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1 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Award Modular BIOS v4.51PC Copyright. © 1984-01 Press DEL to enter SETUP U de G COMPUTERS Inicio 07:00 p.m. Universidad de Guadalajara Modelo de Presupuestación y Evaluación en Red

2 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Índice Introducción Red Universitaria Ley Orgánica Del Gobierno de la Red Universitaria Atribuciones y Ámbitos en Materia Presupuestal Órganos de Gobierno en Red Proceso de Presupuestación Estatuto General Universitario Esquema General de Presupuestación Flujograma de Integración y Aprobación del Presupuesto Elaboración del Presupuesto Características del Presupuesto Proceso de Presupuestación P3E Mecanismo de Presupuestación P3E Características del Proceso P3E

3 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Índice Introducción Red Universitaria Ley Orgánica Del Gobierno de la Red Universitaria Atribuciones y Ámbitos en Materia Presupuestal Órganos de Gobierno en Red Proceso de Presupuestación Estatuto General Universitario Esquema General de Presupuestación Flujograma de Integración y Aprobación del Presupuesto Elaboración del Presupuesto Características del Presupuesto Proceso de Presupuestación P3E Mecanismo de Presupuestación P3E

4 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Introducción Entre 1994 y 1995, la Universidad de Guadalajara realizo –entre otros- dos cambios sustanciales: Adoptar la estructura de Red Descentralizada Implantar el Modelo Departamental Los subsiguientes seis años la Institución ha construido un complejo sistema de relaciones entre las cuales destaca por su importancia la Planeación y Presupuestación de su gasto e inversión estratégica. La siguiente propuesta tiene como propósito conciliar los logros obtenidos con las nuevas necesidades tanto externas como internas expresadas en la propuesta de la Vicerrectoría denominada P3E.

5 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Índice Introducción Red Universitaria Ley Orgánica Del Gobierno de la Red Universitaria Atribuciones y Ámbitos en Materia Presupuestal Órganos de Gobierno en Red Proceso de Presupuestación Estatuto General Universitario Esquema General de Presupuestación Flujograma de Integración y Aprobación del Presupuesto Elaboración del Presupuesto Características del Presupuesto Proceso de Presupuestación P3E Mecanismo de Presupuestación P3E

6 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Red Universitaria Ley Orgánica Artículo 22. ‑ La Universidad adoptará el modelo de red para organizar sus actividades académicas y administrativas. Esta estructura se sustentará en unidades académicas denominadas escuelas, para el Sistema de Educación Media Superior y departamentos agrupados en divisiones, para los centros universitarios. La organización en red tenderá a lograr una distribución racional y equilibrada de la matrícula y de los servicios educativos en territorio del Estado de Jalisco, a fin de contribuir a la previsión y satisfacción de los requerimientos educativos, culturales, científicos y profesionales de la sociedad.

7 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Artículo 23. ‑ La red universitaria se integrará por: I. Los Centros Universitarios; II. El Sistema de Educación Media Superior; y III. La Administración General de la Universidad. Para los efectos de esta ley, se establecen las siguientes definiciones: I. Centro Universitario, es la entidad responsable de la administración y desarrollo de los programas académicos de nivel superior, así como de los programas educativos con carácter profesional medio terminal relativos al área del conocimiento de su competencia. Los centros universitarios podrán ser temáticos o regionales: Red Universitaria

8 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. a)Centros temáticos, los que organicen y administren sus programas académicos, con base en áreas afines del conocimiento o en campos del ejercicio profesional; b) Centros regionales, los que organicen y administren sus programas académicos, en atención a necesidades regionales multidisciplinarias; Red Universitaria

9 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. II. Los Centros Universitarios estarán integrados por divisiones y departamentos: a) Las divisiones serán las entidades académico ‑ administrativas que agruparán un conjunto de departamentos; b) Los departamentos, serán las unidades académicas básicas, en donde se organicen y administren las funciones universitarias de docencia, investigación y difusión; Red Universitaria

10 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. III. Sistema de Educación Media Superior, la entidad responsable de la integración de las funciones de docencia, investigación y difusión, así como de la administración de este nivel educativo, a través de la Dirección General de Educación Media Superior, a la que se adscribirán las escuelas preparatorias, técnicas, politécnicas y planteles que imparten programas académicos del nivel; sin perjuicio de las atribuciones que tengan los centros universitarios para ofrecer programas educativos con carácter profesional medio terminal relativos al área del conocimiento de su competencia; y Red Universitaria

11 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. IV. Administración General, el conjunto de órganos administrativos dependientes de la Rectoría General que cumplirán las funciones de coordinación, asesoría y apoyo a programas y actividades a la red universitaria. Red Universitaria

12 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Red Universitaria Consejo General Universitario Contraloría Secretaría GeneralVicerrectoría Ejecutiva SEMS Consejo de Rectores Rector General Fundación Consejo Social Centros Temáticos CUCEA CUCEI CUCSHCUCS CUAAD CUCBACUSur CUCienega CUCosta CUAltos CUCSur Centros Regionales CUNorte CUValles

13 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Índice Introducción Red Universitaria Ley Orgánica Del Gobierno de la Red Universitaria Atribuciones y Ámbitos en Materia Presupuestal Órganos de Gobierno en Red Proceso de Presupuestación Estatuto General Universitario Esquema General de Presupuestación Flujograma de Integración y Aprobación del Presupuesto Elaboración del Presupuesto Características del Presupuesto Proceso de Presupuestación P3E Mecanismo de Presupuestación P3E

14 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Del Gobierno de la Red Universitaria Artículo 24. ‑ El Gobierno de la Universidad se ejercerá, en el ámbito de sus respectivas competencias, por las siguientes autoridades: I.El Consejo General Universitario; II.El Rector General; III.Los Consejos de Centros Universitarios; IV.Los Rectores de Centros Universitarios; V.El Consejo Universitario de Educación Media Superior; VI.El Director General de Educación Media Superior.

15 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Ámbitos y Atribuciones en Matería Presupuestal Consejo General Universitario Artículo 31. ‑ Son atribuciones del Consejo General Universitario: II. Aprobar el Plan de Desarrollo Institucional, el presupuesto anual de ingresos y egresos, así como las normas generales de evaluación de la Universidad; Rector General Artículo 35. ‑ Son atribuciones del Rector General: VII. Someter anualmente a la aprobación del Consejo General Universitario, el presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad y autorizar el ejercicio de las partidas correspondientes; Del Gobierno de la Red Universitaria

16 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Consejo de Centros Universitarios Artículo 52. ‑ Son atribuciones de los consejos de centros universitarios: XII. Aprobar la propuesta del presupuesto de ingresos y egresos del centro, para someterla a autorización del Consejo General y vigilar su ejercicio; Consejos Divisionales Artículo 61. ‑ Los consejos divisionales tendrán las siguientes atribuciones: IV. Presentar al Consejo de Centro el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la división; Del Gobierno de la Red Universitaria

17 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Tanto Los Departamentos como sus instancias colegiadas (Colegio Departamental) y unipersonales (Jefe de Departamento) cuentan con atribuciones para organizar y administrar programas de docencia, investigación y difusión. Por tanto, son los Departamentos las instancias idóneas para el diseño y ejecución de los programas académicos específicos. Sin embargo, en la actual realidad presupuestal de la Red, los Departamentos no siempre han contado con la certidumbre de que cuentan o contaran con los recursos para implementar los programas aprobados. El problema fundamental ahora es garantizar que la descentralización llegue hasta los departamentos para que estos puedan tener total certeza presupuestal en el ejercicio del gasto. Del Gobierno de la Red Universitaria

18 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Órganos de Gobierno en Red Consejo General Universitario Rector General Consejo de CU’s Rectores de CU’s SEMS Atribuciones presupuestales Atribuciones ejecutivas Del Gobierno de la Red Universitaria

19 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Del Gobierno de la Red Universitaria División Consejo de Centro Consejo Social Rector de Centro Srio. Administrativo División DeptoDepto DeptoDepto DeptoDepto DeptoDepto DeptoDepto DeptoDepto DeptoDepto DeptoDepto DeptoDepto DeptoDepto DeptoDepto DeptoDepto DeptoDepto CPD Srio. Académico

20 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Índice Introducción Red Universitaria Ley Orgánica Del Gobierno de la Red Universitaria Atribuciones y Ámbitos en Materia Presupuestal Órganos de Gobierno en Red Proceso de Presupuestación Estatuto General Universitario Esquema General de Presupuestación Flujograma de Integración y Aprobación del Presupuesto Elaboración del Presupuesto Características del Presupuesto Proceso de Presupuestación P3E Mecanismo de Presupuestación P3E

21 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Proceso de Presupuestación Estatuto General La Rectoría General propondrá las políticas presupuestales y lineamientos estratégicos para la administración de los recursos y bienes de la Universidad de conformidad con los criterios señalados en la Ley y sus reglamentos. Su estricta observancia rendirá la cuenta universitaria anual ante el Consejo General Universitario dentro de la primera quincena del mes de junio del año siguiente a su ejecución. (Artículo 185, II)

22 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. La Vicerrectoría Ejecutiva, a través de la Coordinación General Administrativa, propondrá criterios y procedimientos administrativos de observancia general, que tiendan a la sistematización, racionalización, optimización y ejercicio transparente de los recursos institucionales. A través de la Dirección de Finanzas, establecerá los mecanismos e instrumentos de coordinación interinstitucional para la eficaz administración de los recursos universitarios. (Artículo 185, III) Proceso de Presupuestación

23 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. La Contraloría General organizará y coordinará el sistema de control y evaluación del gasto universitario, además de que inspeccionará el ejercicio del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, proponiendo las medidas conducentes para su optimización y sistematización. (Artículo 185, IV) Es obligación de los Titulares de las dependencias y entidades universitarias, Elaborar y presentar el anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para su revisión, discusión y aprobación o rectificación, de acuerdo con los calendarios autorizados. (Artículo 186, IV) continua... Proceso de Presupuestación

24 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Ejercer y vigilar la correcta aplicación de las obligaciones derivadas de las disposiciones que en materia de planeación, presupuestación, control y evaluación dicten las entidades facultadas por la legislación universitaria. (Artículo 186, V) Los Titulares de las dependencias y entidades universitarias, dispondrán del monto aprobado de recursos económicos para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, atendiendo a la naturaleza de sus funciones y con base en sus Programas Operativos Anuales. (Artículo 187, I) Proceso de Presupuestación

25 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Obtener de las autoridades universitarias competentes la asesoría pertinente para que el personal responsable en cada entidad cuente con los criterios, normatividad y procedimientos establecidos para la eficaz administración del presupuesto, los recursos ordinarios y extraordinarios, de acuerdo con la normatividad aplicable. (Artículo 187, II) La planeación y ejercicio del gasto, deberá ser congruente con los programas y prioridades institucionales y coadyuvará al fortalecimiento de las funciones sustantivas de la Universidad de Guadalajara. En consecuencia, las erogaciones deberán estar plenamente justificadas y sujetas al dictamen aprobatorio de las autoridades competentes. (Artículo 192) Proceso de Presupuestación

26 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Transitorios Noveno.- El presente Estatuto General deberá ser revisado en forma integral por el H. Consejo General Universitario en un plazo no mayor de doce meses contados a la fecha de su aprobación. Proceso de Presupuestación

27 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Índice Introducción Red Universitaria Ley Orgánica Del Gobierno de la Red Universitaria Atribuciones y Ámbitos en Materia Presupuestal Órganos de Gobierno en Red Proceso de Presupuestación Estatuto General Universitario Esquema General de Presupuestación Flujograma de Integración y Aprobación del Presupuesto Elaboración del Presupuesto Características del Presupuesto Proceso de Presupuestación P3E Mecanismo de Presupuestación P3E

28 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Esquema general de Presupuestación Programas Desconcentrados POA’s Presupuesto por objeto de gasto UDI Verificació n Consejo Rectores Vicerrectoria Bolsa Inicial CU’s Actualización de los valores de los Indicadores Divisiones, Departamentos y Coordinación de Programas Docentes

29 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Índice Introducción Red Universitaria Ley Orgánica Del Gobierno de la Red Universitaria Atribuciones y Ámbitos en Materia Presupuestal Órganos de Gobierno en Red Proceso de Presupuestación Estatuto General Universitario Esquema General de Presupuestación Flujograma de Integración y Aprobación del Presupuesto Elaboración del Presupuesto Características del Presupuesto Proceso de Presupuestación P3E Mecanismo de Presupuestación P3E

30 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Flujograma Integración y Aprobación del Presupuesto Dept o División Dept o División CU’s Consejo Centros Escuelas Metropolitanas SEMS Consejo SEMS Escuelas REgionales Entidad 1 AG Vicerrectoria Entidad 2 Entidad n Consejo General Universitario Comisión de Hacienda Rector General

31 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Índice Introducción Red Universitaria Ley Orgánica Del Gobierno de la Red Universitaria Atribuciones y Ámbitos en Materia Presupuestal Órganos de Gobierno en Red Proceso de Presupuestación Estatuto General Universitario Esquema General de Presupuestación Flujograma de Integración y Aprobación del Presupuesto Elaboración del Presupuesto Características del Presupuesto Proceso de Presupuestación P3E Mecanismo de Presupuestación P3E

32 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Elaboración del Presupuesto La elaboración del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad de Guadalajara se realizará por cada año calendario y deberá satisfacer los siguientes requisitos: Estará fundamentado en costos actualizados. Se formulará por programas de actividades. Se clasificará de acuerdo a los diferentes ramos de la administración universitaria, y las entidades y dependencias que la integran. Deberá cumplir, en tiempo y forma, con los criterios y requisitos establecidos por la Dirección de Finanzas y demás dependencias responsables.

33 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Elaboración del Presupuesto Plan de Desarrollo Insitucuional (PDI) Estructura Programática del Presupuesto Orientaciones y Políticas sobre Educación Superior Lineamientos y Metas por Programa y Subprograma Líneas de Acción

34 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Elaboración del Presupuesto La estructura program á tica de la Universidad es el medio por el cual el presupuesto para gasto de operaci ó n se organiza en las diferentes á reas de desarrollo de la Universidad Esta basado en la estructura del Plan Institucional de Desarrollo Los programas operativos anuales (POA ’ s) se organizan tambi é n en funci ó n de la estructura program á tica y se derivan del Plan Institucional Desarrollo de la Universidad y de los centros, todos los recursos presupeustados deben estar plasmados en los POA ’ s

35 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Elaboración del Presupuesto Tipos de Subprogramas Los diferentes subprogramas presupuestales pueden tener las siguientes caracter í sticas: Subprogramas desconcentrados Subprogramas para su ejercicio en red Subprogramas concentrados

36 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Elaboración del Presupuesto Los subprogramas desconcentrados son distribuidos en la red mediante indicadores de desempe ñ o por medio de los cuales se asignan los recursos con base en cuatro criterios: Cobertura Eficiencia Calidad Pertinencia

37 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Elaboración del Presupuesto Cobertura: Estos establecen una proporción directa entre el indicador y el presupuesto que se asigna (p.ej. si un centro tiene el 15% del personal académico obtiene el 15% del presupuesto para ese indicador) Eficiencia: Dependen de le relación de recursos comprobados sobre los ejercidos, mide la eficiencia en el uso y administración de los recursos ejercidos Calidad: Dependen de la relación de un indicador que refleje la calidad con respecto al total de su categoría (p. ej. Profesores titulares sobre el total de profesores) Pertinencia: Dependen de la relación de un indicador que refleje la pertinencia con respecto al total de su categoría (p. ej. Recursos externos de investigación sobre el total de recursos en este rubro)

38 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Elaboración del Presupuesto Los subprogramas en red son ejercidos principalmente por los centros universitarios y el SEMS, sin embargo aparecen adjudicados a instancias correspondientes a la Adminisraci ó n General, en este caso se encuentra el subprograma de C ó mputo, el de Fortalecieminto de bibliohemerotecas y el de Infraestructura por ejemplo Los subprogramas concentrados son ejercidos por la Administraci ó n General.

39 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Elaboración del Presupuesto

40 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Elaboración del Presupuesto

41 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Elaboración del Presupuesto Tipos de Subprogramas Desconcentrados 1.2 Actualización de Personal Académico 2.2 Orientación Educativa 2.4 Desarrollo de Actividades Extra Curriculares 2.5 Seguimiento de Egresados 3.1 Desarrollo del Posgrado 3.2 Innovación educativa 3.3 Evaluación y actualizacion curricular 3.4 Intercambio Académico 3.5 Supervisión de Estudios Incorporados 4.1 Desarrollo y Operación Básica de la Investigación 4.2 Fortalecimiento de la Infraestructura para la Investigación 5.1 ACUDE 5.2 Apoyo a Publicaciones 5.3 Difusión Cultural 6.4 Laboratorios 9.2 Planeación, Presupuestación y Evaluación de la Red Universitaria 11.1 Gastos Menores 11.2 Materiales y Suministros 11.3 Servicios Básicos 11.4 Bienes Muebles y Otros Activos

42 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Elaboración del Presupuesto En Red 1.1 Formación de Personal Académico 1.3 Estímulos Académicos 2.3 Estudiantes Sobresalientes 6.1 Infraestructura Física 6.2 Fortalecimiento de Bibliohemerotecas y Bancos de Información 6.3 Cómputo y Telecomunicaciones 7.1 Fortalecimiento y Creación de Fuentes de Ingresos Propios

43 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Elaboración del Presupuesto Concentrados 2.1 Mejoramiento de los Procesos de Selección de Estudiantes 5.4 Servicio Social 7.2 Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Extraordinarios 8.1 Sistemas y Procedimientos 8.2 Profesionalización del Personal Administrativo 8.3 Estímulos a la Carrera Administrativa 8.4 Patrimonio Universitario 9.1 Normatividad Universitaria 9.3 Órganos Colegiados de Gobierno 9.4 Órganos Colegiados de Coordinación y Seguimiento 9.5 Comunicación Social 9.6 Formación Directiva 10.1 Consolidación del Modelo Departamental y el Sistema de Créditos 10.2 Sistema Integral de Información y Administración de la Red Universitaria 10.3 Internacionalización 10.4 Apoyo al Desarrollo de la Red Universitaria 12.1 Proyectos Especiales

44 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Continuar la descentralización posible de la AG y hacia el interior de los CU’s y SEMS Existen programas que por su naturaleza o monto asignado operarán de manera centralizada, a través de los criterios que se definan en las Juntas Divisionales en coordinación con las instancias administrativas de la Secretaría Académica y Administrativa. Esto con la finalidad de realizar las asignaciones a los departamentos a partir de una estructura colegiada, evitando con ello la excesiva fragmentación que limitaría el uso eficiente del presupuesto. Los demás programas serán descentralizados mediante indicadores y su gasto se realizará en función de la Presupuestación que realicen los departamentos, divisiones y coordinaciones de programas docentes. Es necesario mencionar que la propuesta de Presupuestación y Evaluación en Red propone distribuir mediante indicadores el programa 11 de Gastos de Operación Administrativa. Características PyE en Red

45 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Los indicadores usados para distribuir los recursos a los centros son usados para distribuir los recursos entre los departamentos y divisiones adaptando las fórmulas para ello: 1.2 Actualización del Personal Académico Características PyE en Red

46 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. 3.3 Evaluación y Actualización Curricular y Desarrollo de material Didáctico Características PyE en Red

47 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. 4 Investigación Características PyE en Red

48 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. 11 Gastos de Operación Administrativa Este programa se distribuye mediante la cobertura de cursos y la atención de alumnos de cada departamento, como ya se mencionó somos el único centro que los distribuye de la siguiente manera: Cobertura Características PyE en Red

49 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Programas Desconcentrados inicialmente para distribuir a los Departamentos y Divisiones. Departamentos 1.2 Actualización del personal académico 3.3 Evaluación y actualización curricular 3.4 Intercambio académico 4 Investigación Divisiones 2.4 Desarrollo de actividades extracurriculares Divisiones y Departamentos 11 Gastos de operación Características PyE en Red

50 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Características PyE en Red

51 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Características PyE en Red Programas suceptibles a descentralizar u operar en Red Existen algunos programas que por sus características pueden desconcentarse, manteniendo políticas definidas de acción para todas las entidades. 8.2 Profesionalización del Personal Administrativo 8.3 Estímulos a la Carrera Administrativa 10.3 Internacionalización 12.1 Proyectos Especiales

52 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Características PyE en Red Actualmente en el proceso de presupuestación contamos con cuatro catálogos que nos permiten sistematizar el proceso presupuestal: Catálogo de Organizaciones Catálogo de Programas Catálogo de Fondos Catálogo de Cuentas La implementación del proceso P3E nos llevaría a utilizar un nuevo catálogo de proyectos que nos permitiese mantener la sitematización del proceso presupuestal, posiblemete pudiese ser el siguiente 1000 Docencia 2000 Investigación 3000 Extensión 4000 Apoyo

53 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Este catálogo mantiene una estructura contable simple, que nos permitirá a futuro agregar subproyectos definidos. De esta manera la estructura SIIAU presupuesto mantendría su forma. Ejemplo: 215006 Dpto. Métodos Cuantitativos 1000 Docencia 2000 Investigación 0304 Intercambio académico 0401 Desarrollo Invs 1101 Subsidios 7280 Servicios de traslado y hosp 7540 Equipo de computo 7290 Servicios oficiales Características PyE en Red

54 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Ejecución del Presupuesto y Evaluación en Red Dept o División Dept o División CU’s Rector de Centro Autoriza Escuelas Metropolitanas SEMS Director General SEMS Escuelas REgionales Entidad 1 AG CGA Entidad 2 Entidad n Consejo General Universitario Aprueba Rector General CGA autorizan

55 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Elaboración del Presupuesto Fuentes del Presupuesto Ingresos Federales: son asignados a trav é s de la Secretar í a de Educaci ó n P ú blica y se componen del subsidio ordinario y los fondos extraordinarios (FOMES, FDI/SEP, PROADU, PROMEP, CONACyT, SIMORELOS y otros) Ingresos Estatales: son asignados a trav é s del Congreso del Estado de Jalisco, se componen del subsidio ordinario y otras asignaciones extraordinarias.

56 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Elaboración del Presupuesto Ingresos Propios: comprende aranceles y otros servicios escolares, incorporaciones de estudios, donativos, productos financieros y los recursos que generan las entidades econ ó micas. Los Saldos del Ejercicio Anterior (SDEA): recursos no ejercidos en 2000 cuya aplicaci ó n concluir á en el ejercicio 2001, adem á s de liquidaciones, cuentas por pagar y reembolsos pendientes.

57 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Índice Introducción Red Universitaria Ley Orgánica Del Gobierno de la Red Universitaria Atribuciones y Ámbitos en Materia Presupuestal Órganos de Gobierno en Red Proceso de Presupuestación Estatuto General Universitario Esquema General de Presupuestación Flujograma de Integración y Aprobación del Presupuesto Elaboración del Presupuesto Características del Presupuesto Proceso de Presupuestación P3E Mecanismo de Presupuestación P3E

58 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Características del Presupuesto y Evaluación en Red Operación en Red Desconcentración y descentralización reales Uso de indicadores relevantes de desempeño para la asignación y la evaluación Rendición de cuentas de las instancias que ejercen recursos Uso intensivo de las NTIC en la gestión y ejercicio del Presupuesto

59 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Índice Introducción Red Universitaria Ley Orgánica Del Gobierno de la Red Universitaria Atribuciones y Ámbitos en Materia Presupuestal Órganos de Gobierno en Red Proceso de Presupuestación Estatuto General Universitario Esquema General de Presupuestación Flujograma de Integración y Aprobación del Presupuesto Elaboración del Presupuesto Características del Presupuesto Proceso de Presupuestación P3E Mecanismo de Presupuestación P3E

60 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Proceso de Presupuestación P3E Definición El sistema P3E se concibe como un proceso continuo, global, integral y en línea que incluye la planeación, la programación, la presupuestación y la evaluación como fases interrelacionadas.

61 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Proceso de Presupuestación P3E Objetivos: Establecer un modelo de planeación, programación, presupuestación y evaluación que sea acorde con el marco normativo de la UdeG Que el sistema P3E sea un proceso continuo, permanente, objetivo, automatizado y en línea. Promover un sistema de indicadores de gestión y evaluación enfocado a resultados. Contar con criterios técnicos estables, explícitos y transparentes en la distribución del presupuesto.

62 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Proceso de Presupuestación P3E Planeación Revisión del PDI Visión 2010 Formulación de planes por dependencia Programación Elaboración del POA 2002 Presupuestación Propuestas de presupuesto de ingresos y egresos 2002 por proyectos Evaluación Sistema de indicadores

63 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Proceso de Presupuestación P3E Indicadores de Desempeño Proyecto Indicadores generales – Objetivos Actividades Indicadores particulares y específicos - Metas

64 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Características del Proceso P3E Aportaciones Especialmente Relevantes: Busca vincular el proceso de presupuestación Universitario con la dinámica nacional y los lineamientos de la SEP. Retoma el tema de la Evaluación.

65 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Índice Introducción Red Universitaria Ley Orgánica Del Gobierno de la Red Universitaria Atribuciones y Ámbitos en Materia Presupuestal Órganos de Gobierno en Red Proceso de Presupuestación Estatuto General Universitario Esquema General de Presupuestación Flujograma de Integración y Aprobación del Presupuesto Elaboración del Presupuesto Características del Presupuesto Proceso de Presupuestación P3E Mecanismo de Presupuestación P3E

66 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Mecanismo de Presupuestación P3E CU’S Unidades académicas Departamentos Unidades de apoyo Divisiones Secretaría académica Gobierno / Dependencias administrativas Rectoría de centro Secretaría administrativa

67 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Mecanismo de Presupuestación P3E Formato Nombre del proyecto Tipo de pryecto Docencia Investigación Extensión Apoyo Código sistemático de proyecto Descripción del Proyecto Prioridad Indicadores de medición y de impacto del proyecto

68 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Mecanismo de Presupuestación P3E Subprograma Objetivos del PDI Metas del PDI Existentes Modificada / Adecuada Nueva Descripción Logro anual

69 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Mecanismo de Presupuestación P3E Costo estimado del proyecto Fuentes del financiamiento Escenarios Ideal Intermedio Conservador

70 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. De los tiempos del PyE en Red El cronograma del proceso de presupuestación P3E plantea la posibilidad de contar con el presupuesto a más tardar el 15 de Marzo de 2002, sin embargo, es necesario institucionalizar la fecha de entrega del presupuesto como límite el 31 de Enero de cada año, generando con ello un mayor dinamismo en el ejercicio del presupuesto, además de facilitar el control del mismo al evitar sus desfaces. Se considera que el Presupuesto del Gobierno del Estado se debe presentar antes del 31 de diciembre de cada año, además de que se conoce que de no ser así, se aprobara el mismo Presupuesto del año inmediato anterior tomando en cuenta la inflación.

71 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Evaluación en PyE en Red Habrá que valorar la adición de otros indicadores complementarios para la evaluación. Así también, la inmediata constitución de comités evaluadores en áreas académicas estratégicas tales como el posgrado, la investigación, la difusión y extensión.

72 MENU SELECTADJUST - + EXIT Inicio 07:00 p.m. Inicio 07:00 p.m. SE ESTA CERRANDO Ahora puede apagar el equipo