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Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado Programa Operativo Anual.

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1 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado Programa Operativo Anual 2008 HOSPITAL CIVIL DE CULIACÁN

2 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-01 Hoja 2 de 23 Misión y Visión de Gobierno y de la Dependencia Dependencia u Organismo: HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN Misión De GobiernoDe la Dependencia Establecer políticas para el óptimo aprovechamiento de los recursos públicos, la mejoría permanente en las condiciones de vida y la convivencia armónica entre los sinaloenses, respetando las libertades fundamentales en escrito apego a la Ley. Somos un hospital que existimos para brindar asistencia médica a la población desprotegida desprotegida de la seguridad social, la formación de especialistas médicos, como campo clínico de las diferentes disciplinas de la salud y fomentar la investigación científica. Atendemos a los usuarios que buscan una alternativa de atención rápida, económica y Confiable. Nos distinguimos en consulta de especialidades, cirugías de corta estancia y estudios de apoyo de diagnóstico. Visión De Gobierno De la Dependencia Construir un modelo de convivencia que garantice a todos sus ciudadanos el disfrute de los bienes básicos que distinguen a toda sociedad moderna: orden social, libertad, justicia social y bienestar. Ejes Estratégicos Desarrollo Social Incluyente y Solidario. Crecimiento Empleos y Oportunidades para todos. Abatir el Delito y Procurar la Justicia. Gobierno de la Participación Ciudadana. Queremos llegar a ser un Hospital certificado que se distinga como la mejor opción en consulta de especialidades, cirugía de corta estancia y estudios de apoyo de diagnóstico, con equipo y tecnología de punta. Todo esto ejecutado por personal médico y paramédico calificado, con alto sentido social y humanitario, contribuyendo a solucionar los problemas de salud de nuestra población.

3 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado De GobiernoDe la Dependencia (6) Visión FORMATO POA-01 Misión y Visión de Gobierno y de la Dependencia Hoja 3 de 23 Dependencia : VALORES: RESPONSABILIDAD: Entendemos por responsabilidad que nuestros empleados cumplan al 100% con las normas y actividades asignadas en tiempo y forma. HUMANISMO: Inculcamos que nuestro personal proporcione trato amable, cordial y con discreción al usuario interno y externo. CALIDAD EN LA ATENCIÓN: Definimos la calidad como hacer bién las cosas a la primera vez contando con los mejores procesos y tecnología de punta, para exceder las expectativas de nuestros usuarios. RESPETO: Impulsamos el respeto y desarrollo integral de las personas y sus familias, buscando ampliar sus conocimientos, habilidades y capacidades de todos nuestros trabajadores, puesto que sólo de ésta forma podremos asegurar su crecimiento en la excelencia y el de nuestro Hospital HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN

4 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado De GobiernoDe la Dependencia Visión FORMATO POA-01 Misión y Visión de Gobierno y de la Dependencia Hoja 4 de 23 ÉTICA: Promovemos que nuestros empleados ejecuten los valores de la institución poniendo en alto el profesionalismo en el servicio otorgado. LIMPIEZA: Promovemos que todas las actividades se realicen en un ambiente ordenado e higiénico que garantice el confort y seguridad de nuestros usuarios internos y externos. Dependencia : HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN

5 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado EJE Y MARCO ESTRATEGICO OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIASLINEAS DE ACCION METASIMPACTOS LOGRADOS 2007 IMPACTOS A LOGRAR 2008 VINCULACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA

6 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-02 Hoja 6 de 23 Dependencia u Organismo: HOSPITAL CIVIL CULIACAN PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA PRIORIDADES DE GOBIERNO PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA QUE ASUME LA DEPENDENCIA Y ORGANISMO PARA 2008 Poner aires acondicionados a todos los pabellones. Incrementar el numero global de consulta externa, especialidades y de urgencias Incrementar el numero de atenciones de nacimientos y atención a neonatos. Incrementar el numero de cirugías. Incrementar el numero de egresos hospitalarios. Incrementar la cobertura en los servicios de diagnósticos oportunos en el área de imaginología con equipo resonancia magnética, laboratorio clínico y análisis Dx. Capacitación al personal Sistematización del sistema de información para la gerencia hospitalaria (SIGHO). Comprar 80 computadoras. De la estrategia llamada HOSPITAL CONFORTABLE se derivan las siguientes acciones. Remodelación de los consultorios del lado oriente.

7 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-02 Hoja 7 de 23 Dependencia u Organismo: HOSPITAL CIVIL CULIACAN PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA PRIORIDADES DE GOBIERNO PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA QUE ASUME LA DEPENDENCIA Y ORGANISMO PARA 2008 La adecuación de un espacio para el gabinete de endoscopia digestiva. Adecuación de espacios para la sala de hemodiálisis. Estrategia de certificación hospitalaria Construcción de un anfiteatro. Construcción de los quirófanos

8 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-03 Hoja 8 de 23 Dependencia u Organismo: HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN ESCENARIOS DE: La dependencia NUESTROS RETOS OPERATIVOS (PROBLEMAS FUNDAMENTALES) ACTUALES DE LA DEPENDENCIA Prestar atención oportuna en el servicio de urgencias Prestar atención en tiempo breve en el servicio de consulta externa y especialidades. Atender mayor numero de pacientes en el servicio de laboratorio y servicios de R.X., DX, Resonancia magnética. Preparar día a día todo el personal mediante cursos de capacitación. Proceso de certificación de un 80% NUESTRA PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL (RETOS Y OPORTUNIDADES) COMO ENTIDAD FEDERATIVA Mantener la atención oportuna en todas las áreas de consulta, rebasar el numero de atención. Proporcionar cada día mejor atención a nuestros pacientes. Proporcionar un diagnostico oportuno y aumentar la cobertura en los servicios. Mantener capacitado a todo el personal Certificación del hospital.

9 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-03 Hoja 9 de 23 Dependencia u Organismo: HOSPITAL CIVIL CULIACAN ESCENARIOS HASTA:2008 NUESTRAS ASPIRACIONESPARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA EN 2008 NUESTRAS ASPIRACIONES PARA UN MEJOR DESARROLLO COMO ENTIDAD FEDERATIVA

10 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-04 Hoja 10 de 23 Dependencia u Organismo: Hospital Civil de Culiacán ACCIONES PROPUESTAS 2008 PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO DEPENDENCIA PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO ENTIDAD FEDERATIVA Atención oportuna en el servicio de urgencias. Capacitación del software para su manejo y proporcionar información estadística en tiempo y forma. Ampliar la cobertura de atención en el área de laboratorio Instalación de equipo de alta tecnología Preparación del personal Contar con instalaciones y equipo necesario, así como personal capacitado para dar una atención inmediata. Contar con información en tiempo real y de forma inmediata. Dar mejor atención y de forma más económica, brindando una mejor cobertura en servicios de laboratorio clínico. Brindar una atención oportuna y estar a la vanguardia en todo lo que se refiere a Dx. Capacitar a todo el personal para dar una mejor atención a nuestros usuarios.

11 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-05 Hoja 11 de 23 Dependencia u Organismo: Hospital Civil de Culiacán INDICADORES DE IMPACTO FORMA DE MEDIR LOS AVANCES EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA FORMA DE MEDIR LOS RESULTADOS E IMPACTOS EN EL DESARROLLO DE SINALOA Cobertura en servicios hospitalarios y servicio de urgencias. Cobertura en los servicios de laboratorio y servicios de diagnostico. Bajar el índice de mortalidad hospitalaria Capacitación en el manejo del software hospitalario Preparación del personal Aumentar el numero de pacientes hospitalizados 10% Aumentar la cobertura en los servicios de D.X. 15% Mantener a la baja la tasa de mortalidad hospitalaria.10% Información estadística rápida y oportuna de los servicios.100% Capacitar al personal constantemente en las áreas que corresponda.

12 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-05 Hoja 12 de 23 Dependencia u Organismo: Hospital Civil de Culiacán INDICADORES DE IMPACTO FORMA DE MEDIR LOS AVANCES EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA FORMA DE MEDIR LOS RESULTADOS E IMPACTOS EN EL DESARROLLO DE SINALOA Reestructuración del área de consulta de especialidades y programa de información al usuario. Seguimiento de la acreditación y certificación del Hospital Contracción de área para residencias medicas. Sistematizar el control de citas y consultas, remodelar salas de espera, consultorios adecuados, así como mantener informada a la población atendida al 100%. Lograr que el Hospital obtenga la certificación hospitalaria, reunir todos los requisitos y programas para llevar a cabo la certificación del Hospital y lograr en un 100%.

13 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-06 Hoja 13 de 23 Dependencia u Organismo: Hospital Civil de Culiacán METAS EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA EN 2008 EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESARROLLO DE SINALOA

14 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-07 Hoja 14 de 23 Dependencia u Organismo: Hospital Civil de Culiacán FUERZAS IMPULSORASFUERZAS RESTRICTIVAS FortalezasDebilidades Contar con el apoyo presupuestal para llevar acabo todos los proyectos de modernización e infraestructura del hospital. La buena relación de directivos y trabajadores fomentando la cultura de la salud y el bienestar e las áreas de labor. La comunicación oportuna con quien corresponda. Contar con el personal necesario para cada una de las áreas del hospital. Falta de equipo técnico y operativo. Limitada capacidad económica de los 3 niveles de gobierno para destinar mayor recurso al ramo de la salud. Descentralización sin los apoyos económicos requeridos. No contar con el numero de plazas que corresponden al personal de acuerdo a las áreas del Hospital. OportunidadesAmenazas (Retos)

15 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-07 Hoja 15 de 23 Dependencia u Organismo: Hospital Civil de Culiacán FUERZAS IMPULSORASFUERZAS RESTRICTIVAS FortalezasDebilidades La creciente demanda de servicios hospitalarios Alianza con instituciones tales como la Universidad Autónoma de Sinaloa, Secretaria de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Seguro Popular, Seguro Agrícola, para cubrir la exigencia de demanda de servicio de salud que exige la ciudadanía. Demanda de servicios de salud con mayor exigencia de la ciudadanía. La obligatoriedad en el cumplimiento de los programas ya establecidos. La falta de un presupuesto accionado al gusto operativo del Hospital y a las inversiones en equipo y en infraestructura hospitalaria. Conflictos sindicales. OportunidadesAmenazas (Retos)

16 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-08 Hoja 16 de 23 Estructura Programática de Dependencia 2008 Dependencia u Organismo: Función:22 Servicios de salud Subfunción:08 Fomentar la salud Clave del Programa Denominación del Programa Clave del Proyecto Denominación del Proyecto 22Servicios de salud01Atención medica especializada Hospital Civil de Culiacán

17 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-10 Hoja 18 de 23 Información de Ingresos por Donaciones Dependencia u Organismo: Hospital Civil de Culiacán Programa:22 Servicios de salud ClaveDenominación del ProyectoMonto ($) Total

18 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-11 Hoja 19 de 23 Información de Ingresos por Funciones de Derecho Privado Organismo u Organismo: Hospital Civil de Culiacán Programa:22 Servicios de salud Proyecto: 01 Atención medica especializada Conceptos de IngresosMonto ($) Suma Total


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