EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA ENERO 2018 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VALPARAÍSO, MARZO 2018.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA ENERO 2018 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
VALPARAÍSO, MARZO 2018

2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO DE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL El presupuesto 2018 de este Ministerio asciende a $ millones. De éste total, un 69% se destinó a Gastos en Personal; 19% en Bienes y Servicios de Consumo y 3% a Transferencias de Capital. En cuanto a los programas, el 30,5% se destina a Ejército, 21% a la Armada, 12,3% a la Fuerza Aérea, 5,9% a la Dirección General de Territorio Marítimo, 4,3% a Organismos de Salud del Ejército y 4,2% a la Dirección de Sanidad, quedando los otros Servicios con participación presupuestaria menores. Dentro del Ministerio de Defensa Nacional, los capítulos de: FACH, Armada , Ejercito y Estado Mayor Conjunto, tienen programas presupuestarios en dólares y en pesos. La ejecución a ENERO acumuló $ millones, equivalente a un 8,5% respecto de la ley inicial de presupuestos. Este porcentaje es inferior al 8,8% ejecutado en igual fecha del año anterior. La tasa de ejecución en dólares alcanzó a 4,7%. Durante el primer mes del año, el presupuesto inicial no sufrió variaciones.

3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO DE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

4 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 8,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 8,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,7% 25 INTEGROS AL FISCO 75.637 0,1% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 52.790 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,9% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,0% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 71.570 1,7% 32 PRÉSTAMOS 26,2% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,9% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 390,4% 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

5 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de dólares de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 8.975 4,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 50.745 3.517 6,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.918 1,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 155 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.791 44 0,5% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.800 16 0,6% 32 PRÉSTAMOS 2.850 140 4,9% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.340 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Ejército de Chile 8,7% 03 Organismos de Salud del Ejército 19,0% 04 Organismos de la Industria Militar 5,0% 05 Armada de Chile 9,2% 07 Dirección General de Territorio Marítimo 2,7% 08 Dirección de Sanidad 18,2% 09 Fuerza Aerea de Chile 8,1% 11 Organismo de Salud de la FACH 15,0% 18 Dirección General de Movilización Nacional 2,0% 19 Instituto Geográfico Militar 8,4% 20 SHOA 10,6% 21 Dirección General de Aeronáutica Civil 4,4% 22 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 73.882 2,6% 23 Subsecretaría de las FFAA 5,4% 24 Subsecretaría de Defensa 5,5% 25 Estado Mayor Conjunto 15,5% TOTAL MINISTERIO 8,6% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 11, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 8,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 8,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 481 Al Sector Privado 003 Becas 81.190 004 Premios y Otros 65.009 008 Bienestar Social 0,1% 02 Al Gobierno Central 002 Organismos de Salud del Ejército Dirección General de Movilización Nacional 54.446 005 Armada de Chile 1.149 007 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 19.684 Estado Mayor Conjunto 009 Subsecretaría de Defensa 8.961 011 Organismos de Industria Militar 29.625 012 Instituto Geográfico Militar 26.751 03 A Otras Entidades Públicas 48.001 230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 04 A Empresas Públicas no Financieras 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 272 Vehículos Mobiliario y Otros 05 Máquinas y Equipos 99.234 06 Equipos Informáticos 0,2% 07 Programas Informáticos 99 Otros Activos no Financieros 32 PRÉSTAMOS 92.723 7,1% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.643 001 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 11, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de dólares 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 27.760 2.747 9,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 16.715 1.420 8,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.113 675 7,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671 -11 -1,6% Al Sector Privado 365 -3,0% 008 Bienestar Social 04 A Empresas Públicas no Financieras 306 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 113 Mobiliario y Otros 7 05 Máquinas y Equipos 5 06 Equipos Informáticos 98 07 Programas Informáticos 3 32 PRÉSTAMOS 1.000 52 5,2% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 611 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA ENERO PARTIDA 11. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 19,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 8,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 26.007 16,6% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 144 0,0% 04 Mobiliario y Otros 16.434 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 07 Programas Informáticos 99 Otros Activos no Financieros 2.114 34 SERVICIO DE LA DEUDA 170,9% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 11. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 5,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 7,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.449 0,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 69.587 6.085 8,7% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.138 0,0% Al Sector Privado 430 004 Premios y Otros 07 A Organismos Internacionales 10.708 001 Comisión Internacional Permanente de Armas Portátiles de Fuego 25 INTEGROS AL FISCO 44.607 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 03 Vehículos 04 Mobiliario y Otros 9.119 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 60.935 Programas Informáticos 56.266 35 SALDO FINAL DE CAJA 9.955 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 9,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 8,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 81.263 326 0,4% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92,9% Al Sector Privado 82.957 0,0% 005 Atenciones Médicas 4.379 008 Clubes 78.578 02 Al Gobierno Central 004 Ejército de Chile 5.918 007 Estado Mayor Conjunto 010 Dirección General de Movilización Nacional 17.937 03 A Otras Entidades Públicas 243 Bienestar Social 244 Administrador Financiero Sistema Salud Armada 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10.842 0,9% Vehículos 04 Mobiliario y Otros 05 Máquinas y Equipos 130 0,1% 06 Equipos Informáticos 8.470 2,8% 07 Programas Informáticos 2.242 1,0% 32 PRÉSTAMOS 49,1% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de dólares de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 74.062 2.143 2,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 21.432 1.346 6,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 50.367 769 1,5% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.163 16 1,4% 04 Mobiliario y Otros 7 3 42,9% 100,0% 05 Máquinas y Equipos 1.112 9 0,8% 06 Equipos Informáticos 18,8% 07 Programas Informáticos 28 1 3,6% 32 PRÉSTAMOS 1.100 12 1,1% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 11 .CAPÍTULO 07.PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 2,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 8,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,9% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0% 02 Al Gobierno Central 100,0% 001 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 25 INTEGROS AL FISCO 27.424 3.340 12,2% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 03 Vehículos 04 Mobiliario y Otros 51.732 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 28.090 07 Programas Informáticos 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS Compra de Títulos y Valores 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 71.570 1,8% Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 95.150 Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE SANIDAD en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 18,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 8,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7.257 2,4% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 25 INTEGROS AL FISCO 47.468 7,7% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 11.445 384 3,4% Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.671 0,1% 03 Vehículos 48.222 0,0% 04 Mobiliario y Otros 126 05 Máquinas y Equipos 1.545 06 Equipos Informáticos 07 Programas Informáticos 71.557 34 SERVICIO DE LA DEUDA 326,7% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 8,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 8,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,3% 01 Al Sector Privado 0,0% 100,0% 004 Premios y Otros 81.347 009 Medicina Curativa 021 Becas 29.705 02 Al Gobierno Central 11,7% 001 Ejército de Chile 6.962 002 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH Organismos de Salud de la FACH Estado Mayor Conjunto 010 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 39.971 011 Subsecretaría de Defensa 7.078 012 Dirección General de Movilización Nacional 4.884 03 A Otras Entidades Públicas 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.923 0,1% Vehículos 04 Mobiliario y Otros 80.622 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 0,4% 07 Programas Informáticos 92.812 99 Otros Activos no Financieros 61.638 32 PRÉSTAMOS 26,1% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 070 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

16 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de dólares de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 79.253 4.014 5,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 12.119 741 6,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 64.853 468 0,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.524 03 Vehículos 589 04 Mobiliario y Otros 5 05 Máquinas y Equipos 914 06 Equipos Informáticos 10 07 Programas Informáticos 6 32 PRÉSTAMOS 750 76 10,1% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.729 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

17 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 11. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 15,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 8,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 469 0,3% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 25 INTEGROS AL FISCO 29.954 2.165 7,2% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 30.291 110 0,4% Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,0% 04 Mobiliario y Otros 68.562 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 07 Programas Informáticos 59.382 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

18 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 18. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 2,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 7,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12.160 0,9% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.055 0,1% 01 Al Sector Privado 0,0% 333 Programa de Incentivos Servicio Militar 02 Al Gobierno Central 001 Ejército de Chile 63.884 003 Carabineros de Chile 03 A Otras Entidades Públicas 36.665 8,3% 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 04 Mobiliario y Otros 24.095 05 Máquinas y Equipos 7.997 06 Equipos Informáticos 55.494 07 Programas Informáticos 37.215 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.706 002 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

19 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 19. PROGRAMA 01: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 8,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 8,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 41.889 2,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14.291 317 2,2% 01 Prestaciones Previsionales 25 INTEGROS AL FISCO 11.298 0,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.341 1,7% 04 Mobiliario y Otros 2.462 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 27.702 07 Programas Informáticos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 99.549 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

20 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 20. PROGRAMA 01: SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 10,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 8,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.436 0,0% 01 Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 10.557 899 8,5% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 14,8% 03 Vehículos 56.430 28.660 50,8% 04 Mobiliario y Otros 29.721 411 1,4% 05 Máquinas y Equipos 95.825 11,6% 06 Equipos Informáticos 94.643 19.161 20,2% 07 Programas Informáticos 83.074 15,7% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

21 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 21. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 6,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 64,8% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0% Al Sector Privado 004 Premios y Otros 9.432 007 Bienestar Social 352 Clubes Aéreos 86.940 02 Al Gobierno Central 70.753 001 Fuerza Aérea de Chile 07 A Organismos Internacionales Organismos Internacionales 25 INTEGROS AL FISCO 21.765 Impuestos 0,7% 99 Otros Integros al Fisco 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 52.296 9,1% Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 85.917 04 Aplicación Fondos de Terceros 10,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 672 03 Vehículos Mobiliario y Otros 214 0,1% 05 Máquinas y Equipos 458 06 Equipos Informáticos Programas Informáticos 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN Proyectos 32 PRÉSTAMOS 74.883 1.262 1,7% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,0% 3,6% 002 Pagos a concesionarios aeroportuarios 71.820 003 Reintegro IVA concesiones -MOP 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

22 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 22. PROGRAMA 01: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 73.882 2,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 65.621 6,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.973 0,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.980 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.874 288 3,2% Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 1.097 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 03 Vehículos 24.019 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 58.924 07 Programas Informáticos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

23 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 23. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 5,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 7,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 50.668 2,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.841 2,5% 01 Al Sector Privado 004 Premios y Otros 2.939 005 Bienestar Social 02 Al Gobierno Central 003 Ejército de Chile 03 A Otras Entidades Públicas 9,2% 037 Defensa Civil 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4.676 1,2% 04 Mobiliario y Otros 14.842 2.638 17,8% 05 Máquinas y Equipos 8.251 2.038 24,7% 06 Equipos Informáticos 76.831 07 Programas Informáticos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

24 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 24. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE DEFENSA en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 5,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 6,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 40.282 6,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.520 1,2% 01 Al Sector Privado 6.405 5,4% 001 Becas 03 A Otras Entidades Públicas 4.115 0,6% Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 07 A Organismos Internacionales 56.462 0,0% 002 UNASUR 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58.954 06 Equipos Informáticos 17.442 Programas Informáticos 41.512 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

25 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 15,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 46.583 7,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 28.059 2,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,2% 02 Al Gobierno Central 37,5% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 0,0% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 35.870 012 Programa Antártico - Ejército de Chile 59,3% 013 Programa Antártico- Armada de Chile 36,8% 014 Programa Antártico- Fuerza Aérea de Chile 32,0% 03 A Otras Entidades Públicas 1,4% 037 Comando Conjunto Austral 3.318 1,3% 041 Fondo para Misiones de Paz 47.545 2,0% 044 Centro Nacional de Desminado 48.078 1,2% 045 Comando Conjunto Norte 2.674 0,9% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 9.129 82 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.242 04 Mobiliario y Otros 2.415 07 Programas Informáticos 17.827 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

26 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de dólares de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13.485 71 0,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 479 10 2,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 494 6 1,2% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.512 55 0,4% 02 Al Gobierno Central 4.392 0,0% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 2.275 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 1.820 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 297 03 A Otras Entidades Públicas 8.117 0,7% 041 Fondo para Misiones de Paz 7.336 40 044 Centro Nacional de Desminado 188 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 593 15 2,5% 07 A Organismos Internacionales 3 001 OTAN Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES