BALANCE DE GESTIÓN DE FORMACIÓN 2013 Servicio de Formación del PAS Subdirección de Planificación Recursos Humanos.

Presentación del tema: "BALANCE DE GESTIÓN DE FORMACIÓN 2013 Servicio de Formación del PAS Subdirección de Planificación Recursos Humanos."— Transcripción de la presentación:

1 BALANCE DE GESTIÓN DE FORMACIÓN 2013 Servicio de Formación del PAS Subdirección de Planificación Recursos Humanos

2 BALANCE DE GESTIÓN 2013 ÍNDICE: * Indicadores: 1.Evolución del grado de eficiencia presupuestaria. 2.Evolución del nº de ayudas externas concedidas. 3.Evolución de la media de la cuantía por ayuda externa. 4.Evolución del presupuesto anual (crédito inicial). 5.Evolución del nº de horas de formación impartidas. 6.Evolución del nº de horas de formación recibidas. 7.Evolución de la media de horas de formación por participante. 8.Evolución del nº de cursos diferentes realizados por año. 9.Evolución del nº de ediciones organizadas por año. 10.Evolución del nº de certificaciones por año. 11.Evolución del promedio de encuestas de transferencia. 12.Evolución de los planes de desarrollo y alfabetización. 13.Evolución de la evaluación de los formadores. 14.Evolución de la evaluación de la utilidad de la formación. 15.Evolución de la evaluación sobre valoración global de las acciones formativas. * Distribución del Gasto – Año 2013 2 16.Evolución del grado de PAS formado a lo largo del Plan de formación. 17.Evolución del grado de PAS por año. 18.Nº de participantes distintos en cursos de idiomas on- line. 19.Nº total de horas de formación recibidas en cursos de idiomas on-line. 20.Evolución del nº de ediciones de responsabilidad social y prevención de riesgos laborales. 21.Evolución del nº de participantes en cursos de responsabilidad social y prevención de riesgos laborales. 22.Evolución del promedio de horas en formación TIC. 23.Evolución del nº de ediciones en TIC. 24.Evolución del nº de participantes en cursos TIC. 25.Evolución del nº de participantes en cursos de calidad. 26.Evolución del nº de participantes en cursos de gestión por procesos. 27.Evolución del porcentaje de PAS evaluado en competencias (1 er proceso). 28.Evolución del porcentaje de PAS evaluado en competencias (2º proceso).

3 3 UN06-FOR-I41 Grado de eficiencia presupuestaria Proceso: Formación del PAS Formulación: Gasto ejecutado*100 / gasto presupuestado Descripción: Alcanzar el máximo grado de coincidencia entre el importe presupuestado y el efectivamente gastado. 1.- Evolución del grado de eficiencia presupuestaria: 2.- Evolución del nº de ayudas externas concedidas: UN06-FOR-I29 Ayudas externas concedidas Proceso: Formación del PAS Formulación: Total ayudas concedidas por año.

4 4 UN06-FOR-I31 Media cuantía por ayuda externa Proceso: Formación del PAS Formulación: Nº de ayudas externas concedidas / cuantía total en ayudas. Formulación: Media de las cuantías correspondientes a ayudas externas por año y expresadas en €. 3.- Evolución de la media de la cuantía por ayuda externa: 4.- Evolución del presupuesto anual (crédito inicial): UN06-FOR-I33 Presupuesto anual (Crédito Inicial) Proceso: Formación del PAS Formulación: Presupuesto propio + Fondos AFCAP

5 5 5.- Evolución del nº de horas de formación impartidas: 6.- Evolución del nº de horas de formación recibidas: UN06-FOR-I24 Horas de formación impartidas (Incluido idiomas On-line) Proceso: Formación del PAS Formulación: Nº total de horas curso * nº total ediciones. Descripción: Suma de horas de formación totales impartidas al año (se obtiene multiplicando las ediciones realizadas por la horas de duración de cada una de ellas). UN06-FOR-I25 Horas de formación recibidas (Incluido idiomas On-line) Proceso: Formación del PAS Formulación: Total nº de certificaciones * nº horas de duración.

6 6 7.- Evolución de la media de horas de formación por participante: 8.- Evolución del nº de cursos diferentes realizados por año: UN06-FOR-I26 Media horas formación por participante (Incluido idiomas On-line) Proceso: Formación del PAS Formulación: Suma total de horas recibidas / Suma participantes UN06-FOR-I21 Cursos realizados por año (Incluido idiomas On-line) Proceso: Formación del PAS Formulación: Suma de cursos distintos realizados anualmente

7 7 9.- Evolución del nº de ediciones organizadas por año: 10.- Evolución del nº de certificaciones por año: UN06-FOR-I22 Ediciones por año (Incluido idiomas On-line) Proceso: Formación del PAS Formulación: Suma de ediciones anuales UN06-FOR-I23 Certificaciones por año (No se incluyen idiomas On-line) Proceso: Formación del PAS Formulación: Suma de certificados obtenidos

8 8 11.- Evolución del promedio de encuestas de transferencia: 12.- Evolución de planes de desarrollo y alfabetización: UN06-FOR-I37 Promedio encuesta transferencia Proceso: Formación del PAS Formulación: Promedio de todos los ítems de todas las encuestas de transferencia (ítems del 1 al 5) UN06-FOR-I20 Planes de desarrollo y alfabetización Proceso: Formación del PAS Formulación: Número de PAS con certificación en estos cursos. Se incluyen: * Formación en competencia * Adultos * Acceso a la universidad * Cursos preparatorios promociones

9 9 13.- Evolución de la evaluación de los formadores: 14.- Evolución de la evaluación de la utilidad de la formación: UN06-FOR-I17 Evaluación formadores Proceso: Formación del PAS Formulación: Media ítem “El profesor merece una buena valoración global” (ítems del 1 al 5) UN06-FOR-I18 Evaluación utilidad formación Proceso: Formación del PAS Formulación: Media ítem 'La acción formativa es útil para mi puesto de trabajo” (ítems del 1 al 5)

10 10 15.- Evolución de la evaluación sobre valoración global de actividades formativas: 16.- Evolución del grado de P.A.S. formado a lo largo del Plan de formación: UN06-FOR-I19 Evaluación valoración global de actividades formativas Proceso: Formación del PAS Formulación: Media en el ítem “La acción formativa recibida merece una buena valoración global” (ítems del 1 al 5) UN06-FOR-I14 Grado de PAS formado a lo largo del III Plan de Formación Proceso: Formación del PAS Formulación: Número de PAS diferente que obtiene certificación *100 / Número total de PAS (ítems del 1 al 5)

11 11 17.- Evolución del grado de P.A.S. formado por año: 18.- Nº de participantes distintos en cursos de Idiomas on-line: UN06-FOR-I09 Participantes distintos en cursos de idiomas on-line Proceso: Formación del PAS Formulación: Suma de P.A.S. participante en cursos de idiomas on-line UN06-FOR-I15 Grado de PAS formado por año Proceso: Formación del PAS Formulación: Total participantes únicos * 100 / Total PAS. Nota: En el año 2013 no se incluye el programa formativo de Idiomas.

12 12 19.- Nº total de horas de formación recibidas en cursos de idiomas on-line: UN06-FOR-I42 Horas de formación recibidas en cursos de idiomas on-line Proceso: Formación del PAS Formulación: Suma total de las horas recibidas por el P.A.S. en cursos de idiomas on-line 20.- Evolución del nº de ediciones de Responsabilidad social y Prevención de R.L.: UN06-FOR-I07 Ediciones de Responsabilidad Social y Prevención Proceso: Formación del PAS Formulación: Número de ediciones ofertadas en Responsabilidad Social y Prevención de Riesgos Laborales

13 13 21.- Evolución del nº de participantes en cursos de Resp. Soc. y Prev. de R.L.: UN06-FOR-I08 Participantes en cursos de Responsabilidad Social y Prevención Proceso: Formación del PAS Formulación: Número total de participantes certificados en cursos del programa 22.- Evolución del promedio de horas en formación T.I.C.: UN06-FOR-I04 Promedio horas formación TIC Proceso: Formación del PAS Formulación: Total Horas recibidas TIC / Total PAS

14 14 23.- Evolución del nº de ediciones en T.I.C.: UN06-FOR-I05 Ediciones TIC Proceso: Formación del PAS Formulación: Número de ediciones TIC 24.- Evolución del nº de participantes en cursos T.I.C.: UN06-FOR-I06 Participantes en cursos TIC Proceso: Formación del PAS Formulación: Número de participantes certificados en cursos TIC.

15 15 25.- Evolución del nº de participantes en cursos de calidad: UN06-FOR-I01 Participantes en cursos de calidad Proceso: Formación del PAS Formulación: Participantes totales por año en cursos de calidad. 26.- Evolución del nº de participantes en cursos de gestión por procesos: UN06-FOR-I02 Participantes en cursos de gestión por procesos Proceso: Formación del PAS Formulación: Número total de participantes certificados en cursos de gestión por procesos

16 16 27.- Evolución del porcentaje de P.A.S. evaluado en competencias (1 er Proceso): UN06-GXC-I01 Porcentaje de evaluados en competencias. 1 er Proceso. Proceso: Gestión por Competencias Formulación: Número de PAS gestionado por competencias en 1º proceso * 100 / Número total de PAS a evaluar (Valor acumulable) 28.- Evolución del porcentaje de P.A.S. evaluado en competencias (2º Proceso): UN06-GXC-I05 Porcentaje de evaluados en competencias. 2º Proceso. Proceso: Gestión por Competencias Formulación: Número de PAS gestionado por competencias en 2º proceso * 100 / Número total de PAS a evaluar (Valor acumulable)

17 17 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO - AÑO 2013 FORMACIÓN123.173,11 €73,23% EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO32.402,80 €19,26% GASTOS CORRIENTES12.275,92 €7,31% Total Gastado167.851,72 €99,80%