ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBOSA SANTANDER DR. JORGE HUMBERTO ARDILA VELANDIA RENDICIÓN DE CUENTAS INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008 GOBIERNO PARA EL PROGRESO.

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1 ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBOSA SANTANDER DR. JORGE HUMBERTO ARDILA VELANDIA RENDICIÓN DE CUENTAS INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008 GOBIERNO PARA EL PROGRESO

2 RECAUDO DE RECURSOS ACCIONES DE RECAUDO PREDIAL descuentos por pronto pago 15% se convoco al pago por radio y TV se notifico por oficio a los contribuyentes se notifico por Edicto (vanguardia liberal) se realizaron acuerdos de pago se otorgo la prescripción de impuestos que trata el Art. 817 E. T.

3 RECAUDO DE RECURSOS ACCIONES DE RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO descuentos del 15% se visitaron los establecimientos de comercio (inspectora de policía) se convoco al pago por radio y TV

4 IMPUESTO PREDIAL Recaudo año 2007 $ 486.885.217 Recaudado en año 2008 $ 936.013.420 Mayor recaudo en 2008 $ 449.128.203 Municipio $ 739.138.813 CAS $ 196.874.607

5 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Recaudo año 2007 $ 201.309.802 Recaudado en año 2008 $ 266.466.947 Mayor recaudo en 2008 $ 65.157.145

6 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS Son Impuestos Indirectos que recauda el Municipio, de los cuales ingresaron $110.593.203 NO TRIBUTARIOS Son otros ingresos que obtiene el Municipio, de los cuales se recaudo la suma de $424.835.533 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Dirección de Transito y Transporte $ 12.824.560 FONDOS ESPECIALES Fondo Mantenimiento de Servicios $ 73.771.136 Fondo Rotatorio de Pavimentación $ 933.562.000 Fondo Pro-cultura $6.587.000 Fondo Mantenimiento de Vehículos $ 13.099.888 Fondo Instituto para la recreación y deporte $ 2.000.250 Fondo de Seguridad Ciudadana $ 12.857.094

7 RECURSOS DE LA NACION SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EDUCACION $ 364.465.105 SALUD $1.791.217.494 SANEAMIENTO BASICO $ 368.344.666 DEPORTE Y RECREACION $ 37.181.188 CULTURA $ 27.547.413 OTROS SECTORES $ 381.605.389 ASIGNACIONES ESPECIALES ALIMENTACION ESCOLAR $ 29.499.444 PROGRAMA PAN $ 106.400.000 FOSYGA $1.111.816.314 SALUD ETESA LEY 643 $ 94.975.144 TOTAL $ 4.313.052.157

8 ACCIONES RENDICION DE INFORMES INFORME CONTADURIA GENERAL DE LA NACION (trimestral) INFORME CONTRALORIA DEPARTAMENTAL (semestral) INFORME SICEP INFORME SIDEF INFORME SECRETARIA DE SALUD

9 GASTOS De Funcionamiento Son los gastos en que se incurre para el normal funcionamiento de la Entidad $521.298.763 Servicios Indirectos de nomina $ 76.543.699 Gastos Generales $326.283.809 Transferencias y Contribuciones Efectivas $ 65.433.795 Fondos $705.710.022 TOTAL $1.695.270.088

10 INVERSION Otras Inversiones con recursos propios ley 617 de 2000 $ 511.580.421 SGP EDUCACION $ 419.704.383 SGP SALUD $1.884.387.525 SGP SANEAMIENTO BASICO $ 405.027.367 SGP DEPORTE $ 58.011.061 SGP CULTURA $ 43.508.295 SGP OTROS SECTORES 42% $ 543.705.040 ALIMENTACION ESCOLAR $ 39.111.978 REGIMEN SUBSIDIADO FOSYGA $ 985.080.412 REG. SUBSIDIADO. DEPARTAMENTO Y CAFETEROS $ 105.708.647 ETESA LEY 643 $ 67.700.000 PROGRAMA PAN $ 106.400.000 TOTAL $5.169.925.129

11 OFICINA DE SALUD GESTIÓN VIGENCIA 2008 SALUD PARA EL PROGRESO!!!!

12 PLAN DE SALUD MUNICIPAL Este Plan fue desarrollado según directrices del Ministerio de la Protección Social: RESOLUCION 3039 DE 2007 (Plan Nacional de Salud Publica) EJES PROGRAMATICOS 1. Aseguramiento 2. Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud 3. Salud Pública 4. Promoción Social (Red Juntos) 5. Vigilancia y control de riesgos profesionales 6. Emergencias y Desastres

13 1.ASEGURAMIENTO AÑO 2008: 11.674 AFILIADOS AÑO 2007: 55% DE COBERTURA NUMERO SUBSIDIOS TOTALES: 10.330 EPSS: SALUDVIDA (10.330 AFILIADOS) EPSS. CAPRECOM (3 DESMOVILIZADOS)

14 1. ASEGURAMIENTO AÑO 2008: 11.674 AFILIADOS PERIODOCONTRATOEPSAFILIADOSVALOR 01/04/08 - 31/12/08200800100SALUDVIDA10.3301883.760.232,50 AMPLIACION A Ñ O 2008 1.444 CUPOS 01/08/08 – 30/09/2010 200800300SALUDVIDA444247.248.068,88 01/08/08 – 31/03/2009 200800400SALUDVIDA783126.517.140 01/10/08 – 30/09/2010 200800500CAPRECOM11760.426.992,34 TOTAL AFILIADOS11674 2.317.952.432

15 1.ASEGURAMIENTO 75% Cobertura 11.674 AFILIADOS CON SUBSIDIOS TOTALES TIPO DE POBLACION: Desmovilizados: 3 afiliados Desplazados: 117 afiliados Población Urbana: 8.011afiliados Población Rural. 3.547 afiliados SEGUN RANGOS EDAD: Menores de 7 años: 4.834 Adultos y Adultos Mayores: 6.230 Adolescentes: 613

16 Base Datos Sisben W2 (Diciembre 2008) Fichas: 8.130 Total Población: 24.468 personas Nivel 1: 8.568 Nivel 2: 10.601 Nivel 3: 4.740 Nivel 4: 500 Nivel 5: 55 Nivel 6: 4

17 Base Datos Sisben W2 Nivel 1, 2: 19.169 personas Total Vinculados: 7.495 personas 30% Población Año 2007: 10.330 afiliados (55% cobertura) Año 2008: 11.674 afiliados (75% cobertura) Plan Desarrollo: 85%

18 REGIMEN SUBSIDIADO En el año 2008 se empezó un proceso de Depuración progresiva de la Base de Datos Según las inconsistencias enviadas por la Secretaria de Salud Departamental con corte a Diciembre de 2008: DUPLICIDADES 1. Reg. Subsidiado Departamento: 129 2. Reg. Subsidiado del mismo Municipio: 0 3. Reg. Contributivo: 1.503. En la actualidad existe publicación por edicto, con confirmación por las EPSS del estado ACTIVO de los 1.097 usuarios MULTIAFILIADOS Exclusión: Lineamientos Ministerio de la Protección Social y el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

19 INTERVENTORIA EXTERNA Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007, Resolución 660 de 2008 Plazo Ministerio Protección Social: Noviembre 01 de 2008 Contratación Interventoria Externa Valor: $2.453.511 (Recursos Propios) Octubre 22 2008 – Enero 22 de 2008 Concurso de meritos Asesorías Profesionales Especializadas APE Habilitación Secretaria de Salud Departamental

20 PAGOS EFECTUADOS Ente Territorial: $2.697.605.493 Pago bimestre anticipado (Fuentes de cofinanciacion : Fosyga, SGP Continuidad y Ampliación, Recursos Propios, Cafeteros, Departamento, Etesa) Contratación de Servicios Primer Nivel de Complejidad Atención integral POSS Acciones de Promoción y Prevención (Matrices de Programación) Ese Hospital Integrado San Bernardo

21 REGIMEN SUBSIDIADO EPSS SALUDVIDA CARTERA CANCELADA HOSPITAL: 1. 2006 Evento – Capitado: $12.383.041 2. 2007 Evento – Capitado:$10.125.413 3. 2008 Enero – Octubre: $242.755.254 4. 2008 Nov – Dic. y saldo liquidación contratos: $382.075.917 TOTAL: $647.339.623

22 2. PRESTACION SERVICIOS POBLACION POBRE NO ASEGURADA APORTES PATRONALES VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $195.000.000 VALOR DEL OTROSI: $47.022.944 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $214.756.944 CONTRATANTE: Alcaldía Municipio de Barbosa CONTRATISTA: ESE Hospital Integrado San Bernardo Duración: Enero 09 – Diciembre 31 de 2008 Total Población: 11.751 personas

23 MONTO MENSUAL ATENCION VINCULADOS: $16.250.000 MESTOTAL FACTURADO POR LA ESE ENERO$28.362.306 FEBRERO$27.248.540 MARZO$33.367.225 ABRIL$30.742.545 MAYO$22.446.108 JUNIO$25.567.276 JULIO$17.300.727 AGOSTO$16.581.565 SEPTIEMBRE$16.251.929 OCTUBRE$16.524.844 NOVIEMBRE$16.338.156 DICIEMBRE$16.409.030 TOTAL$267.140.251

24 INTERVENTORIA VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $195.000.000 VALOR DEL OTROSI: $47.022.944 (JULIO 04 DE 2008) VALOR EXCEDIDO: $52.383.307 (DICIEMBRE 2008)

25 CERTIFICACION CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MUNICIPIO DESCENTRALIZADO Prestación de servicios a la población pobre no asegurada, La ESE Hospital Integrado San Bernardo, posee la infraestructura para la prestación de servicios de primer nivel de complejidad, y es esta entidad la única que maneja la red de frío para el acceso al esquema básico de vacunación.

26 CERTIFICACION CAPACIDAD DE GESTION DEL MUNICIPIO DESCENTRALIZADO Organización de la dirección local de salud Manejo financiero de los recursos (aseguramiento, población pobre no asegurada, salud publica colectiva) Flujo de los recursos de aseguramiento y poblacion pobre no asegurada Prestación de servicios en articulacion con la red departamental Supervisión de la prestacion de servicios a nivel municipal Ejecución de los recursos

27 3. SALUD PUBLICA PAB: $16.520.000 PLAN DE ACCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS: $122.474.893 TOTAL: $138.994.893 FUENTE FINANCIACION: SGP (SP)

28 PAB CONTRATO 001 ABRIL 24 – MAYO 31 DE 2008 VALOR: $13.100.00 PROYECTOS: TBC, LEPRA, VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA, PAI EJECUCION: 100%

29 PAB CONTRATO 002 JULIO 09 – AGOSTO 31 DE 2008 VALOR: $3.420.000 PROYECTOS: TBC, LEPRA, VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA, PAI EJECUCION: 100%

30 PLAN DE ACCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS CONTRATO 003 SEPTIEMBRE 01 – DICIEMBRE 31 DE 2008 VALOR: $122.474.893 PROYECTOS: 1. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 2. VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 3. SALUD INFANTIL (ATENCION PRIMARIA EN SALUD) 4. SALUD ORAL 5. PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 6. SALUD NUTRICIONAL 7. SALUD MENTAL 8. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EJECUCION: ACTUALMENTE SE ESTA REALIZANDO LA RESPECTIVA LIQUIDACION PARA EL ULTIMO GIRO DEL 25% DEL MONTO DEL CONTRATO

31 4.PROMOCION SOCIAL RED PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA RED JUNTOS SECRETARIA DE GOBIERNO CONVENIO CON ACCION SOCIAL Y EL MUNICIPIO COGESTORES Y COORDINADOR MUNICIPAL ACCIONES: SENA, ICBF, MICROEMPRESARIOS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS VALOR: $32.000.000

32 5. VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES Comité Local de Salud Ocupacional 6. EMERGENCIAS Y DESASTRES Comité Local de Emergencias

33 PROGRAMA ALIMENTACION Y NUTRICION PAN OBJETO PROGRAMA: Suministro de un refrigerio diario de 525 Kcal, incluido 15 Gr de bienestarina aportados por el ICBF, dirigido a niños y niñas de 5 a 17 años de preescolar y básica primaria de las instituciones educativas oficiales rurales y urbanos que no sean beneficiarios de otras estrategias de complementación nutricional.

34 PROGRAMA PAN VALOR: $198.530.360 Departamento: $152.000.00 Municipio: $38.000.000 ICBF: $8.550.360 (Bienestarina) Inicio: 05 de Noviembre de 2008 Suspensión: 28 Noviembre de 2008 Reinicio: 02 Febrero 2009 60 días de calendario escolar (sup. 6 meses)

35 PROGRAMA PAN Coordinador: Secretaria de Gobierno Interventor: Oficina de Salud Unidades aplicativas: 4 urbanas (centro sede A y B, Marsella, gaitan, trinidad Camacho sede A) TOTAL: 1822 escolares Cobertura optima veredas (Francisco de Paula, buenavista, pozo negro, amarillo, el cable, la palma y santa rosa) TOTAL: 817 escolares TOTAL: 2639 cupos sin de aporte por los padres

36 PROGRAMA PAN Fundación Sociocultural para el Desarrollo ecológico y la protección del medio ambiente 7 Manipuladoras de alimentos Preparación. Minuta patrón Distribución Interventoria técnica y financiera

37 ATENCION SAC MUNICIPAL En la Oficina de Salud Municipal se facilita a la población beneficiaria del régimen subsidiado y a los vinculados (niveles 1 y 2 del Sisben) el acceso a la Red Publica Hospitalaria, tanto en lo pertinente a actividades de promoción y prevención; así como atención asistencial.

38 EL TRABAJAR CON RECOGIMIENTO, CONCIENCIA, Y ALEGRIA PERMITE DESARROLLAR EN EL TRABAJO LOS DONES RECIBIDOS POR DIOS

39 INFORME DE GESTIÓN 2008 SALUD PARA EL PROGRESO

40 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1. AVANCE E IMPLEMENTACION DEL MECI 2. PAMEC 3. APORTES PATRONALES 4. SISTEMAS DE COSTOS 5. PGIRSH 6. PLAN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 7. CONTRATACIÓN Salud para el Progreso

41 INFORME FINANCIERO PRESUPUESTO DE INGRESOS: El Hospital Integrado San Bernardo del Municipio de Barbosa, presenta un presupuesto de $ 3.078.741 millones de los cuales recaudo $ 2.533.432 millones de pesos, que corresponde a un 82.30% del valor total. Ver grafica Salud para el Progreso

42 EJECUCIÓN DE INGRESOS POR RUBRO: Del valor total de los ingresos $3.078.741 millones es de anota que los rubros presupuestales se ejecutaron de la siguiente manera: el 69% por venta de servicios, el 5% corresponde a Convenios con la alcaldía, 20% a recuperación de Cartera y el 6% Aportes Patronales. Salud para el Progreso

43 PRESUPUESTO DE GASTOS: El Hospital Integrado San Bernardo del Municipio de Barbosa, presenta un presupuesto de $ 3.078.741 millones de los cuales se ejecutaron $ 2.281.179millones de pesos, que corresponde a un 74.10% del valor total. Ver grafica. Salud para el Progreso

44 EJECUCIÓN DE GASTOS POR RUBRO: Del valor total de los ingresos $3.078.741 millones es de anota que los rubros presupuestales se ejecutaron de la siguiente manera: el 54% corresponde a Gastos de personal, el 12% gastos Generales y el 5% corresponde a transferencias incluido la pensiones de jubilación. Ver tabla Salud para el Progreso

45 EJECUCIÓN DE INGRESOS vs. GASTOS Del total del presupuesto de ingresos ejecutado $ 2.533.432 se gastos el 90% del total.ver Grafica Salud para el Progreso

46 EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 2008 Salud para el Progreso

47 PLAN DE ACCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PAIC 2008 LA ALCALDIA MUNICIPAL CONTRATA EN SU TOTALIDAD CON LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO.

48 PROYECTOS EJECUTADOS A DICIEMBRE DEL 2008 SALUD INFANTIL SALUD ORAL SALUD MENTAL VIGILANCIA Y CONTROL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PLAN DE NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. Salud para el Progreso

49 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PAIC SE REALIZÓ TRABAJO INTERDISCIPLINARIO CON MEDICO, ODONTÓLOGO, FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA, PSICOLOGA, ENFERMERA JEFE Y AUXILIARES, LOS CUALES DAN CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS EN UN 100%. POR MEDIO DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PAIC, SE EVIDENCIA SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD CON LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS. Salud para el Progreso

50 FESTIVAL DE LA SALUD Salud para el Progreso

51 PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS ETAREOS DE LA POBLACIÓN BARBOSEÑA Salud para el Progreso

52 PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS Salud para el Progreso

53 JORNADA DEPORTIVA CON LA POBLACIÓN BARBOSEÑA Salud para el Progreso