrategias como compras conjuntas. RECOMENDACIONES

32 GRACIAS ….