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Publicada porArnaldo Camarena Modificado hace 9 años
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Manual B2B Ripley Despacho Vía Operador Logístico (OPL)
Proveedores Nacionales Ripley | Gerencia Supply Chain
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1.- Seleccionar menú “Operativo”.
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2.- En Operativo, seleccionar “D.D Proveedor-OPL (arch)”.
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3. - Seleccionar “ 1. Seleccionar DVO (e)”. 4. - Seleccionar bodega. 5
3.- Seleccionar “ 1. Seleccionar DVO (e)”. 4.- Seleccionar bodega Presionar “Buscar” para realizar consulta de ventas disponibles. 4 3 5
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6.- Seleccionar “CUD”. 7.- Aceptar Seleccionado para la creación de archivos.
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8.- Seleccionar razón social de proveedor para descargar información detallada de venta.
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9. - Seleccionar “2. Orden de Despacho”. 10. - Seleccionar “A
9.- Seleccionar “2. Orden de Despacho” Seleccionar “A. Crear Orden de Despacho DVO (e)”. 9 10
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11. - Asignar número de orden de despacho. 12
11.- Asignar número de orden de despacho Presionar “Crear Ordenes de Despacho”. 11 12
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13. - Seleccionar “B. Imprimir Ordenes de Despacho por Rango DVO (e)”
13.- Seleccionar “B. Imprimir Ordenes de Despacho por Rango DVO (e)” Seleccionar Bodega Indicar Folio Inicial y Folio Final Presionar “Imprimir”. 14 15 13 16
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17.- Confirmación de entrega: Seleccionar “Confirmar Entrega y/o devolución vía Archivo (DVO) (e)” Importar archivo de confirmación con botón “Examinar” Presionar “Enviar”. 17 18 19
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Formato de archivo de confirmación de entrega: N° orden despacho; Nombre cliente; fecha de entrega; hora entrega; E (entregado conforme)
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Confirmación de carga correcta de “Archivo de Confirmación de Entrega”.
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20. - Facturación: Seleccionar “4. Facturar-DVO (e). 21
20.- Facturación: Seleccionar “4. Facturar-DVO (e) Seleccionar: “A.1 Carga de archivos de facturas DVO” Seleccionar botón “Examinar” para importar archivo de factura Seleccionar botón “Enviar” para cargar la información al portal. 22 20 21 23
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24. - Archivo de demanda: Seleccionar “B
24.- Archivo de demanda: Seleccionar “B.1 Cargar Archivo Demanda-DVO (e) Seleccionar botón “Examinar” para importar archivo de factura Seleccionar botón “Enviar” para cargar la información al portal.. 25 24 26
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Consulta DVO: En esta opción el usuario puede consultar el estado de gestión de la venta ingresando algún dato de ella: a) CUD Padre. d) N° Factura. b) CUD Hijo. e) Rut cliente comprador (sin puntos, guión y digito verificador). c) N° Orden de Despacho. f ) Rut cliente despacho (sin puntos, guión y digito verificador). a b c d e f
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