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DOCUMENTO PRIVADO; ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL 12 de junio de 2008 Para: ECOFUEL DE TECNOLOGÍA SL, CIF: B84601517- C/ Corazón de María 6, 28.020, Madrid,

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Presentación del tema: "DOCUMENTO PRIVADO; ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL 12 de junio de 2008 Para: ECOFUEL DE TECNOLOGÍA SL, CIF: B84601517- C/ Corazón de María 6, 28.020, Madrid,"— Transcripción de la presentación:

1 DOCUMENTO PRIVADO; ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL 12 de junio de 2008 Para: ECOFUEL DE TECNOLOGÍA SL, CIF: B C/ Corazón de María 6, , Madrid, España - Es una empresa del GRUPO HORCONA - C/ Avda Hispanidad 21, , Zaragoza, España Nuestra experiencia con el GRUPO BANCO MUNDIAL......desarrollando proyectos de cultivos energéticos con un marcado carácter social

2 1 1.Actividad del Grupo HORCONA en Biocarburantes 2.ECOFUEL BRASIL – JATROPHA 3.Cómo presentamos este proyecto al Banco Mundial Contenido

3 2 1.- Actividad del Grupo HORCONA en Biocarburantes El Grupo HORCONA ha enfocado su diversificación en las energías renovables, tomando posiciones especialmente en el sector del biodiesel Alquiler de edificios Promoción residencial e industrial Plantas de Hormigón Áridos Hoteles Alquiler de Áreas Comerciales Biodiesel Energía solar El GRUPO HORCONA HORCONA en su sector Mega Grupos Grandes Grupos Pequeñas y medianas Cos En su sector natural, Grupo HORCONA viene creciendo en los últimos cuatro años un 24% compuesto anual, mientras el sector lo ha hecho al 10% El Grupo Horcona en su conjunto alcanzó en 2007 una cifra de ventas de 445 MM, con una plantilla media de 440 personas

4 3 1.- Actividad del Grupo HORCONA en Biocarburantes ECOFUEL está desarrollando varios proyectos de biodiesel, con idea de ser uno de los principales agentes en el sector en la UE en el año 2009 La actividad de ECOFUEL en plantas de producción de Biodiesel Proyectos de ECOFUEL en BiodieselPlantas actualmente en producción Proyectos > ton / año Objetivo 2010: ton. / año El grupo cuenta con una planta de biodiesel en Santa Olalla (Toledo), con cuatro años de contrastada trayectoria La fábrica ha completado recientemente un proceso de ampliación a toneladas de biodiesel al año Pionera en su sector, ha resultado elegida la empresa más respetuosa con el medio ambiente (Premio FEDETO) La Compañía posee plena licencia como operador de productos petrolíferos (nº de registro: OG-85) Fábricas en construcción Fábricas en producción

5 4 1.- Actividad del Grupo HORCONA en Biocarburantes El Grupo HORCONA, en fuerte crecimiento en su conjunto, espera encontrar apoyo financiero en su salida a bolsa, recientemente aprobada por la CNMV

6 5 1.Actividad del Grupo HORCONA en Biocarburantes 2.ECOFUEL BRASIL – JATROPHA 3.Cómo presentamos este proyecto al Banco Mundial Contenido

7 6 2.- ECOFUEL BRASIL – JATROPHA Una de las alternativas de integración más interesantes en los cultivos energéticos es la Jatropha Curcas, la gran esperanza verde del sector Las ventajas que ofrece el cultivo de Jatropha: El aceite es idóneo para biodiesel, por lo que puede emplearse en altas proporciones Es la única planta oleaginosa que su ciclo productivo se extiende por más de 40 años El cultivo genera un elevado volumen de semilla, con un contenido de aceite interesante Es un cultivo social, ya que una sola familia puede manejar pequeños emprendimientos La rentabilidad de estos cultivos con el modelo propuesto por ECOFUEL es muy elevada Este cultivo no compite en el mercado alimentario, contribuye a la reforestación, genera bonos de CO2 y crea empleo estable

8 7 1.- ECOFUEL BRASIL – JATROPHA La Jatropha crece naturalmente y con fuerza en la zona de nuestro proyecto, no siendo preciso introducir especies extrañas al ecosistema Jatropha Curcas con 10 años de antigüedad empleada para decoración de espacios urbanos en la localidad más próxima al proyecto

9 8 1.- ECOFUEL BRASIL – JATROPHA ECOFUEL BRASIL cuenta ya con terrenos en la zona en los que está desarrollando el semillero y diversas pruebas piloto Exuberante planta de Jatropha plantada hace 18 meses por una de las familias cuidadoras de la propiedad de ECOFUEL BRASIL

10 9 1.- ECOFUEL BRASIL – JATROPHA El proyecto cambiará definitivamente las condiciones de vida de población nativa, actualmente carentes de luz, agua, sanidad, recursos, etc., etc. Ilustración de un asentamiento indígena, con casas hechas con hojas, ramas y plástico

11 ECOFUEL BRASIL – JATROPHA Algunas imágenes valen más que mil palabras Interior de una vivienda en la que contaban con carne, secando colgada en el habitáculo principal La cocina

12 ECOFUEL BRASIL – JATROPHA Las zonas del proyecto no presentan interés para el sector alimentario En la mayoría de las zonas, la vegetación no llega a los 5 metros propuestos para la directiva de la UE La vegetación predominante en la zona ocupa ingentes extensiones de tierra, no suponiendo el proyecto ninguna amenaza para la flora y fauna de la zona

13 ECOFUEL BRASIL – JATROPHA Como mínimo, el 20% de la tierra se destinará a preservación ambiental, especialmente aquellas zonas con algún valor natural singular La forma más básica de subsistencia encontrada en la zona En algunas zonas, también podemos encontrar algunos árboles de gran porte, a preservar por su interés para el ecosistema

14 ECOFUEL BRASIL – JATROPHA La producción de miel orgánica en pequeña escala es uno de los principa- les medios de subsistencia, el cual se propone llevar a escala industrial

15 ECOFUEL BRASIL – JATROPHA Se ha incluido en el Plan General de Ordenación Urbana, además del proyecto industrial, el proyecto de viviendas sociales (45 Has) 2000 Familias alojadas en 45 Has Servicios de Educación, Salud y Energía El proyecto es el más relevante de la región en número de personas implicadas

16 ECOFUEL BRASIL – JATROPHA El proyecto generará unos empleos directos y 160 familias de microempresarios, siendo este el proyecto más relevante en Bahía, BR Creación de Micro-empresarios: ~ 160 familias propietarias de ~60 Has cada una podrán ser socios de la Compañía, obteniendo rentas por cesión de suelos y recolección ECOFUEL BRASIL además les facilitará todas las tierras de su propiedad para el cultivo de miel sin coste alguno, ya que esta se beneficia de la polinización de las abejas ECOFUEL les comprará toda la producción de la miel y se haría, asimismo, responsable de su industrialización y comercialización internacional Es la primera vez que se presenta una ocasión de este tipo en la región El biodiésel elaborado a partir de aceite de Jatropha constituye una oportunidad sin precedentes para los más desfavorecidos

17 ECOFUEL BRASIL – JATROPHA 2.- ECOFUEL BRASIL – JATROPHA ECOFUEL tiene los conocimientos, la necesidad y la solvencia necesaria para impulsar el desarrollo de los cultivos con fines energéticos en Brasil Un objetivo: Superar todos los obstáculos para impulsar el desarrollo de los cultivos con fines energéticos en Brasil Aspectos sociales y políticos Aspectos de negocio Aspectos técnicos Aspectos agrícolas Dominio de tecnologías Control de calidad Sinergias I+D+I Experiencia en proyectos similares Payback casi inmediato, máxima seguridad de servicio de la deuda Estrategia de negocio Conocimiento del sector Financiación Interés de entrada de PETROBRAS 100% vendido Conocimiento del sector Experiencia en técnicas de cultivo y agronómicas Experiencias similares Experiencia del equipo gestor Capacidad para acometer proyectos de desarrollo rural Apoyo institucional Políticamente correcto Creación de vivienda para los trabajadores por parte de la prefeitura

18 ECOFUEL BRASIL – JATROPHA 2.- ECOFUEL BRASIL – JATROPHA Doce motivos para apoyar este proyecto Apoyo del marco regulatorio e instituciones Cultivo de Jatropha está alineado con recomendaciones de U.N. Contribución a la reducción de la pobreza, a la educación y salud Seguridad y rápida recuperación de la inversión Se cubre una necesidad imperiosa de generación eléctrica Captura de CO2 en la generación de electricidad Creación de puestos de trabajo directos Creación de una industria de miel orgánica (asociaciones) Creación de microempresarios con participación en el C. Social Potenciación del sector logístico Revitalización del sector ganadero (torta más competitiva) Replicabilidad del modelo Macro Micro

19 18 1.Actividad del Grupo HORCONA en Biocarburantes 2.ECOFUEL BRASIL – JATROPHA 3.Cómo presentamos este proyecto al Banco Mundial Contenido

20 19 Ayudar a países en vías de desarrollo Combatir la pobreza Generar fijación de empleo Desarrollo sostenible Dando a los pobres las herramientas para participar en el desarrollo Luchar contra el cambio climático Proyectos no conflictivos con los alimentos El Banco Mundial persigue... …y ECOFUEL propone Proyectos de Jatropha en Latam. Vivienda, salud y educación empleos directos e indirectos Se superan los más elevados estándares medioambientales Potenciar actividades naturales (miel) e invitar a las RAS a entrar en sociedad Proyecto de biodiesel, reducción CO 2 La Jatropha ni compite por las mismas tierras, ni es comestible 3.- Cómo presentamos este proyecto al Banco Mundial Nuestro enfoque satisface los objetivos principales del Banco Mundial

21 Cómo presentamos este proyecto al Banco Mundial El modelo de negocio propuesto se diferencia de otros sustancialmente, presentando un project finance completamente cerrado Jatropha para todos" Propuestas centradas en las bondades de la Jatropha, sin prestar demasiada atención al modelo de negocio Basados en elevadas previsiones de producción, poca experiencia, esquemas de financiación optimistas, o confiando en buen hacer de propietarios de tierras, etc. Buenos productores" Dos pájaros de un tiro" Proyectos usuales Modelo ECOFUEL Proyectos bien planteados de cultivo de jatropha, con cierta experiencia en el manejo del cultivo Excesiva dependencia del precio del aceite (riesgo a largo plazo) Aspectos de mercado sin resolver Proyectos bien planteados de cultivo de jatropha, con cierta experiencia en el manejo del cultivo Diversificación y aseguramiento de los ingresos a largo plazo por medio de la generación y venta de electricidad 100% de las ventas comprometidas contractualmente

22 Cómo presentamos este proyecto al Banco Mundial En la elaboración de información se ha seguido un modelo muy interactivo con las áreas implicadas del BID y del IFC Solicita información Envía documentación Revisión Interna Trabajo de campo Plan de negocio Documentación Corporativa Aspectos ambientales Operativa del negocio Impacto social Impacto ambiental Ingeniería Experiencia en Jatropha Alianzas estratégicas Estructura de gestión etc. etc. BID IFC

23 22 Internal analysis Purchases Production and operations Logistics Sales and Marketin g Organization and human resources Finances External analysis Market Competitors Consumer Distribution Channels Environment 3.- Cómo presentamos este proyecto al Banco Mundial Se ha presentado documentación detallada del negocio al BID e IFC, con especial atención a aspectos medioambientales y financieros

24 23 Impact on results10% increase in Cómo presentamos este proyecto al Banco Mundial Se han estudiado multitud de escenarios de sensibilidad del negocio, demostrando la solidez del modelo incluso en escenarios desfavorables ILUSTRATIVO

25 Cómo presentamos este proyecto al Banco Mundial La complejidad de la organización requiere una agenda bien organizada, más aún cuando la visita al B.M. incluye varias empresas y fundaciones Embajada de España Oficina Económica y Comercial FMI (Fondo Monetario Internacional) Banco Mundial IFC (Corp. Financiera Internacional) IADB (B. Interamericano de desarrollo) La buena preparación de la CREA y de la FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO fue decisiva en la correcta preparación y presentación del proyecto al Banco Mundial

26 25 Para mayor aclaración, se ruega contactar con: Ignacio Grilló Dolset Alberto Sancho Carbó VP – Director de Planificación Director General de Proyectos ECOFUEL GRUPO HORCONA No somos los dueños de la tierra, solamente nos la han prestado para nuestros hijos. Proverbio Africano


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