EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS FEBRERO 2018 PARTIDA 26: MINISTERIO DEL DEPORTE Valparaíso, abril 2018.

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1 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS FEBRERO 2018 PARTIDA 26: MINISTERIO DEL DEPORTE
Valparaíso, abril 2018

2 Principales hallazgos
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Principales hallazgos Para el año 2018, el Ministerio del Deporte cuenta con un presupuesto aprobado de $ millones, y su distribución por Subtítulos considera: un 47% para Transferencias Corrientes, 20% en Gastos en Personal, 13% Transferencias de Capital y 10% Iniciativas de Inversión. En cuanto a los Servicios, los recursos se destinan en un 90% al Instituto Nacional del Deporte (IND), 5,9% a Secretaría del Deporte y 3,7% a Fondo del Fomento Deportivo (FFD). En el mes de febrero, la ejecución de la Partida fue de $5.692 millones, equivalente a un 4,7% respecto de la ley inicial y superior a la ejecución del mes anterior (2,8%) y superior a la ejecución del mismo mes del año anterior, que alcanzó a 3,7%. Con ello, la ejecución acumulada de la Partida totalizó en $ millones, equivalente a un 7,5% respecto de la ley inicial, superior al 5,8% obtenido al mismo período del año Durante este mes, no se observó modificaciones presupuestarias.

3 EJECUCIÓN DE GASTOS A FEBRERO 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE

4 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE

5 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 7,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 14,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 41.122 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,0% 25 INTEGROS AL FISCO 65.859 22,9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 76.392 10,0% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Secretaría 10,0% 02 Instituto Nacional del Deporte 7,3% 7,5% Fondo Nacional para el Fomento Deportivo 70.581 1,6% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO PARTIDA 26, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 10,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 13,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 82.061 5,9% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.880 4,0% 03 A Otras Entidades Públicas 002 Comisión Nacional de Dopaje 30.186 5,2% 003 Planes Deportivos Comunales 12.139 2,9% 004 Promoción de la Actividad Física y Deporte 4.555 2,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.278 1,0% 04 Mobiliario y Otros 6.525 0,0% 05 Máquinas y Equipos 4.207 30,4% 06 Equipos Informáticos 38.682 07 Programas Informáticos 78.489 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO PARTIDA 26, CAPÍTULO 02, PROGRAMA 01: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 7,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 14,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 41.122 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,6% Al Sector Privado 9,1% 337 Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional y Paralímpico 10,3% 338 Art.5° Letra e) D.L y Ley 6.127 340 Art.1° Ley C.O.CH. 341 Art. 1° Ley Fed. D. Nacional 58,1% 345 Art. Unico Ley N° 354 ADO - Chile 358 Deporte Participación Privado 61.209 359 Sistema Nacional de Competencias Deportivas 2,2% 361 Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva 42.441 5,5% 362 Escuelas Deportivas Integrales 363 Corporación Juegos Suramericanos Juveniles Santiago 2017 365 Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva 4.620 1,1% 367 Operación Centros Deportivos Integrales 7.584 0,9% 381 Asistencia a la Carrera Deportiva 6,4% 03 A Otras Entidades Públicas 046 Centros de Alto Rendimiento 12,9% 057 Deporte Participación Público 5,2% 058 Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva 060 Recintos en Movimiento 49.832 8,7% 061 9,2% 25 INTEGROS AL FISCO 65.859 22,9% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 75.114 11,9% Vehículos 30.146 04 Mobiliario y Otros 96.732 2.150 05 Máquinas y Equipos 93.395 811 06 Equipos Informáticos 857 0,7% 07 Programas Informáticos 71.296 25,4% 99 Otros Activos no Financieros 2.715 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 02 Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 002 Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS FEBRERO PARTIDA 26. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 02: FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 70.581 1,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.230 3,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61.351 01 Al Sector Privado 11.930 0,6% 337 Liderazgo Deportivo Nacional 0,0% 346 Formación para el Deporte 347 Deporte Recreativo 348 Deporte de Competición 90.388 13,2% 349 Ciencias del Deporte 49.421 2,9% 03 A Otras Entidades Públicas 65.816 042 16.356 2,4% 050 16.376 051 16.689 3,2% 052 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 001 Aportes al Sector Privado Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES