Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2007 Gobierno del Estado Programa Operativo Anual.

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1 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2007 Gobierno del Estado Programa Operativo Anual 2007 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN

2 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2007 Gobierno del Estado De GobiernoDe la Dependencia (3)(4) De GobiernoDe la Dependencia (5)(6) Misión Visión FORMATO POA-01 Misión y Visión de Gobierno y de la Dependencia Hoja 1 de 19 Dependencia: Construir un modelo de convivencia que garantice a todos sus ciudadanos el disfrute de los bienes básicos que distinguen a toda sociedad moderna: orden social, libertad, justicia social y bienestar. Ejes Estratégicos Desarrollo Social Incluyente y Solidario. Crecimiento, Empleos y Oportunidades para Todos. Abatir el Delito y Procurar la Justicia. Gobierno de la Participación Ciudadana. Establecer políticas para el óptimo aprovechamiento de los recursos públicos, la mejoría permanente en las condiciones de vida y la convivencia armónica entre los sinaloenses, respetando las libertades fundamentales en estricto apego a la Ley. Somos un hospital que existimos para brindar asistencia médica a la población desprotegida de la seguridad social, la formación de especialistas médicos, como campo clínico de las diferentes disciplinas de la salud y fomentar la investigación científica. Atendemos a los usuarios que buscan una alternativa de atención rápida, económica y confiable. Nos distinguimos en consulta de especialidades, cirugías de corta estancia y estudios de apoyo de diagnóstico. Queremos llegar a ser un Hospital certificado que se distinga como la mejor opción en consulta de especialidades, cirugía de corta estancia y estudios de apoyo de diagnóstico, con equipo y tecnología de punta. Todo esto ejecutado por personal médico y paramédico calificado, con alto sentido social y humanitario, contribuyendo a solucionar los problemas de salud de nuestra población. 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN

3 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2007 Gobierno del Estado De GobiernoDe la Dependencia Visión FORMATO POA-01 Misión y Visión de Gobierno y de la Dependencia Hoja 2 de 19 Dependencia : VALORES: RESPONSABILIDAD: Entendemos por responsabilidad que nuestros empleados cumplan al 100% con las normas y actividades asignadas en tiempo y forma. HUMANISMO: Inculcamos que nuestro personal proporcione trato amable, cordial y con discreción al usuario interno y externo. CALIDAD EN LA ATENCIÓN: Definimos la calidad como hacer bién las cosas a la primera vez contando con los mejores procesos y tecnología de punta, para exceder las expectativas de nuestros usuarios. RESPETO: Impulsamos el respeto y desarrollo integral de las personas y sus familias, buscando ampliar sus conocimientos, habilidades y capacidades de todos nuestros trabajadores, puesto que sólo de ésta forma podremos asegurar su crecimiento en la excelencia y el de nuestro Hospital. 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN

4 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2007 Gobierno del Estado De GobiernoDe la Dependencia Visión FORMATO POA-01 Misión y Visión de Gobierno y de la Dependencia Hoja 3 de 19 ÉTICA: Promovemos que nuestros empleados ejecuten los valores de la institución poniendo en alto el profesionalismo en el servicio otorgado. LIMPIEZA: Promovemos que todas las actividades se realicen en un ambiente ordenado e higiénico que garantice el confort y seguridad de nuestros usuarios internos y externos. Dependencia : 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN

5 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2007 Gobierno del Estado VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA OBJETIVOS ESTRATEGICOS LíNEAS DE ACCIÓN METAS IMPACTOS A LOGRAR 2007 IMPACTOS LOGRADOS 2006 EJE Y MARCO ESTRATEGICO ESTRATEGICO ESTRATEGIAS

6 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2007 Gobierno del Estado PRIORIDADES DE DEPENDENCIA 2007 FORMATO POA-02 Identificación de Prioridades de la Dependencia 2007 Prioridades de la Dependencia Hoja 5 de 19 Dependencia : 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN Remodelación de Qx 1 y 2 con creación del área de recuperación de anestesia. Poner aire acondicionado a todos los pabellones Remodelación y ampliación del área de toco y neonatos. Incrementar el numero global de consultas: externa, especialidades y de urgencias. Incrementar el numero de atención de nacimientos y atención a neonatos. Incrementar el numero de cirugías Incrementar el numero de egresos hospitalarios Incrementar la cobertura en los servicios de diagnósticos oportuno en el área de imaginología con equipo de resonancia magnética, laboratorio clínico y análisis de Dx. Capacitar al personal Certificación del Hospital. Incorporación del expediente electrónico de la secretaria de salud Remodelación del banco de sangre Comprar 80 computadoras Techar los pasillos del Hospital

7 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2007 Gobierno del Estado VISIÓN TÁCTICA : ESCENARIOS DE LA DEPENDENCIA 2006-2007 Situación Actual 2006Situación Deseada 2007 De:Hasta: FORMATO POA-03 Visión Táctica de la Dependencia Hoja 6 de 19 Dependencia Prestar atención oportuna en el servicio de urgencias Prestar atención en tiempo breve en el servicio de consulta externa y especialidades Atender mayor numero de pacientes en el servicio de laboratorio y servicos de R.X., DX y Resonancia Magnética. Prestar atención oportuna en el servicio de tocoquirurgica y neonatología Preparar día a día todo el personal mediante cursos de capacitación. Proceso de certificación de un 65% Mantener la atención oportuna en todas las áreas de consulta, rebasar el numero de atención Proporcionar cada día mejor atención a nuestros pacientes Proporcionar un diagnóstico oportuno y aumentar la cobertura en los servicio. Contar con un mayor número de camas. Mantener capacitado a todo el personal. Certificación del Hospital. 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN

8 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2007 Gobierno del Estado PROPUESTAS DE ACCIONES PARA LOGRAR LA VISIÓN TÁCTICA 2007 Propuestas de Acciones de la Dependencia Justificación FORMATO POA-04 Propuestas de Acciones de la Dependencia Dependencia Programa 22 SERVICIO DE SALUD Hoja 7 de 19 Atención oportuna en el servicio de urgencias. Capacitación del software para su manejo y proporcionar información estadística en tiempo y forma. Mejorar el área de cuneros fisiológicos. Ampliar la cobertura de atención en el área de laboratorio Instalación de equipo de alta tecnología Preparación del personal Contar con instalaciones y equipo necesario, así como personal capacitado para dar una atención inmediata. Contar con información en tiempo real y de forma inmediata. Mantener en un lugar adecuado a los recién nacido. Dar mejor atención y de forma más económica, brindando una mejor cobertura en servicios de laboratorio clínico. Brindar una atención oportuna y estar a la vanguardia en todo lo que se refiere a Dx. Capacitar a todo el personal para dar una mejor atención a nuestros usuarios. 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN

9 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2007 Gobierno del Estado INDICADORES DE IMPACTO Y META ANUAL DE LA DEPENDENCIA 2007 Indicadores de Impacto de laMeta Anual DependenciaAlcance al Término del año 2007 FORMATO POA-05 Indicadores de Impacto de la Dependencia Hoja 8 de 19 Dependencia Programa Cobertura en servicios hospitalarios y servicio de urgencias. Cobertura en los servicios de laboratorio y servicios de diagnostico. Cobertura del servicio de neonatología. Bajar el índice de mortalidad hospitalaria Capacitación en el manejo del software hospitalario Preparación del personal Aumentar el numero de pacientes hospitalizados 10% Aumentar la cobertura en los servicios de D.X. 20% Atención oportuna a neonatos 100% Mantener a la baja la tasa de mortalidad hospitalaria.10% Información estadística rápida y oportuna de los servicios.100% Capacitar al personal constantemente en las áreas que corresponda. 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN 22 SERVICIO DE SALUD

10 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2007 Gobierno del Estado Indicadores de Impacto de laMeta Anual DependenciaAlcance al Término del año 2007 FORMATO POA-05 Indicadores de Impacto de la Dependencia Hoja 9 de 19 Dependencia Programa INDICADORES DE IMPACTO Y META ANUAL DE LA DEPENDENCIA 2007 Reestructuración del área de consulta de especialidades y programa de información al usuario. Seguimiento de la acreditación y certificación del Hospital Contracción de área para residencias medicas. Sistematizar el control de citas y consultas, remodelar salas de espera, consultorios adecuados, así como mantener informada a la población atendida al 100%. Lograr que el Hospital obtenga la certificación hospitalaria, reunir todos los requisitos y programas para llevar a cabo la certificación del Hospital y lograr en un 100%. 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN 22 SERVICIO DE SALUD

11 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2007 Gobierno del Estado FUERZAS IMPULSORAS O RESTRICTIVAS 2007 FORMATO POA-06 Análisis de las Condiciones Internas de la Dependencia Fuerzas que Impulsan la Actividad de la Dependencia Hoja 10 de 19 Dependencia Contar con el apoyo presupuestal para llevar acabo todos los proyectos de modernización e infraestructura del hospital. La buena relación de directivos y trabajadores,fomentando la cultura de la salud y el bienestar en las áreas de labor. La comunicación oportuna con quien corresponda. Contar con el personal necesario para cada una de las áreas del Hospital. La creciente demanda de servicio hospitalarios Alianza con instituciones tales como la Universidad Autónoma de Sinaloa, Secretaria de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Seguro Popular, para cubrir la exigencia de demandas de servicio de salud que exige la ciudadanía El aumento de la cobertura hospitalaria con servicio médicos especializados en las zonas de mayor marginación. Demanda de servicios de salud con mayor exigencia de la ciudadanía. La obligatoriedad en el cumplimiento de los programas ya establecidos. 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN

12 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2007 Gobierno del Estado FUERZAS IMPULSORAS O RESTRICTIVAS 2007 FORMATO POA-06 Análisis de las Condiciones Internas de la Dependencia Fuerzas que Restringen la Actividad de la Dependencia Hoja 11 de 19 Dependencia Falta de equipo técnico y operativo Limitada capacidad económica de los 3 niveles de gobierno para destinar mayores recursos al ramo de la salud. Descentralización sin los apoyos económicos requeridos. No contar con el número de plazas que corresponde al personal de acuerdo a las áreas del Hospital. La falta de un presupuesto accionado al gusto operativo del Hospital y a las inversiones en equipo y en infraestructura hospitalaria. Conflictos sindicales. No contar con el numero de plaza que corresponde al personal de acuerdo con las áreas del hospital. 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN

13 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2007 Gobierno del Estado ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2007 Clave delDenominación del ProgramaClave delDenominación del Proyecto ProgramaProyecto 22 SERVICIO DE SALUD 01 Atención Medica Especializada Función Subfunción FORMATO POA-07 Estructura Programática de Dependencia 2007 Dependencia Hoja 12 de 19 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN 22 SERVICIO DE SALUD 08 FOMENTAR LA SALUD

14 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2007 Gobierno del Estado Información de Programas y Proyectos 2007 FORMATO POA-08 Hoja13 de 19 Dependencia 22 Clave Costo ($) Programas y Proyectos Programa Servicios de Salud Proyectos Atención Medica Especializada 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN 01

15 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2007 Gobierno del Estado Total (7) (6) (5)(4) Monto ($) Denominación del ProyectoClave Programa Dependencia Información de Ingresos por Donaciones (3) Hoja de FORMATO POA-09 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN 22 SERVICIO DE SALUD

16 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2007 Gobierno del Estado Total (7) Subfunción FOMENTAR LA SALUD Función SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 08 Monto $ Función / SubfunciónClave Programa Dependencia Estructura Funcional Hoja 19__de 19___ FORMATO POA-14 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN 22 SERVICIO DE SALUD 01