PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PROYECTO PRESUPUESTO 2007 Exposición de la Señora Eco. Virginia Borra T. Ministra de la Mujer y Desarrollo Social.

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1 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PROYECTO PRESUPUESTO 2007 Exposición de la Señora Eco. Virginia Borra T. Ministra de la Mujer y Desarrollo Social SECTOR : MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

2 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PROYECTO PRESUPUESTO 2007 CONTENIDO Introducción Objetivos Estratégicos e Institucionales Metas Prioritarias 2007 Presupuesto del Sector Mujer y Desarrollo Social PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007

3 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 SECTOR MUJER Y DESARROLLO SOCIAL ORGANISMO CENTRAL MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL UNIDADES EJECUTORAS Administración Nivel Central Programa Nacional Wawa Wasi - PNWW Programa Integral Nacional de Bienestar Familiar - INABIF Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES Programa Nacional de Asistencia Alimentaría - PRONAA ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS

4 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 Modernización y Descentralización del Estado Acuerdo Nacional Objetivos de Desarrollo del Milenio Estrategia Nacional de Superación de la Pobreza Estrategias Nacionales de Desarrollo Rural y Competitividad Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria

5 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 OBJETIVO ESTRATEGICO PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 Promover la Implementación de las politicas del Sector Mujer y Desarrollo Social que Faciliten el desarrollo de capacidades humanas y el ejercicio de Derechos de las personas, a nivel regional y local Volver

6 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 OBJETIVO ESTRATEGICO Facilitar el desarrollo de competencias y acceso a oportunidades económicas de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, para que contribuyan al desarrollo de sus comunidades Volver

7 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 OBJETIVO ESTRATEGICO Promover programas y acciones que permitan que las personas, familias y comunidades en situacion de abandono, riesgo y vulnerabilidad sean cubiertas por una red de protección que les garantice condiciones de vida aceptable Volver

8 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 Consolidar al MIMDES como Sector integrado que diseña y monitorea politicas sociales que articulan esfuerzos de los Gobiernos Nacional, Regional y Local; asi como de la sociedad civil y el sector privado para la cogestión eficaz, eficiente, transparente y neutral de los programas sociales, en un marco de un estado descentralizado. OBJETIVO ESTRATEGICO Volver

9 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 OBJETIVOS INSTITUCIONALES APROBADOS EN EL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 2007-2010 Objetivo General 1: Desarrollar las capacidades humanas de la población en riesgo. Objetivo General 2: Fortalecer la base económica y el desarrollo de capacidades para el emprendimiento y la generación del empleo en las zonas rurales y urbano marginales en situación de extrema pobreza y pobreza. Objetivo General 3: Promover, facilitar y establecer una red de protección social que asegure la atención a los grupos sociales más vulnerables, por condición de pobreza, exclusión, desastres naturales, siniestros, víctimas de violencia familiar, social y política. Objetivo General 4: Consolidar el rol rector del MIMDES.

10 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 OBJETIVOS DE GESTIÓN 2007 - 2011 DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS, PRIORIZANDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 2 AÑOS EN LA ZONA DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA REDUCIR LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL A NIVEL NACIONAL, PRIORIZANDO LA ZONA DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA FORTALECER LAS CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN EXCLUIDA Y EN RIESGO CON ÉNFASIS EN LA MUJER, NIÑEZ Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA FACILITAR SU INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA TRANSFERIR FUNCIONES, COMPETENCIAS Y RECURSOS DEL SECTOR A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES COMO PARTE DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN CON DESARROLLO TERRITORIAL, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN CONDUCIR Y PROMOVER TERRITORIALMENTE LA INVERSIÓN SOCIAL LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y LA INSERCIÓN CON EL MERCADO DE LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA PARA EL LOGRO DE DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO EQUITATIVO 1 2 3 4 5

11 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 Metas prioritarias 2007 1/ 1’299,382 habitantes de un total de 6’729,982 de zonas rurales 2/ 1,148 gobiernos locales verificados de 1,705 distritos pobres de un total de 1,833 a nivel nacional.  Reducir la desnutrición crónica infantil  25% de niñas y niños indocumentados menores de 5 años que acceden a una partida de nacimiento, de un universo de 99,425.  81% de niños y niñas beneficiarias del PNWW se desarrollan adecuadamente.  19% de la Población rural beneficiaria de proyectos de infraestructura social, económica y productiva 1/  37,742 niñas, niños y adolescentes en abandono y/o en riesgo social atendidos mensualmente en hogares de protección integral y en los “Centros de Desarrollo Integral de la Familia”.  350 niñas, niños y adolescentes insertados a una familia, a través de la adopción.  260,000 atenciones en casos de violencia familiar y sexual.  98% de municipalidades provinciales (de un total de 194) verificadas en complementación alimentaría que invierten en proyectos y acciones vinculadas a la seguridad alimentaría.  1,148 Gobiernos locales verificados para la ejecución de los proyectos de infraestructura social, económica y productiva 2/  32,850 personas con discapacidad integrados socialmente

12 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 MIMDES PRESUPUESTO SEGÚN OBJETIVOS ESTRATEGICOS S/. 1,175’623,518S/. 974’935,276 98 539 209 116 52 49 S/. 1,190’717,575

13 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 METAS PROGRAMADAS POR EL MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL PARA EL AÑO FISCAL 2007

14 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PROGRAMAS U.M. 20062007 Atención a niñas y niños menores de 6 años de edad992,6261,100,24110.84 PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICION - PIN Infantil y Preescolar (1) Beneficiarios47,444 1,035,497 (2) PROGRAMAS NUTRICIONALESBeneficiarios945,182 64,744 (3) Atención a niños y niñas de 6 a 12 años2,548,7162,427,616(4.75) PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICION-PIN Escolar (4) Beneficiarios132,597 2,427,616 PROGRAMAS ESCOLARESBeneficiarios2,416,119 0 (5) Atención a población adulta473,293 39,083 (6) (91.74) GRUPOS EN RIESGO93,4934,508 Convenios/Actas de CompromisosBeneficiarios64,768 4,097 Programa PANTBCBeneficiarios28,725 411 COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA379,80034,575 Atención a ComedoresBeneficiarios353,059 28,185 Hogares y AlberguesBeneficiarios7,350 330 Alimentos por TrabajoBeneficiarios19,391 6,060 TOTAL GENERAL (7) 4,014,6353,566,940 (11.15) (1) Reforma y fusión de los programas infantiles ( PACFO, PANFAR, CEIS-PRONOEIS Y COMEDORES INFANTILES) (2) Cobertura de atención: 69% de la pob. Objetivo (que asciende a 1'508,721) (4) Reforma y fusión de los programas escolares (DESAYUNOS Y ALMUERZOS ESCOLARES) (5) La población de 6 a 12 años a migrado de los Programas Escolares al PIN. (6) Para el 2007 es la población a atender en las prov. No verificadas: Jaén, La Convención y Huancavelica (7) La reducción de beneficiarios se debe a la transferencia de los Programas de Alimentación Complementaria a los Gobiernos Locales. (3) La población menor de 6 años atendida por los programas nutricionales se ha migrado al PIN, a excepción de 64,744 niños y niñas de 3 a menores de 6 años, que seguirán siendo atendidos por los Comedores Infantiles por no existir CEIs o PRONOEIs. VARIACION %

15 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 200 6 2007 INFRAESTRUCTURA SOCIAL (MEJORANDO TU VIDA) Proyectos 1, 439 811 (43.64%) FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO (A PRODUCIR) Proyectos8328664.09% VARIACION % LINEAS DE INVERSIONUMUM META NOTA. EL PRESUPUESTO 2007 TIENE S/.150 MILLONES MENOS, PRODUCTO DE LA TRANSFERENCIA A 746 DISTRITOS DEL TERCER GRUPO DE GOBIERNOS LOCALES VERIFICADOS LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES DE APERTURA DE FONCODES SON S/. 468.7 MILLONES EN EL 2006 Y S/. 320.9 MILLONES EN EL 2007

16 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 (*) El número de beneficiarios corresponde a atenciones diarias durante el año 0%50,000 Atención diaria a niñas y niños Atención a niñas y niños menores de tres (03) años (·) 0%6,250 Madres Cuidadoras Desarrollo de Capacidades de Madres Cuidadoras 0%2,500 Actores Comunales Asistencia Técnica a Comités de Gestión 20072006 Metas U M Linea de Intervención VARIACION %

17 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (1 ) Intercambio de notas con el Reino de Belgica para la prórroga del Programa Integral de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual hasta el mes de junio 2007.

18 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 (*) En el caso de beneficiarios corresponde a atenciones promedio mensuales (**) En función a la Evaluación del Primer Semestre 2006. (***) El INABIF realiza transferencias financieras para el pago de personal activo y cesante de las SBP y JPS. En el caso de las SBP de Lima, Arequipa, Trujillo, Huancayo y Cusco paga directamente a pensionistas 21 Hogares 60 Comedores 13 Casas Refugio 0% 24 Albergues Fortalecimiento de la gestión de las Sociedades de Beneficencia Pública para la atención de programas sociales (***) 9.1%40,84037,425 TOTAL 46%925632Expedientes Optimización del proceso de investigación tutelar de niños y adolescentes en presunto estado de abandono 1%2,1732,148BeneficiariosAtención a la persona Adulta Mayor 3%28,85028,092Beneficiarios Atención de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad social 53%5,9103,861Beneficiarios Atención de niños y adolescentes trabajadores y de la calle 11%2,9822,692Beneficiarios Protección Integral de niñas, niños y adolescentes en situación de Abandono VARIACIÓN % 20072006 (**) Metas (*) U M Linea de Intervención

19 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 Año 2006Año 2007 Integrar a una familia a través de la adopción, a niñas, niños y adolescentes declarados judicialmente en estado de abandono * Niños adoptados30035016.6 * El número de niñas, niños y adolescentes adoptados está en función al número de declaraciones de abandono que emite el Poder Judicial a nivel nacional. Cabe precisar que la Unidad Gerencial de Investigación Tutelar del INABIF ha iniciado en marzo de 2006 la competencia tutelar en la vía administrativa y se espera que incremente el nùmero de declaraciones de abandono para el próximo año. Actividad UM METAS SECRETARÍA NACIONAL DE ADOPCIONES VARIACIÓN %

20 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 20062007 Registro Nacional de la Persona con DiscapacidadPersona 12.20015.000 23.0% Acciones para el Desarrollo e Integración de las Personas con Discapacidad Beneficiarios 7.00014.500107.1% Programa Ayudas BiomecánicasBeneficiarios 1,044 1.200 Programa Formando EmpresariosBeneficiarios 60180 Programa Centro de Formacion para la Persona con Discapacidad - CEFODI Capacitados 120480 Programa Empresas TopBeneficiarios -120 Programa Bolsa de TrabajoBeneficiarios -250 Programa de Formación de la Mujer con Discapacidad Mujeres-1.000 20.100 32.850 60.0% TOTAL Actividad y Programas UMUM Meta 15.0% 200.0% 300.0% VARIACIÓN % Según la encuesta del INEI del presente año, el 8.7 % de la población a nivel nacional tiene Discapacidad es decir existen 2 368,076 personas con discapacidad

21 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 INFORME DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

22 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 AÑO 2006 PRESUPUESTO GENERAL : 50,862’269,691 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL : 1,116’543,567 AÑO 2007 PRESUPUESTO GENERAL : 61,626’985,652 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL: 978’664,276 09 ECONOMIA Y FINANZAS10 EDUCACIÓN 26 DEFENSA07 INTERIOR 11 SALUD36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL01 PRESIDENCIA CONSEJO DE MINISTROS GOBIERNOS REGIONALESGOBIERNOS LOCALES OTROS SECTORES PARTICIPACION DEL SECTOR MUJER Y DESARROLLO SOCIAL EN EL PRESUPUESTO GENERAL

23 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 INVERSION SOCIAL DEL MIMDES POR REGIONES * (EN MILLONES DE NUEVOS SOLES) (*) Se excluye Lima y Callao

24 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PLIEGOPIM 2006 (*)PIA 2007 VARIACION % MIMDES1,208,720,248 974,935,276 (19.34) CONADIS4,002,540 3,729,000(6.83) TOTAL SECTOR1,212,722,788 978,664,276 (19.30) PRESUPUESTO COMPARATIVO POR PLIEGOS 2006 – 2007 SECTOR 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL (Nuevos Soles) (*) PIM AL MES DE AGOSTO

25 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PRESUPUESTO COMPARATIVO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2006 – 2007 PLIEGO 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL - UE (Nuevos Soles) 1/ En el PIM 2006 se incluye S/.1'751,472 ejecutados en el Primer Trimestre dentro la Unidad Ejecutora 006 : INABIF Recursos Ordinarios997,713,299 838,704,527 -15.94 U.E. 001 ADMINSTRACION CENTRAL38,987,384 32,694,527 -16.14 U.E. 002 WAWA WASI48,212,988 47,800,000 -0.86 U.E. 004 FONCODES336,576,062 186,485,000 -44.59 U.E. 005 PRONAA489,654,763 482,517,856 -1.46 U.E. 006 INABIF75,560,182 80,935,644 7.11 U.E. 009 PNCVFS 1/8,721,920 8,271,500 -5.16 Rec. Directamente Recaudados8,359,288 5,215,000 -37.61 U.E. 001 ADMINSTRACION CENTRAL37,505 - -100.00 U.E. 004 FONCODES7,445,697 4,500,000 -39.56 U.E. 006 INABIF876,086 715,000 -18.39 Donaciones y Transferencias79,223,398 3,579,979 -95.48 U.E. 001 ADMINSTRACION CENTRAL1,242,237 -100.00 U.E. 004 FONCODES38,603,718 2,467,953 -93.61 U.E. 005 PRONAA36,606,792 - -100.00 U.E. 006 INABIF166,499 - -100.00 U.E. 009 PNCVFS2,604,152 1,112,026 -57.30 Credito Externo123,424,263 127,435,770 3.25 U.E. 004 FONCODES123,424,263 127,435,770 3.25 TOTAL PLIEGO1,208,720,248 974,935,276 -19.34 FUENTESPIM 2006 PIA 2007 VARIACIÒN %

26 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PRESUPUESTO COMPARATIVO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2006 – 2007 PLIEGO 345 CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - CONADIS (Nuevos Soles) FUENTEPIA 2006PIA 2007 VARIACION % Recursos Ordinarios2,278,361 2,529,000 11.00 Rec. Directamente Recaudados1,000,000 1,200,000 20.32 Donaciones y Transferencias- - - TOTAL PLIEGO3,278,361 3,729,00013.75

27 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, S/.3,579,979 0.4% RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO S/. 127,435,770 13.1% RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/. 5,215,000 0.5% RECURSOS ORDINARIOS S/. 838,704,527 86.0% PRESUPUESTO DEL PLIEGO MIMDES 2006-2007 FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Nuevos Soles) Recursos Ordinarios997,713,299 838,704,527 R.Directamente Recaudados8,359,288 5,215,000 R.Operac.Oficiales Crédito Externo123,424,263 127,435,770 Donaciones y Transferencias79,223,398 3,579,979 TOTAL1,208,720,248 974,935,276 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIM 2006PIA 2007 VARIACION % -15.95 -37.61 3.25 -19.34 -95.48

28 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 1. RECURSOS ORDINARIOS S/. 838'704,527 (86.0%) FONCODES S/. 186,485,000 22.2% PNWW S/. 47,800,000 5.7% ADM.CENTRAL S/. 32,694,527 3.9% PNCVFS S/. 8,271,500 1.0% INABIF S/. 80,935,644 9.7% PRONAA S/. 482,517,856 57.5% Volver

29 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PRESUPUESTO DEL PLIEGO MIMDES POR GENERICA DE GASTO 2006-2007 (Nuevos Soles) Obligaciones Previsionales 0.7% Bienes y Servicios 13.7% Otros Gastos Corrientes 49.1% Inversiones 27.2% Personal y Obligaciones 8.8% Otros Gastos de Capital 0.1% Inversiones Financieras 0.4% Personal y Obligaciones86,459,789 85,682,000 Obligaciones Previsionales6,800,128 6,914,527 Bienes y Servicios181,990,897 134,015,644 Otros Gastos Corrientes485,441,139 478,492,356 Inversiones288,992,484 264,905,749 Inversiones Financieras4,214,016 4,300,000 Otros Gastos de Capital154,821,795 625,000 TOTAL1,208,720,248 974,935,276 GENERICA DE GASTO PIM 2006PIA 2007 -0.90% 1.68% -26.36% -1.43% -8.33% 2.04% -99.60% -19.34% VARIACION %

30 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 4. OTROS GASTOS CORRIENTES S/, 478'492,356 (49.1%) ADM.CENTRAL S/. 280,000 0.1% PRONAA (Compra de alimentos) S/. 414,760,856 86.7% INABIF S/. 23,930,000 5.0% PNCVFS S/. 121,500 0.0% FONCODES S/. 2,000,000 0.4% PNWW S/. 37,400,000 7.8% Volver

31 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 MUCHAS GRACIAS MIMDES Desarrollando Capacidades