La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 1 DICIEMBRE DE 2004 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACION PACC 2005 GERENCIA ADMINISTRATIVA 1.

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1 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 1 DICIEMBRE DE 2004 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACION PACC 2005 GERENCIA ADMINISTRATIVA 1

2 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 2 1.OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN LECCIONES APRENDIDAS 2004 Y PLAN PARA EL 2005 Resultados Año 2004 PACC 2005 Meta de ahorro Trabajo en equipo Dificultades Cifras Metas de la Sociedad 2005 Estrategia GEA Líneas estratégicas de VPR 2 Contenido

3 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 3 PRESENTAR PACC CONSOLIDADO DE ECOPETROL PARA EL 2005 NEGOCIOS ESTRATÉGICOS PLAN Y ESTRATEGIAS DE SUMINISTRO A VALIDAR CON LOS CLIENTES. 3 Objetivo

4 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 4 Lecciones aprendidas 2004 y plan para el 2005 AÑO 2004 Se empezó el proceso de análisis de cifras en Diciembre de 2003 Se consolidaron cifras de PACC solo a nivel presupuesto. No se tuvo un PACC detallado de la Sociedad Solo VIT entregó el PACC consolidado formalmente Se definió un plan de negocios a partir del ahorro potencial y la facilidad de implantación. El plan de negocios se focalizó en el presupuesto de gastos y no se alineó con las metas estratégicas de la Sociedad A noviembre se han obtenido ahorros del orden de los M$17.575 Hubo dificultades en la transición con los negocios consolidados AÑO 2005 Se impartieron instrucciones desde las bases presupuestales Se empezó el análisis de cifras en Octubre de 2004 Se tiene un PACC detallado de la Sociedad, consolidado en un 101% en promedio Mas dependencias entregaron el PACC consolidado formalmente (VIT, VPR, VRP, VEX, VSM, ICP, OCI, DSP, DDS, DRI, DRL, GEA) Se construirá un plan de suministros conjuntamente con los negocios Se identificaron negocios que apuntan al logro de las metas estratégicas de la Sociedad También se implementarán negocios que impacten los proyectos de inversión Se intensificará la consolidación de demanda con las Asociadas 4

5 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 5 Subasta M$ 15.235 87% Consolidación de demanda M$ 1.311 7% Renegociar con Proveedor M$ 464 3% Estandarización de Especificaciones M 437 2% Venta de excedentes M$ 128 1% Como se lograron los resultados Año 2004 5 M$ 17.575

6 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 6 Presupuesto de Gastos MM$ 1.039 $22 Millardos de ahorros, 24% del presupuesto Presupuesto de Gastos e Inv. MM$1.722 Gastos $ 100 Millardos Se impactaron $ 92 Millardos Inversiones $ 100 Millardos Plan de Negocios Ahorros $ 48 Millardos 24% % Ahorro del PACC 1,5%3%6,0%10,0% MUS$ 19 MM$ 48 0 2004200520062007 AHORRO MUS$ 8 Proy. MM$ 22 Año 2004 Año 2005 PACC 2005 Generalidades 6

7 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 7 Presupuesto de Gastos MM$ 1.039 $21 Millardos de ahorros, 24% del presupuesto Presupuesto de Gastos e Inv. MM$1.722 Gastos $ 230 Millardos Se impactaron $ 92 Millardos Inversiones $ 250 Millardos Plan de Negocios Ahorros $ 48 Millardos 10% % Ahorro del PACC 1,5%3%6,0%10,0% MUS$ 19 MM$ 48 0 2004200520062007 AHORRO MUS$ 8 Proy. MM$ 21 Año 2004 Año 2005 PACC 2005 Generalidades 7

8 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 8 Equipo de Trabajo PACC GEA VIT VEX VSM VPR VRP COR 8

9 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 9 Dificultades en la consolidación del PACC No se cuenta con la herramienta informática a cargo del Proyecto Sensor (acta de febrero 12 de 2003). Se está consolidando en excel y esto dificulta el proceso. Algunas dependencias: usaron otro formato al definido en las bases presupuestales. entregaron sus PACC en forma parcial, algunos de ellos en versión borrador. entregaron el PACC después de la fecha definida no aplicaron la Directiva Contractual No. 2 para la descripción de los objetos contractuales. describieron el objeto contractual muy genérico o en una sola línea solicitan varios servicios con objetos contractuales diferentes. registraron información NO relacionada con el PACC (Viáticos, tiqueteras, etc.). 9

10 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 10 PACC consolidado de los negocios y direcciones Acompañamiento externo especializado en abastecimiento estratégico Estandarización de términos técnicos, comités evaluadores externos Formación especializada del personal de la Gerencia Administrativa Apoyo económico de los negocios para la contratación de la gestión de compras y contratación de los proyectos Premisas para la ejecución del PACC 2005 10

11 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 11 PACC 2005 en cifras PACC GASTOS: MM$ 1.036 TOTAL PACC CONSOLIDADO:MM$ 1.746 (101%) 11 TOTAL PACC PRESUPUESTO: MM$ 1.722 (gastos + inv) PACC INVERSIONES: MM$ 687 (Pendiente incluir VEX)

12 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 12 PACC 2005 en cifras PRESUPUESTOPACC CONSOLIDADO TOTAL GASTOS E INVERSIONES ECP 2004 (4.4 Billones) OTROS 61% $2.68 GEA 39% $1.7 PACC DE GASTOS ADMINISTRADOS POR GEA ($1036 Millardos) COMPRAS 32% $327 CONTRATACION 68% $709 PACC GASTOS E INVERSIONES ADMINISTRADOS POR GEA (1.7 Billones) INVERSIONES 40% $690 Millardos GASTOS 60% $1036 Millardos CONTRATACION PACC DE INVERSIONES ADMINISTRADAS POR LA GEA ($690 Millardos) COMPRAS 23% $160 Millardos 77% $530 Millardos 12

13 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 13 Detalle del PACC COMPRAS 2005 13 DESCRIPCION VALOR (Millardos) Gastos VALOR (Millardos) Proyectos VALOR TOTAL PACC % QUIMICOS Y CATALIZADORES$ 110 23% REPUESTOS BOMBAS, COMPRESORES, TURBINAS, RODAMIENTOS, etc $ 42$ 23$ 6513% TUBERIAS$ 21$ 41$ 6213% INSTRUMENTOS/ELECTRONICA$ 7$ 31$ 398% VARILLAS, REPUESTOS BOMBAS DE SUBSUELO, OTROS MATERIALES PRODUCCION $ 11$ 18$ 296% MATERIALES ELECTRICOS$ 4$ 14$ 184% MATERIAL REFRACTARIO, AISLANTES$ 3$ 15$ 184% MEDICAMENTOS, EQUIPO MEDICO, MATERIAL HOSPITALARIO $ 13$ 0.2$ 133% VIVERES Y PROVISIONES PARA CASINOS Y COMISARIATO $ 10 2% SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIO$ 5$ 4$ 92% VALVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERIA$ 5$ 3$ 71% LUBRICANTES Y GRASAS$ 6 1%

14 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 14 Detalle del PACC COMPRAS 2005 13

15 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 15 Detalle del PACC CONTRATACION 2005 14

16 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 16 Metas ECOPETROL 2005 VEX (Vicepresidencia de Exploración) VEX1Perforar 9 pozos por parte de Ecopetrol VEX2Realizar de 755 Km de sísmica por parte de Ecopetrol VPR (Vicepresidencia de Producción) VPR1 Producir 510 KBOPD. VPR2 Declinación máxima de producción país de 3.3% VPR3 Aumento de producción directa VPR4 Producci ó n Limpia VRP (Vicepresidencia de Refinación y Petroquímica) VRP1Utilización refinerías en 81.8 % VRP2Margen Bruto de Refinación 8 USD/BL VRP3Costos totales 3.24 USD/BL VIT (Vicepresidencia de Transporte) VIT1Disminución de Hurto de Combustibles VIT2Optimización de Costos del Transporte 15

17 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 17 Negocios estratégicos 2005 N° NEGOCIOS VALOR (Millardos) AHORROS ESTIMADOS Millardos PACC$ 482 NEGOCIOS ESTRATEGICOS65$ 164$ 9 PARETO9$ 111$ 6 COMPRAS N° NEGOCIOS VALOR Millardos AHORROS ESTIMADOS Millardos PACC$ 954 NEGOCIOS ESTRATEGICOS242$ 587$ 27 PARETO30$ 300$ 14 CONTRATACION N° NEGOCIOS VALOR Millardos AHORROS ESTIMADOS Millardos $ 1,436 307$ 751$ 36 40$ 411$ 19 TOTALES 16 PACC CONSOLIDADO

18 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 18 Estrategias GEA CON LAS DEPENDENCIAS 1. Acordar plan de suministros con VEX, VRP, VIT y VPR 2. Definición de Líneas estratégicas que impactan las metas de los negocios 3. Definición de líneas de Proyectos - grandes obras, construcciones, montajes - 4. Plan de suministros para el Corporativo 5. Plan de suministros para los Servicios Administrativos AL INTERIOR DE LA GEA 1. Profesionales de enlace con los negocios 2. Profesionales especializados para compras y contratación estratégica ubicados en Bogotá 3. Reorganización del tema Logística de Importaciones 4. Contratación de servicios especializados para apoyar la gestión contratación de proyectos 5. Intercambio de las mejores practicas de C&C con las Asociadas 17

19 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 19 Resultados de trabajo con VPR 1. Definición de 7 líneas de negocio y estrategias de suministro 18

20 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 20 Resultados de trabajo con VPR 2. Se requiere que el negocio haga la homologación de las especificaciones técnicas de: servicios petroleros (perforación, cementación, brocas, cortes y fluidos, registros eléctricos, tratamiento de lodos, locaciones, cañoneo, etc) Mantenimiento de pozos- Work over Mantenimiento y montaje de tuberías Mantenimiento de vías Descontaminación Mantenimiento sistemas eléctricos Tratamientos químicos (crudos, gas) 19

21 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 21 Regional Magdalena Medio Angelo Jorge Moreno Regional CentralRafael Pedraza Regional NorteJulia Rosa Romero Regional SurMauricio Vargas Ayde Mary Ramírez Unidad de Gestión e InnovaciónJosé Vicente Velasco Guillermo F. León Giuliana Cortés Edgar Espinosa Libia Mantilla Fernando Rojas Y. William Correa B. Equipo de Trabajo Gerencia Administrativa

22 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 22 Contactos VPR

23 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 23 Contactos VIT

24 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 24 Contactos VRP

25 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 25 Contactos COR

26 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 26 Contactos VEX

27 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 27 Contactos VSM

28 La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 28 PACC 2005 XPRES vs recibidos