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LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. R.G. Nº 3419/12 Vigencia 13/03/2013 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. R.G. Nº 3419/12 Vigencia 13/03/2013 Marzo 2013.

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2 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. R.G. Nº 3419/12 Vigencia 13/03/2013 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. R.G. Nº 3419/12 Vigencia 13/03/2013 Marzo 2013

3 SEGUIMIENTO PASO A PASO DE LA LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS (LPG) Marzo 2013

4 Ingresar a la página Web de la AFIP (www.afip.gob.ar).www.afip.gob.ar Acceder con clave fiscal. Seleccionar la transacción Liquidación Primaria de Granos. LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Para acceder a la Liquidación Primaria de Granos el contribuyente deberá:

5 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 De resultar válida la CUIT ingresada se desplegará el menú principal:

6 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 INICIAR LIQUIDACION ACTIVIDADES SEGÚN PADRON: Deberá seleccionar una actividad de acuerdo a su inscripción en el padrón R.U.C.A. (MinAgri)

7 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 CARGAR DATOS DEL COMPRADOR: el emisor deberá ingresar los datos que solicita el sistema.

8 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 TIPO DE OPERACIÓN: Seleccionar tipo de operación (Compraventa o consignación de granos). TIPO DE GRANO: Seleccionar el tipo de grano.

9 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 En caso que seleccione Compraventa de Granos el sistema desplegará las siguientes preguntas: 1.¿Es producción propia? – Opciones: si o no. 2.¿Es canje? – Opciones: no, canje parcial, canje total. 3.Tipo de grano: Seleccionar el grano. 4.¿Informa Certificado? – Opciones: SI/NO Todos los campos son no editables y desplegables.

10 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 En caso de elegir Consignación de granos el sistema mostrará sólo las opciones: ¿Es canje? y Tipo de Grano. Luego continuará igual que para la Compraventa de Granos.

11 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 En caso que se elija la opción propia producción: El sistema no permitirá la opción de canje y el monto de la operación deberá tener un valor de $ 0. No se permitirá realizar retenciones. En el caso de optar por la opción de canje hay dos opciones: Canje Total: no se aplican retenciones. Canje Parcial: la retención será calculada sobre el importe neto de venta, si el monto de retención resultare superior al importe abonado en dinero, se retendrá hasta el monto pagado en efectivo.

12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 En el caso que se elija la opción de compraventa sin producción propia y sin canje, informando certificado, se deberá seleccionar el tipo de comprobante: F1116/A F 1116/RT Se podrá consignar un solo comprobante por liquidación.

13 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12

14 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Posteriormente se cargarán los detalles del F. 1116/A: Peso neto en Kg. Fecha de emisión. Campaña: no deberá ser posterior a la fecha de emisión del formulario. Provincia y localidad de Procedencia.

15 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 El sistema mostrará la siguiente pantalla:

16 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Completar datos del vendedor

17 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12

18 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Detallar si actúa un corredor.

19 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 En caso que actúe un corredor, completar los datos que solicite el sistema:

20 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12

21 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Completar los datos solicitados por el sistema con relación a las condiciones de la operación.

22 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Completar los datos que solicita el sistema con relación a la Mercadería Entregada.

23 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Seleccionar la alícuota de IVA correspondiente: 10,50% 21,00%

24 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12.

25 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 DEDUCCIONES: el sistema desplegará los tipos de deducción, en caso de elegir una deducción, seleccionar agregar y luego completar los datos que se solicitan. Si la operación no tiene deducciones, hacer click en continuar.

26 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 EJEMPLO:

27 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 En el caso que quieran eliminar alguna de las deducciones deberán seleccionar a la derecha de la pantalla la palabra eliminar.

28 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 RETENCIONES: el sistema desplegará los distintos tipos de retenciones, en caso de elegir una retención, seleccionar agregar y luego completar los datos que se solicitan. Si la operación no tiene deducciones, hacer click en continuar.

29 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Una vez seleccionado la retención de IVA, se visualizará la base de cálculo incorporada sistémicamente, siendo un campo editable. Con respecto a la alícuota, la misma es un campo no editable que refleja la situación en RFOG del productor.

30 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Una vez seleccionado la retención del impuesto a las ganancias, se visualizará la base de cálculo incorporada sistémicamente, siendo un campo editable. Con respecto a la alícuota, la misma es un campo no editable que refleja la situación ante la AFIP del productor.

31 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Una vez seleccionado la retención de Ingresos Brutos, se visualizará la base de cálculo incorporada sistémicamente, siendo un campo editable. Con respecto a la alícuota, la misma es un campo editable.

32 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Una vez seleccionado la retención de otros gravámenes, se visualizará la base de cálculo incorporada sistémicamente, siendo un campo editable. Con respecto a la alícuota, la misma es un campo editable. Ejemplo:

33 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 En el caso que quieran eliminar alguna de las retenciones deberán seleccionar a la derecha de la pantalla la palabra eliminar.

34 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Si la liquidación la practica un exportador o corredor el sistema permitirá la carga del comprobante SICORE, fecha y monto del mismo. Será de carga optativa, pudiéndose completar con valor 0.

35 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Finalizada la carga de retenciones y deducciones. El sistema mostrará el Importe Neto de la liquidación. Debiendo consignar la provincia y localidad del lugar desde donde se realiza la liquidación electrónica. Como opción podrá agregar datos adicionales.

36 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Visualización previa de la Liquidación Primaria Electrónica de Granos. 1ra parte.

37 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Visualización previa de la Liquidación Primaria Electrónica de datos. 2da parte.

38 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Una vez que se confirma el alta del formulario ya no se podrá modificar.

39 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 El Formulario fue liquidado satisfactoriamente. Para ver el comprobante e imprimirlo ir a ver comprobante.

40 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Visualización final de una Liquidación Primaria Electrónica de Granos. La misma se encuentra en formato PDF, permitiendo de ese modo su impresión.

41 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Consulta de liquidaciones emitidas

42 La consulta podrá realizarse por : Fecha CUIT Vendedor COE

43 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 El sistema mostrará todas las solicitudes emitidas. Haciendo click en ver comprobante el sistema abrirá en un PDF la Liquidación Primaria de Granos correspondiente.

44 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Para anular un COE deberá hacer click sobre dicha acción y automáticamente quedará anulado.

45 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 La anulación se podrá visualizar en la parte de arriba a la derecha del COE., no existiendo la posibilidad de activarlo nuevamente. El COE solo se puede anular dentro del mes en que se emitió.

46 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Consulta de liquidaciones recibidas

47 La consulta podrá realizarse por : Fecha CUIT Emisor COE

48 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Para realizar una consulta hacer click sobre el icono que se encuentra debajo de la columna consulta. Se abrirá el COE seleccionado en un PDF.

49 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS AJUSTES LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS AJUSTES Marzo 2013

50 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Ajuste a la Liquidación Primaria de Granos

51 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Ingresar el COE de la Liquidación Primaria de Granos que se quiere ajustar

52 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Se detallan los datos del COE que se va a ajustar y se elige el tipo de operación. Ajuste de Crédito (Disminuye el importe de la operación) o ajuste de débito (Aumenta el importe de la operación).

53 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Presentamos un ejemplo en el que el contribuyente haya informardo el F 1116/A o RT en el COE que se quiere ajustar. Se detallan los conceptos por los que se puede ajustar

54 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Diferencia de Peso Neto: se detallará la diferencia de kilos con relación al COE que se quiere ajustar. Diferencia de Precio de Referencia por Tonelada: Muestra el precio de la operación del COE que se quiere ajustar Campo editable. Se detallará la diferencia de Precio de Referencia por tonelada con relación al COE que se quiere ajustar. Grado: Muestra el grado de la operación del COE que se quiere ajustar. Campo editable. Se detallará el grado de la operación. Factor: Muestra el factor de la operación del COE que se quiere ajustar. Campo editable. Se detallará el factor de la operación. Diferencia de valor Flete: Muestra el precio del flete de la operación del COE que se quiere ajustar Campo editable. Se detallará la diferencia del Precio del flete con relación al COE que se quiere ajustar. En caso de no querer modificar las condiciones de la operación deberá detallar 0 en Peso neto, precio y valor de flete y conservar los mismos valores en Grado y Factor. Para los cambios en las condiciones de la operación original se tomará la alícuota de IVA de dicha operación. Importe a ajustar: No modifica las condiciones de la operación del COE que se quiere ajustar. Solo suma (Ajuste débito) o resta (Ajuste crédito) el importe que el contribuyente quiera modificar con relación al subtotal de la operación original. Alícuota IVA: elegir la alícuota solo para el ajuste por importe. Podrá elegir: 0%, 10,5% y 21%.

55 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Ejemplo: Ajusto solo por kilos. Todos los otros factores quedan igual (Como era ajuste de débito, sumo 1000 Kilos).

56 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 MUESTRA LOS DATOS DE LA OPERACION

57 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Permite incorporar deducciones

58 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Permite incorporar retenciones

59 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Detallar Provincia y Localidad de emisión del ajuste. Permite incorporar datos adicionales.

60 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 MUESTRA LA OPERACIÓN DE AJUSTE – 1RA PARTE

61 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 2DA PARTE

62 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 CONFIRMACION DE ALTA DEL AJUSTE

63 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Para ver el comprobante, seleccionar ver comprobante. Verá el comprobante de la operación en PDF.

64 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Para el caso que no haya informado comprobante 1116/A o RT en el COE que se quiere ajustar. Deberá ingresar el o los 1116/A y RT correspondientes

65 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Deberá completar los datos del 1116/A o RT. Peso neto en Kg que utilizó en el COE que quiere ajustar. Peso neto total del certificado 1116/A o RT.

66 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 En caso de agregar otro formulario detallar el comprobante y continuar. Luego sigue todo igual.

67 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 En caso de que el detalle de los F 1116/A o RT sume más o menos kilos que los declarados en el COE los mismos se ajustarán automáticamente en condiciones de la operación del ajuste.

68 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Ajuste de Formulario papel de la Liquidación Primaria de Granos (Formularios C 1116/B o C que se confeccionaron en papel)

69 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Selección el tipo de Formulario, detallar el número y la actividad.

70 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Seleccionar la operación, el tipo de grano y si es un ajuste de débito o de crédito.

71 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Ingresar el Formulario C 1116/A o RT utilizado.

72 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Deberá completar los datos del 1116/A o RT. Peso neto en Kg que utilizó en el COE que quiere ajustar. Peso neto total del certificado 1116/A o RT.

73 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 En caso de agregar otro formulario detallar el comprobante y continuar. Luego sigue todo igual.

74 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Ingresar el CUIT del vendedor

75 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Completar los datos del vendedor

76 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Completar con el importe a ajustar. Seleccionar la alícuota de IVA.

77 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Ejemplo de Ajuste por $ 1000,00 sin IVA

78 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 En caso de corresponder, consignar deducciones.

79 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 En caso de corresponder, consignar retenciones.

80 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Consignar la localidad y la provincia en donde se emite la Liquidación de ajuste. Podrán optar por ingresar datos adicionales.

81 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Visualización de la operación de ajuste 1ra parte

82 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Visualización de la operación de ajuste 2da parte

83 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Confirmar el alta de la operación de ajuste.

84 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Para ver el comprobante hacer click sobre: Ver comprobante.

85 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Ajuste de la Liquidación Primaria de Granos – 1ra parte

86 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS. RG 3419/12 Ajuste de la Liquidación Primaria de Granos – 2da parte


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