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Criterios del Convenio EUROPAN Nivel 2: Tercer año de implementación HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA DIRECCION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO.

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1 Criterios del Convenio EUROPAN Nivel 2: Tercer año de implementación HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA DIRECCION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

2 Definición operacional Nivel 2: Al 2012 se dispone del padrón nominado distrital de niños/as menores de 36 meses en formato electrónico. No menos del 80% de los niños/as del padrón están afiliados/inscritos al SIS, y al menos 50% de los niños/as tienen afiliación/inscritos antes de cumplir 30 días de nacidos. Avance: Criterio cumplido NIÑOS MENORES DE 36 MESES AFILIADOS AL SIS

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4 Definición operacional Nivel 2: En el 2012, no menos del 70% de niños/as del Padrón Nominado cuentan con CUI, y el 30% cuentan con DNI. Avance: CRITERIO CUMPLIDO

5 Definición operacional Nivel 2: Al 2012 el 100% de Establecimientos de Salud activos han definido el listado de bienes y servicios, para todas las finalidades y sub finalidades del PAN, ajustado según estándar regional para ofrecer la cartera de servicios. Tal ajuste queda registrado en el SIP-PpR. Avance: Criterio Cumplido 100% Justificación: la UE 1037 el HRGDV a Cumplido con la Programación del Listado de Bienes y Servicios al 100% Para Todas Las finalidades del PAN. REFERENCIA: Según Informe de verificación de Cumplimiento del Convenio de Apoyo Presupuestario al programa articulado Nutricional Nivel II, Con Fecha 23 de Abril 2012 de Parte del Doctor Amílcar MEF.

6 CRITERIO 6 NIVEL II - OBSERVADO Definición Operacional Nivel 2: Al 2011 (Diciembre), el 100% del personal nombrado y contratado que labora en cada Establecimiento de Salud y centro de costos, están registrados en el SIP PpR, y cuenta con datos completos (Fecha de ingreso, tipo de empleado, DNI, fecha de nacimiento, profesión y grado de instrucción). Al menos el 90% se corresponde entre Planilla electrónica y SIP PpR. Avance: CRITERIO CUMPLIDO AL 100% con datos completos Y Conciliación SIGA, SIAF,MGRH.

7 1.Que la cantidad PEA 568 son base de datos de la planilla electrónica PDT 601 del Cual se encuentran Personal de terceros y personal inactivo (destaque, reasignación, por culminación de contrato o renuncia). 2.Se adjunta en digital la Conciliación con un total de 481 PEA, según el Cuadro Siguiente LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION DEL CRITERIO 6 NIVEL II

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9 CRITERIO NRO 7 - NIVEL II - OBSERVADO Definición Operacional Nivel 1: Al 2011 (Diciembre) el 100% de bienes patrimoniales de cada Establecimiento de Salud y centro de costo, está registrado en el SIP PpR, y al menos el 80% de los bienes cuentan con datos completos (Denominación, código margesí, código del catálogo de b/s, Fecha de ingreso, N° orden de compra, valor de compra) y se cuenta con conciliación contable. Avance: Contamos con conciliación contable Datos completos 98% hay una diferencia de 2 NEAS. CRITRERIO CUMPLIDO AL 98%

10 LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION CRITERIO NRO 7 - NIVEL II Justificación: De acuerdo al cuadro que antecede se cuenta con un total de 5,627 cantidad de ítems y en lo referente a fecha NEA/OC es de 5625 Teniéndose una diferencia de 02 O/C ; 1885 y 1886 por concepto de adquisición de balones de oxigeno Los mismos que no fueron registrados en el modulo SIGA Patrimonio en merito a la RM N /SBN-DGPE, anexo D. Se cuenta con el 100% de cumplimiento en este criterio.

11 LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION CRITERIO NRO 7 - NIVEL II

12 Definición operacional Nivel 1: Al 2012 las especificas de gasto de bienes y servicios del PIM del SIAF se corresponden con el cuadro de necesidades del SIGA (SIP-PpR) para cada finalidad del PAN Justificación: Se viene realizando el levantamiento de observación del SIGA – SIAF a nivel de especifica de gastos con el sectorista del SIGA -MEF. PIM SIAF PROGRAMACION SIGA COMPARATIVO FuenteProductoEspe Total A NIVEL PRODUCTO 1 R.O , , R.O , NO PROGRAMADO 1 R.O , , R.O , , R.O , NO PROGRAMADO 1 R.O , , R.O , NO PROGRAMADO 1 R.O , NO PROGRAMADO 1 R.O , R.O , R.O , NO PROGRAMADO 1 R.O , NO PROGRAMADO 1 R.O , NO PROGRAMADO 1 R.O , NO PROGRAMADO

13 CRITERIO 9 DEL NIVEL II – OBSERVADO Definición operacional Nivel 2: En el 2012, no menos del 50% del presupuesto asignado a personal (Contrato Administrativo de Servicios-CAS) está comprometido para todo el año durante el primer trimestre, considerando el PIA/PIM existente Al 16 de febrero. Justificación: del PIM (Presupuesto Inicial Modificado), asignado se tiene un compromiso anual al primer trimestre del %. Avance: CRITERIO CUMPLIDO DEL HRGDV al % DEL PIM.

14 1.El Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega durante el mes de Enero y Febrero del 2012, ha tenido limitaciones en la transferencia de la PCA de los saldos de balances de EUROPAN Y SIS, por parte del Gobierno Regional y el MEF, razón a esto la Dirección de Planeamiento Estratégico del HRGDV, no autorizaba certificación presupuestal para convocar y publicar procesos de selección en el SEACE(OSCE), a partir del mes de marzo la UE 1037 convoca procesos de selección siendo los siguientes: a)En el mes de Marzo se ha publicados cuatro (4) Procesos de selección en el SEACE, adjudicados con ejecución presupuestal en el SIGA Y SIAF. b)En el mes de Abril se ha publicado en el SEACE doce (12) Procesos de selección y se encuentra en la etapa de consentimiento y suscripción de contrato. c)Al mes de Mayo se tiene convocados en el SEACE cinco (5) procesos de selección en la etapa de Absolución de Consultas e Integraciones de Bases. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION DEL CRITERIO NRO. 10 NIVEL II DEFINICION OPERACIONAL: Al 2012 el 100% de los Procesos de Selección Publicados en SEACE (OSCE), están consignado en el SIP-PpR (SIGA-ML)

15 RELACION DE PROCESOS DE SELECCIÓN CON COMPROMISO PRESUPUESTAL Procesos de selección adjudicados y publicados en el SEACE y con ejecución presupuestal a nivel de compromiso presupuestal en el SIGA Y SIAF. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION DEL CRITERIO NRO. 10 NIVEL II

16 Procesos consignados en SIGA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION DEL CRITERIO NRO. 10 NIVEL II

17 RELACION DE PROCESOS CON OTORGAMIENTO DE BUENA PRO Procesos de Selección adjudicados y publicados en el SEACE, falta (Consentimiento y Suscripción de Contratos) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION DEL CRITERIO NRO. 10 NIVEL II

18 RELACION DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS Y PUBLICADOS EN EL SEACE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION DEL CRITERIO NRO. 10 NIVEL II

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20 Definición Operacional: Al 2012, los activos fijos relacionados al PAN cuentan con especificaciones técnicas estandarizadas por el MINSA o la Región y su uso obligatorio en las adquisiciones está normado por el Gobierno Regional. Avance: criterio cumplido Se ha enviado el listado de los activos fijos relacionados al PAN al Gobierno Regional para su consolidación. EL HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA NO CUENTA CON ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTANDARIZADAS Y NORMADOS POR EL MINSA O GOBIERNO REGIONAL. LA UNIDAD DE LOGISTICA DEL HRGDV HA PROPUESTO UNA LISTA DE ACTIVOS FIJOS CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS Y SE HA REMITIDO A LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD APURIMAC DIRESA Y AL GOBIERNO REGIONAL PARA QUE SE PROYECTE LA RESOLUCION DE APROBACION, PARA ESTANDARIZAR LAS ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS POR LAS (4) CUATRO UNIDADES EJECUTORAS EN BASE AL DOCUMENTO DE LA REFERENCIA ENVIADO POR EL HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA, A TRAVES DE LA JEFATURA DE LOGISTICA Y LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL HRGDV ANTECEDENTES: 1.- INFORME Nº UL-HRGDV-AB 2.- OFICIO Nº DPE/HRGDV_ABANCAY. Remisión de Propuesta Técnica para Estandarizar la adquisición de activos fijos y se proyecte vía Resolución Regional para las 04 ejecutoras

21 Definición operacional Nivel 2: Al 2012, al menos 30% del presupuesto disponible en activos no financieros (Genérica 2.6), ha sido comprometido durante el primer trimestre por cada UE (16 de febrero) Avance: Cumplido 40% al primer trimestre

22 CRITERIO: Proporción del Presupuesto Disponible en el PAC para Bienes de Capital han sido adjudicados oportunamente según los programados DEFINICION OPERACIONAL: Al 2012 al menos 30% del presupuesto disponible en Activos No Financieros (Genérica 2.6), han sido comprometido durante el primer trimestre por cada UE 1.El Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega UE 1037, al primer trimestre consolida las transferencias presupuestales en la Genérica 2.6 según reporte PIM S/. 750, los cuales están consideradas las transferencias de D.U EF Minsa, Recursos Ordinarios, Donaciones y Transferencia (SIS) y Europan versus a una ejecución presupuestal a toda fuente d e financiamiento de S/. 302, que esta ejecución representa el 40% nivel de avance de gastos presupuestales al primer trimestre. 2.La UE 1037, no considera la transferencia del D.U EF- INEN S/. 1,201, en el PIM para el cumplimiento del criterio de ejecución de gastos en activos fijos. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION AL CRITERIO NRO 12 NIVEL II

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24 REPORTE – CONSULTA WEB EJECUCION A NIVEL SIAF Reporte que se encuentra publicados en consulta amigable transparencia MEF nivel de avance de ejecución presupuestal en la Genérica de Gastos 2.6 Activos No Financieros NUESTRO PIM INICIAL FUE DE S/. 750, NUESTRO DE EJECUCION DE GASTO FUE: 40% LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION AL CRITERIO NRO 12 NIVEL II

25 En este cuadro se muestra las transferencias de D.U EF MINSA, RECURSOS ORDINARIOS, EUROPAN Y DONACIONES Y TRANSF. (SIS), PIM Versus Ejecución de gastos al Primer Trimestre. Criterio Cumplido. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION AL CRITERIO NRO 12 NIVEL II

26 Definición operacional Nivel 2: No menos de 60% de bienes de capital ingresados al almacén de las UE durante el segundo semestre del 2011, son distribuidos dentro de los 30 días posteriores a su ingreso. Avance: Cumplido. 83%. Justificación: la UE 1037 HRGDV cumple con el criterio de distribución de bienes capitales en 83% dentro de los plazos establecidos.

27 Definición Operacional Nivel 2: Al 2012 el Gobierno Regional ha normado documentos de gestión que establece roles, responsabilidades, procedimientos, flujos, tecnologías para los procesos de: Administración y gestión del padrón de usuarios, planificación operativa, gestión recursos humanos, gestión logística y gestión de patrimonio. Responsable: Gobierno Regional Avance. Criterio Cumplido como Hospital Falta escanear resolución

28 Definición Operacional Nivel 2: Al 2012 el Gobierno Regional ha normado documentos de gestión que establecen roles, responsabilidades, procedimientos y flujos para procesos vinculados directamente con la entrega de al menos los siguientes Productos Niños con Vacuna Completa según edad, Niños con CRED Completo según edad, y Gestante con suplemento de hierro y Acido Fólico. Responsable: Criterio Cumplido como Hospital. Falta escanear resolución Se refiere a una norma regional que establece los mecanismos y estándares para entregar cada producto acorde a la norma nacional pero adecuado a la realidad local.

29 Definición Operacional Nivel 2: Al 2012 el Pliego y las UEs, a través de los documentos de gestión correspondientes, establecen roles, competencias, responsabilidades, procedimientos, flujos y tecnologías para la captura, el almacenamiento y la organización eficiente de las siguientes bases de datos: I) Padrón actualizado y conciliado de establecimientos de salud; II) Padrón nominado, autenticado y actualizado de beneficiarios del PAN tomando como base los afiliados al Seguro Integral de Salud y al Programa Juntos; III) Las atenciones y prestaciones individuales recibidas por cada uno de los afiliados al Seguro Integral de Salud y al Programa Juntos; IV) Las operaciones que se registran en el SIGA y en el SIAF. Avance: Criterio Cumplido. Con Resolución Directoral de 03 documentos que nos competen. Falta escanear resolución

30 CRITERIO 24 NIVEL II – OBSERVADO Definición operacional Nivel 2: Al 2011 los Pliegos y las UEs han incorporado en los sistemas de información el uso de los siguiente códigos estándares: Código único de establecimiento de salud Código de identificación del personal (DNI) de acuerdo con el marco normativo vigente del Ministerio de Salud. Avance: Criterio Cumplido.

31 Definición Operacional Nivel II. Al 2012 los pliegos y las UES, han incorporado en los sistemas de Información el Uso de los Siguientes Códigos Estándares: Código único de EESS: Código RENAES Código de Identificación Personal (DNI) Para los cuales se siguieron los siguientes pasos 1.Obtener la relación de los profesionales de la Tabla MSTRPERS de la Base de Datos HIS (Estadística). 2.Se realiza cruce con los profesionales del SIS (Unidad de Seguros) 3.Búsqueda de los Profesionales por Terceros de en la Tabla Proveedores (Logística) 4.Se Realiza Cruce con RENIEC y ESSALUD para búsqueda exhaustiva de nombre completo y DNI.(Pagina Web Respectiva) 5.Búsqueda de código de profesión según INEI Pagina Web Respectiva) 6.Se Adjunta en digital reporte en Excel al 100% del personal con sus respectivos DNIs, de acuerdo al cuadro estadístico Siguiente: LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION DEL CRITERIO 24 NIVEL II

32 LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION DEL CRITERIO 24 NIVEL II

33 Definición operacional Nivel 2: Al 2012, la Entidad, dispone de una base de datos analítica actualizada mediante la cual se puede construir los 4 indicadores priorizados de Producto, insumos y gasto del Programa Presupuestario Estratégico y es posible analizar al menos según las siguientes dimensiones: I) Tiempo: Anual, semestral, trimestral, mensual; II) Territorial: Departamento, provincia, distrito; III) Categoría del Establecimiento de Salud; IV) Organización Sanitaria de los Establecimientos de Salud; V) Clasificador de gasto; VI) Cadena funcional e institucional; VII) Clasificador de insumos; VIII) Clasificación de los costos; IX) Clasificación de pobreza de los distritos; X) Variables demográficas de los beneficiarios. Avance: En proceso de validación.

34 PROPORCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD.

35 Observación : Se anexa como base de datos el padrón nominal de niños CRED y las atenciones prenatales con suplementación de hierro enero - marzo 2012 ( SIS HRGDV )

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37 Indicadores de disponibilidad y ejecución presupuestal, trimestral, por fuente de financiamiento, por genérica y específicas de gasto

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39 Definición operacional Nivel 2: Al 2012 la UE elabora reportes amigables para la diseminación de la información a nivel distrital y de establecimientos de salud. Indicadores de producto del Programa Presupuestario Indicadores de disponibilidad de los insumos críticos Indicadores de gasto: asignación y ejecución del presupuesto Avance: Falta enviar al Gobierno (pagina web) los indicadores Proporción de niños menores de 36 meses con CRED completo para su edad. Proporción de niños/ñas menores de 24 meses con suplemento de hierro Proporción de gestantes con suplemento de hierro Indicadores de disponibilidad y ejecución presupuestal, trimestral, por fuente de financiamiento, por genérica y específicas de gasto

40 Definición operacional Nivel 2: Al 2012, el Gobierno Regional tiene publicado y actualiza al menos cada 6 meses, el estado de avance de los indicadores y de sus compromisos de gestión. Avance: Falta publicar GR. Link de la página web del GR, donde figura la información detallada y fecha de actualización.

41 GRACIAS


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