EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS FEBRERO 2018 PARTIDA 25: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Valparaíso, abril 2018.

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1 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS FEBRERO 2018 PARTIDA 25: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Valparaíso, abril 2018

2 Principales hallazgos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO DE PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos Para el año 2018, el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con un presupuesto de $ millones, que se distribuyen en un 59% en Gastos en Personal, 21% en Bienes y Servicios de Consumo, 15% en Transferencias Corrientes y 4% en Adquisición de Activos No Financieros. En cuanto a los Servicios, el 55% se destina a Subsecretaría, mientras que el 25% va a Servicio de Evaluación de Ambiental y 18% de Superintendencia de Medio Ambiente.

3 Principales hallazgos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO DE PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos En cuanto a la ejecución el mes de febrero, ascendió a $2.813 millones, equivalente a un 5,2%, inferior al 6,1% registrado al mismo mes del año anterior e inferior al 5,4% logrado en el mes de enero de 2018. Con ello, la ejecución acumulada al mes de febrero totalizó $5.736 millones equivalente a un 11,5% de avance, superior al 10,6% logrado a la misma fecha del año anterior. No se observaron modificaciones presupuestarias en el mes de febrero de 2018.

4 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a FEBRERO 2018 Partida 25 Ministerio de Medio Ambiente

5 Comportamiento de la Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a FEBRERO 2018 Partida 25 Ministerio de Medio Ambiente

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 10,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 14,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,8% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 49.385 2,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2017 Ejecución Cap. Prog. Clasificación Económica Ley 2017 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2017 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Subsecretaría del Medio Ambiente 8,3% 02 Servicio de Evaluación Ambiental 13,1% 03 Superintendencia del Medio Ambiente 14,3% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO PARTIDA 25. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 8,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 13,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79.453 1,3% 01 Al Sector Privado 0,0% 001 Instituciones Colaboradoras 02 Al Gobierno Central Comité Agencia de Fomento de la Producción Sustentable - CORFO 03 A Otras Entidades Públicas 1,4% Fondo de Protección Ambiental 5.440 0,6% 004 Certificación Ambiental Municipal 2.520 1,5% 009 Modelo de Pronóstico de Calidad del Aire 83.260 011 Calefacción Sustentable 71.493 1,7% 017 Fondo del Reciclaje 07 A Organismos Internacionales 37.877 002 Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 8.775 003 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 7.730 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 9.343 006 Wetlands International 12.029 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 31.989 2,0% Vehículos 42.805 51.000 8.195 04 Mobiliario y Otros 16.051 05 Máquinas y Equipos 5,4% 06 Equipos Informáticos -8.195 Programas Informáticos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO PARTIDA 25. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 14,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7,5% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,9% 03 A Otras Entidades Públicas 200 Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental 95.947 10,1% 300 Administración Sistema SEIA Electrónico 18.731 2,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 540 0,2% Vehículos 33.777 0,0% 04 Mobiliario y Otros 7.372 05 Máquinas y Equipos 6.128 06 Equipos Informáticos 07 Programas Informáticos 0,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA FEBRERO PARTIDA 25. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 14,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 15,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 97.738 5,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.966 6,7% 03 A Otras Entidades Públicas 001 Programas de Fiscalización Ambiental 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16.856 5,1% Vehículos 20.079 0,0% 04 Mobiliario y Otros 6.935 615 8,9% 05 Máquinas y Equipos 44.292 547 1,2% 06 Equipos Informáticos 87.635 289 0,3% 07 Programas Informáticos 15.405 9,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES