Modelo de Costos Telefonía del Fondo Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) Proceso Tarifario 2004-2009 Diciembre 2003.

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1 Modelo de Costos Telefonía del Fondo Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) Proceso Tarifario 2004-2009 Diciembre 2003

2 Temario Diagnóstico del Mercado Objetivo de la Empresa Eficiente Servicios Regulados Modelo de Costos Estructura del Modelo de Costos FDT

3 Mercado sin incentivos para invertir Diagnóstico del Mercado Mercado en competencia Sustitución de tráfico origen rural por origen móvil Baja demanda en zonas rurales Gran competencia para captar clientes particulares Alta morosidad en administradores de teléfonos del FDT Reacción de operadores: Quiebra de operadores Gestión de costos para reducir pérdidas

4 Lograr equilibrio en Cuentas de Resultado Objetivo de la Empresa Eficiente Cumplir obligaciones de parque y calidad de servicio asociadas a las concesiones FDT Gestión de administradores de teléfonos (cobranza y administración) Optimización de costos de operación

5 Servicios Regulados

6 Fijación Tarifaria Servicios Regulados: Servicio de Acceso de comunicaciones a la red rural Otros servicios de Interconexión: Servicio de interconexión en PTR y facilidades asociadas Funciones administrativas Información sobre modificación de redes telefónicas Información de suscriptores y tráficos Se utilizan las tarifas reguladas de la empresa eficiente que presta el servicio público telefónico

7 Criterios Básicos de Modelación Modelación de empresa eficiente independiente y separada de la empresa local Gestión de empresa eficiente rural: Operación con medios propios y/o arrendados Interconexión con redes públicas telefónicas Costeo de red: Red de acceso rural, comprendida entre el PTR y la línea telefónica Driver de asignación de costos: Tráfico afecto a cargo acceso Se costean todos los elementos de la empresa rural: Se costean específicamente para los teléfonos FDT Se costean a partir de los costos unitarios de la empresa eficiente del SPT

8 Modelo de Costos

9 Modelo Rural Demanda de Líneas Teléfonos FDT Costos de Operación Demanda Tráfico de salida Teléfonos FDT Costos de Inversión Estructura del Modelo

10 Reducida expansión de líneas Demanda de Líneas Teléfonos FDT CRITERIO: Mantener índice de penetración rural en 0,17 líneas por cada 1.000 habitantes

11 Demanda de Tráfico Teléfonos FDT Metodología de análisis de series de tiempo por servicio Proyección se realiza en términos de: –Tráfico por línea –Tasas de variación interanual –Excepción es servicio local: se adopta la proyección de CTR Reducción del tráfico por línea anual: 9%

12 Inversión Técnica Elementos de red: –Conmutación (PTR) –Accesos terrestre (sistemas de radio multi- acceso y punto a punto) –Accesos satelitales –Transporte No se considera el costo de los equipos terminales ni de planta externa

13 Inversión Administrativa Instalaciones de operación Centro de despacho fallas FDT Sala de centro de supervisión FDT Oficinas administrativas

14 Inversión Informática Centro Supervisión rural –Programaciones y parámetros –Fallas y alarmas –Tráfico Sistemas de operación empresa Microinformática

15 Remuneraciones Estructura de cargos refleja funciones de una empresa eficiente independiente Organización consta de una Gerencia y tres áreas dependientes –Dotación contempla 64 personas

16 Costos de Bienes y Servicios Costos Operación: Arriendo de medios Costos Mantención: Mantención del software y hardware de sistemas de la empresa y de microinformática Costos Administración: Mantención de espacios administrativos y servicios de apoyo a la operación Costos asociados al plantel: Insumos y servicios requeridos por el personal

17 Estructura del Modelo de Costos FDT

18 Sub-Modelos de Costos (SPT)Modelo de Costos FDT Estructura del Modelo de Costos FDT Modelo de Cálculo Tarifario

19 Gracias