REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO INFORME DE GESTIÓN DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 REGISTRO DE LA.

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2 REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO INFORME DE GESTIÓN DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO INFORME DE GESTIÓN DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

3 INTRODUCCIÓN De acuerdo a la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal Art. 20.- Divulgación de los planes y de su evaluación.- “El Presidente de la República, los prefectos, los alcaldes y los responsables de las entidades autónomas reconocidas por la Constitución Política de la República divulgarán los planes que hubieran elaborado, incluidos los de reducción de deuda si fuere del caso, e informarán cada trimestre a la ciudadanía sobre los resultados de evaluación de los planes y respecto de la correctivos que se realicen”

4 ANÁLISIS ECONÓMICO DE INGRESOS El Presupuesto del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pedro Moncayo proyectado desde el 16 de septiembre al 31 de diciembre del 2011 fue de $70.000.00 de los cuales en ingresos corrientes por impuestos al Registro se presupuesto $.60.000,00 y por ingresos en Transferencias de capital como aporte del Municipio se presupuesto $.10.000,00; de los cuales se ha logrado recaudar efectivamente por aranceles $66.321,26 que corresponde al 95% de ejecución sobre los ingresos de impuestos y el 5% no ejecutado o recibido por parte del Municipio.

5 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Administrativamente en los ingresos nos da un margen de eficiencia y eficacia en la gestión de 111% en base al cobro realizado por certificados, inscripciones, razones y otros aranceles; esto realizado por la atención y servicio al cliente, el trabajo en conjunto con los empleados, trabajadores y la colaboración de diferentes personas e Instituciones del Cantón.

6 RESUMEN DE INGRESOS

7 ANÁLISIS ECONÓMICO DE GASTOS Con respecto a los gastos del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón de Pedro Moncayo se presupuesto la cantidad de $. 70.000,00 de los cuales se ha devengado la cantidad de $.65.239,46 que corresponde a la ejecución del 94% aplicado en las diferentes partidas de gastos, y el 6% no ejecutado que corresponde a la asignación de recursos que no fue recibido por el aporte Municipal para el inicio de la gestión del Registro.

8 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO En la parte administrativa de gastos como grado de eficiencia y eficacia tenemos el 100% como margen de ejecución realizado en los pagos al personal; programaciones por stock en las adquisiciones de materiales, bienes para el desarrollo de las oficinas y otros que han sido realizado a tiempo.

9 GASTOS EN PERSONAL En los gastos de personal contempla a los empleados y trabajadores que tiene el Registro, con respecto al pago de salarios y sueldos pagados bajo los parámetros del Ministerio de Relaciones Laboral; por lo que se presupuesto $ 31.770,95 de lo cual se ejecuto la cantidad de $ 28.215,82; que corresponde al 40% de ejecución, quedando una diferencia no ejecutado de $ 3.555,13, que corresponde al 4% debido a la optimización de recursos por no haber contratado un conserje; por cuanto el personal operativo aparte de sus funciones han colaborado en esa área; así también se ha optimizado el pago de horas extras por cuanto el personal ha cumplido sus labores en forma de tareas programadas.

10 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS En los gastos corrientes realizados por las adquisiciones de materiales de oficina, aseo y otros para el funcionamiento de las actividades diarias su presupuesto fue de $.15.835,75 de los cuales se ha ejecutado $ 15.235,91 que corresponde al 22% de la ejecución; quedando una diferencia no ejecutada de $599,84 que corresponde al 1% debido a la optimización de recursos en las diferentes adquisiciones en valor razonable y no a valor de mercado en concordancia a lo que determina la LOSNCP

11 OTROS GASTOS CORRIENTES Corresponde al pago de seguro de caución que por ley determina la Contraloría General del Estado, su presupuesto fue de $. 500.00 y su valor ejecutado es de $.494,50 que corresponde al 1% en la ejecución del presupuesto; dando una diferencia no ejecutada de $ 5,50 que corresponde al 0.10% de optimización de recursos dado por la contratación con la aseguradora

12 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES En este grupo de partidas se paga los porcentajes que exige la ley correspondiente a las planillas de aportes personales y patronales al IESS por el IECE y SECAP por lo cual se estimó en el presupuesto $.25,30 y ejecutándose $. 10,70 que corresponde al 0.02% del presupuesto, con una diferencia no ejecutada de $.14,60 que corresponde 0.05%, Optimizando los recursos por el pago que debía realizarse en la contratación del conserje.

13 BIENES DE LARGA DURACIÓN Los Bienes de Larga Duración comprende la adquisición de muebles; equipos de computación y maquinarias contabilizados como activos fijos de la Entidad, su presupuesto estimado fue de $. 21.768,00 de lo cual se ha ejecutado $21.227,60 lo que corresponde al 31% de ejecución, dando una diferencia no ejecutada de $. 540,40. que es optimizado en un 0.85 % por las negociaciones en las adquisiciones de los activos

14 RESUMEN DE GASTOS

15 GESTIONES RECIBIDAS EN RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS La administración realizo gestiones con los diferentes Instituciones, empleados, trabajadores y personas colaboradoras del Cantón por lo que se ingreso como recursos extrapresupuestarios la cantidad de $. 3.700,00 desglosado de la siguiente manera: Cada empleado y trabajador presto por tres meses sus equipos de computación, mobiliario; y por cuenta personal de ellos compraron suministros de aseo, suministros de oficina entre otros produciendo un valor de $. 2.400.00. Por la inauguración de las oficinas del Registro se realizo diferentes gestiones con varias Instituciones y personas del Cantón siendo grandes colaboradores en el pago de sonido, pago de banda, entre otros lo cual produjo un valor de $ 600.00 En la contratación del arriendo de las oficinas no se pago el mes de octubre así como tampoco se pago la garantía ni el consumo de luz produciendo un valor de $700.00

16 SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO Por lo tanto como lo determina la COOTAD en su art. 272 Literal 2 que textualmente dice “El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, se determinara por la relación entre las rentas efectivas y los gastos devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos devengados se considerara superávit. En caso inverso habrá déficit”, el Registro de la Propiedad tiene un SUPERAVIT PRESUPUETARIO de $.1081,80 desglosado de la siguiente manera:

17 REMANENTE Conforme el art. 35 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que dice: “ Los Registros de la Propiedad, Inmuebles y Mercantil se financiarán con el cobro de los aranceles por los servicios de registro, y el remanente pasará a formar parte de los presupuestos de los respectivos municipios, y de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en su orden….”

18 METAS ALCANZADAS EN EL 2011 DESPÚES ANTES

19 PLANIFICACIÓN PARA EL FUTURO

20 Visión Una entidad integrada al Sistema de Registro de la Propiedad del Ecuador, liderando las propuestas de innovación y mejoramiento continuo en los procesos registrales autonómicos. 19 PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO

21 Misión Somos una entidad pública encargada por mandato constitucional y de la ley, para brindar los servicios de registro de las transacciones que sobre las propiedades se ejecutan en el cantón Pedro Moncayo, con la mayor capacidad, calidad y calidez humana, eficiencia y eficacia organizacional, en la línea de garantizar la seguridad jurídica a los usuarios de estos servicios. 20 PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO

22 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2012-2015 El proceso de planificación estratégica del RPMPM fue ejecutado con la participación de todos los integrantes de esta organización, cuyo resultado es el Plan Estratégico formulado para un horizonte del año 2015, cubriendo el período de gestión que corresponde a la actual administración. Este documento se constituye en el conjunto sistematizado de los objetivos o resultados a conseguir en el tiempo, mediante la puesta en práctica de las acciones planificadas, dentro de un entorno institucional público, que ejerce influencias de naturaleza política, legal, económico y social.

23 Mapa Estratégico del RPMPM PLANIFICACION ESTRATEGICA REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO22 Visión 2015 Misión 2012 Acciones Estratégicas Objetivo estratégic o equipamiento Objetivo estratégic o profesionalización Objetivo estratégic o calidad en el servicio Objetivo estratégic o eficiencia y eficacia Objetivo estratégic o comunicación Objetivo estratégic o seguridad jurídica Objetivo estratégic o interconexión

24 PORTAFOLIO DE PROYECTOS E INDICADORES COMPLEMENTAR EL EQUIPAMIENTO 23 PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO

25 PROFESIONALIZACION DEL TALENTO HUMANO 24 PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO

26 GENERAR PROPUESTAS DE COMUNICACION 25 PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO

27 EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS SERVICIOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 26 PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO

28 SISTEMATIZACION Y DIGITALIZACION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE REGISTRO 27 PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO

29 CALIDAD EN EL SERVICIO 28 PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO

30 SEGURIDAD JURIDICA 29 PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO

31 Conforme la visión Institucional, el Registro de la Propiedad lidera las propuestas de innovación y mejoramiento continuo en los procesos registrales autonómicos, cuya sostenibilidad en el tiempo dependerá de una solida base legal, que obligué que estos procesos se logren en mediano y largo plazo. El modelo de gestión del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pedro Moncayo en la actualidad es un referente a nivel provincial y nacional debido a su alto grado de eficiencia y eficacia en el manejo financiero, económico, administrativo y Registral del periodo demostrado en el 2011. Este logro solo ha podido ser posible gracias al proceso legislativo que el Concejo Cantonal dió a esta Institución; así como la confianza que el señor Alcalde deposito en mi persona para que la ciudanía tenga un mejor servicio, lo cual se ha logrado. Mg. Edgar Vargas Inostroza REGISTRADOR DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

32 REGISTRO DE LA PROPIEDAD SIN PROPIEDAD PENSAMIENTO

33 GRACIAS POR SU ATENCIÓN